目   录

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分部门   概   况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、领导县直属机关党组织抓好党的思想、组织、作风以及制度建设，做好党员的教育管理、培训和发展党员工作。

2、指导县直机关基层党组织加强党风廉政建设，实施对党员干部的监督，申报或审批违纪党员的党纪处分。

3、负责审批县直各部门基层党组织的建立、撤销和换届，负责做好直属基层党组织及党员的评先、评优及表彰工作。

4、承担县“双联”办、县驻村帮扶办、县“六个一”帮扶力量协调办日常工作。

（二）2018年重点工作完成情况。

1、全面落实党建责任，抓好机关基层党组织建设，打造基层党组织标准化建设30个。

2、开展县直机关党组织书记、党务干部培训3次500人和“入党积极分子”的培训1期150人。

3、开展全县驻村干部培训2次800人。

4、组织县直机关党组织开展“七一”建党97周年庆祝活动1次，走访慰问机关困难党员320人。

5、统筹协调和督促县级部门（单位）常态化开展“双联”、“走基层”、党员志愿服务活动和干部驻村帮扶工作每月1次，全力做好抓党建促脱贫工作。

二、机构设置

县直机关工委属一级预算行政单位。县“双联”办、县干部驻村帮扶协调小组办公室均设在县直机关工委。

第二部分   2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计124.54万元。与2017年相比，收、支总计各增加9.31万元，增长7.08%。主要变动原因是预算项目增加，经费增加，人员工资调标。

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计124.54万元，其中：一般公共预算财政拨款收入124.54万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计124.54万元，其中：基本支出124.54万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计124.51万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加9.31万元，增长7.08%。主要变动原因是预算项目增加，经费增加，人员工资调标。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出124.54万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加9.31万元，增长7.08%。主要变动原因是预算项目增加，经费增加，人员工资调标。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出124.54万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出103.31万元，占83%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出11.81万元，占9%；医疗卫生支出4.9万元，占4%；住房保障支出4.52万元，占4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为124.54万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务201（类）31（款）01（项）:支出决算为103.31万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.住房保障221（类）11（款）01（项）:支出决算数为4.23万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）:支出决算为11.81万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.医疗卫生与计划生育210（类）11（款）01（项）:支出决算为4.9万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出124.54万元，其中：

人员经费92.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费32.42万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.09万元，完成预算4.5%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行内控制度。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.09万元，占4.5%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。主要原因是无公车。

3.公务接待费支出0.09万元，完成预算4.5%。公务接待费支出决算比2017年减少0.29万元，下降320%。主要原因是严格公务接待标准、减少不必要的接待。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待1批次，14人次（不包括陪同人员），共计支出0.09万元，具体内容包括：接待省市党建、驻村扶贫检查。其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待无。

其他国内公务接待支出0.09万元，主要用于接待省市党建、驻村扶贫检查。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对2018年项目编制项目支出绩效目标和部门整体支出绩效目标。预算执行过程中，严格按照设定的绩效目标实施项目，确保财政资金使用效益。年终执行完毕后，对项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看严格按照国家的相关财务管理制度规定，财务制度健全，会计核算规范，依照计划管理使用，部门整体支出对党建、驻村帮扶工作发挥重要作用。

（二）项目绩效目标完成情况。

2018年本部门未开展项目绩效自评。

项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度)
项目名称
预算单位
预算执行情况(万元)	预算数:			执行数:
	其中-财政拨款:			其中-财政拨款:
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项 目 完 成 指 标	数量指标
		质量指标
		时效指标
		成本指标
	效 益 指 标	经济效益
		社会效益
		生态效益
		可持续效益
	满意度指标	受益对象满意度

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《苍溪县机关工委部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，机关工委机关运行经费支出32.10万元，比2017年减少0.52万元，下降2%。主要原因是严格内控制度。

（二）政府采购支出情况

2018年，机关工委政府采购支出总额0.32万元，其中：政府采购货物支出0.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购买办公沙发1组。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，机关工委共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分   名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行及其他党委办公厅（室）及相关机构事务（项）：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

11.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

12.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

第四部分   附  件

机关工委部门2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

苍溪县县直机关工委属一级预算行政单位。苍溪县企业工作委员会、县“双联”办、县干部驻村帮扶协调小组办公室均设在县直机关工委。

（二）机构职能。

1.领导县直属机关党组织抓好党的思想、组织、作风以及制度建设，做好党员的教育管理、培训和发展党员工作。

2、指导县直机关基层党组织加强党风廉政建设，实施对党员干部的监督，申报或审批违纪党员的党纪处分。

3、负责审批县直各部门基层党组织的建立、撤销和换届，负责做好直属基层党组织及党员的评先、评优及表彰工作。

4、承担县“双联”办、县驻村帮扶办、县“六个一”帮扶力量协调办日常工作。

（三）人员概况。

编制人员公务员7人，工勤1人。实有公务员7人，工勤1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2018年一般公共预算财政拨款收出124.54万元。

（二）部门财政资金支出情况。2018年一般公共预算财政拨款支出124.54万元。一般公共服务支出103.31万元，医疗卫生支出4.9万元，社会保障和就业支出11.81万元，住房保障支出4.52万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

按照综合预算的原则，我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理，收入均为一般公共预算拨款收入。支出包括一般公共服务支出、医疗卫生支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

（二）结果应用情况。

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2018年机关工委部门预算整体支出和项目支出均按照要求编制了绩效目标，从而确保年度内履职所要达到的总体要求，提升资金管理水平，促进资金绩效理念，增强财政资金支出管理。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

本单位2018年度绩效目标基本完成，达到了预期目标。

（二）存在问题。

整体绩效具体事项的计划编制不够精准，执行过程中有偏差。

（三）改进建议。

科学编制预算，尽量压缩变动性的，有控制空间的费用项目。加强财务管理，严格财务审核。

第五部分   附  表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表