目 录
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、预算绩效情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
(一)主要职能
1．负责全县普通高校招生考试、成人高校招生考试、自学考试、非学历证书考试的报名、体检、考务、考籍管理和服务等工作；
2．负责按规定征收、使用和上缴全县各类招生考试费用；
3．负责全县各类招生考试数据统计与信息发布；
4．承担上级主管部门、县招委、县自考委和县教科局交办的其他事项。
(二)2018年重点工作完成情况
1．采取多种措施宣传招生考试政策，准确发布相关信息，扩大政策知晓面，营造良好的招生考试氛围；
2．开展考风考纪和诚信教育工作，采取有力措施规范考生和考务工作人员的行为，严肃查处招考工作中的违纪舞弊事件，维护国家招生考试的严肃性；
3．完善保密室软硬件设施建设，强化管理，确保试卷及答题卡领取、运送和保管过程的绝对安全；
4．组织并精准开展考生报名资格、专项(国家专项、地方专项、高校专项和免费师范生)资格审查，身份、头像及指纹等基础信息采集校对，体检、笔试、外语口试、填报志愿、征集志愿以及各种数据信息的统计上报等相关工作，做到万无一失；
5．选聘、编排、培训考务工作人员，做好各类招生考试考务及后勤准备工作，确保招生考试工作顺利实施；
6．做好招生考试“五系统”的检修维护、联调测试工作，确保考试期间各系统运行稳定、工作正常；
7．落实高考、中考和自考的考点、考场设置，协调相关职能部门排查考生食宿点存在的安全卫生等隐患，联合整治考点及食宿点周边环境，确保考生吃、住、行、考平安顺利；
8．开展高考志愿填报咨询指导活动，做好招生考试报刊资料征订发行工作，为考生网上报名及填报志愿提供必要政策和数据支持。重点做好专项计划考生的志愿填报指导工作，确保考生“既考得好，又取得好”；
9．组织成人高考和高等教育自学考试，做好宣传、报名、组考、颁证等工作；
10．做好全省书法水平测试报名组考及证书发放工作；
11．结合县教科局的中心工作安排，圆满完成上级教育招考部门交办的其它任务；
12．加强招考系统队伍建设，深入学习党的十九大精神，全面落实党风廉政建设要求，积极开展政治和业务学习，全面提升招生考试系统工作人员政治素养和理论水平；
13．根据高考综合改革的要求和形势发展需要，完成新增人员、编制规划调整任务、组织外出培训学习。转变工作作风、增强服务意识。严守劳动纪律，细化目标任务。完善工作流程，严格落实业务汇审制度，分工明确，相互配合，按质按量完成本年度各类招生考试任务；
14．继续做好龙山镇团结村脱贫攻坚驻村帮扶工作。
二、机构设置
苍溪县教育考试服务中心下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
纳入苍溪县教育考试服务中心2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计162.89万元，支出总计162.89万元。2017年未单独办理决算。
二、收入决算情况说明
2018年本年收入合计162.89万元，其中：一般公共预算财政拨款收入100.02万元，占61.40%;政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%;事业收入62.87万元，占38.60%;经营收入0万元，占0%;附属单位上缴收入0万元，占0%;其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2018年本年支出合计162.89万元，其中：基本支出162.89万元，占100%;项目支出0万元，占0%;上缴上级支出0万元，占0%;经营支出0万元，占0%;对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收入总计100.02万元、支出总计100.02万元。2017年未单独办理决算。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出100.02万元，占本年支出合计的61.40%。2017年未单独办理决算。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出100.02万元，主要用于以下方面:教育支出(类)90.90万元，占90.88%;社会保障和就业(类)支出4.56万元，占4.56%;医疗卫生支出0.87万元，占0.87%;住房保障支出3.69万元，占3.69%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出决算数为100.02万元，完成预算100%。其中：
1．教育(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项):支出决算为90.90万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
2．社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为4.56万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
3．医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为0.87万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。
4．住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为3.69万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出100.02万元，其中：
人员经费32.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费67.04万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为1.06万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元，占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算1.06万元，占100%。具体情况如下：
1．因公出国(境)经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次，出国(境)0人。2017年未单独办理决算。
2．公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。2017年未单独办理决算。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3．公务接待费支出1.06万元，完成预算100%。2017年未单独办理决算。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待21批次，125人次(不包括陪同人员)，共计支出1.06万元，具体内容包括：餐费1.06万元。其中：
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
其他国内公务接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
本单位按要求对2018年部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，建立了“领导重视、全员参与”的工作机制，领导带头，全员学习预算绩效管理理论、政策，将整体绩效目标分解为各个岗位的工作目标，作为考核各岗位工作业绩的主要依据及准绳，主要业务指标有所提升，充分体现了“少花钱、多办事”的绩效管理理念，单位履职用财能力明显提高。
项目绩效目标完成情况：本单位无专项资金项目。
(二)部门开展绩效评价结果
本单位按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《苍溪县教育考试服务中心2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
本单位无专项资金项目。
十一、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2018年，苍溪县教育考试服务中心机关运行经费支出67.03万元。2017年未单独办理决算。
(二)政府采购支出情况
2018年，苍溪县教育考试服务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，苍溪县教育考试服务中心共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。
第三部分 名词解释
1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7．结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9．教育(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项):指其他教育管理事务支出。
10．社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位基本养老保险缴费支出。
11．医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位医疗支出。
12．住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指住房公积金支出。
13．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
17．机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附 件
苍溪县教育考试服务中心2018年部门整体支出绩效评价报告
一、部门(单位)概况
(一)机构组成
无下级机构。
(二)机构职能
1．负责全县普通高校招生考试、成人高校招生考试、自学考试、非学历证书考试的报名、体检、考务、考籍管理和服务等工作；
2．负责按规定征收、使用和上缴全县各类招生考试费用；
3．负责全县各类招生考试数据统计与信息发布；
4．承担上级主管部门、县招委、县自考委和县教科局交办的其他事项。
(三)人员概况
苍溪县教育考试服务中心2018年决算实有编制内人数3人。其中：事业编制3人。退休人员0人。
二、部门财政资金收支情况
(一)部门财政资金收入情况
2018年财政拨款收入总计100.02万元。
(二)部门财政资金支出情况
1．一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出100.02万元，占本年支出合计的61.40%。
2．一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出100.02万元，主要用于以下方面:教育支出(类)90.90万元，占90.88%;社会保障和就业(类)支出4.56万元，占4.56%;医疗卫生支出0.87万元，占0.87%;住房保障支出3.69万元，占3.69%。
三、部门整体预算绩效管理情况
(一)部门预算管理
一是紧扣单位职责，围绕落实中心任务，设置关键绩效指标，精准实施预算目标管理。二是目标层次分明，建立“岗位职责——工作任务——项目目标”的三级目标体系，确保绩效目标层层递进、有效传导。三是加大公开力度，单位绩效目标及指标实现全公开，以公开促进单位绩效目标质量提升。四是逐步拓展范围，稳步推进、注重实效。
(二)专项预算管理
一是进一步修订完善专项资金管理制度，促进预算管理的规范和效益。二是进一步加强专项资金管理的监督，全面提高资金的使用效益。三是建立内控机制，确保专款专用。
(三)结果应用情况
建立了“领导重视、全员参与”的工作机制，领导带头，全员学习预算绩效管理理论、政策，将整体绩效目标分解为各个岗位的工作目标，作为考核各岗位工作业绩的主要依据及准绳，主要业务指标有所提升，充分体现了“少花钱、多办事”的绩效管理理念，单位履职用财能力明显提高。
四、评价结论及建议
(一)评价结论
通过实施全过程预算绩效管理，树立了绩效优先的管理理念，提升了管理水平和资金使用效益，为全面实施绩效管理打下了坚实的基础。
(二)存在问题
资产管理有待加强。
(三)改进建议
无。
第五部分 附 表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
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