目 录
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、 预算绩效情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
附件2
附件3
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
1．宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，坚持依法治教、依法治学，实施小学义务教育基础教育。
2．承担组织实施县委、县政府和上级主管部门制定的教育事业发展规划，建立现代学校管理制度，强化学校安全、后勤、教研、基建和财务管理，规范办学行为，提高管理绩效和教育教学质量。
3．贯彻教育改革中的“9个坚持”，落实立德树人根本任务，不断创新教育方法和人才培养模式，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。
（二）2018年重点工作完成情况
2018年苍溪县漓江镇中心小学校开展了以下工作：一是切实开展管理深化年活动，加强校园安全稳定、教育教学、教师队伍、学校后勤、学校财务和德体艺卫语等管理工作；二是加强党风廉政建设，全面提升干部职工政治、纪律意识和法纪水平；三是切实做好行业扶贫和教育扶贫工作，高质量完成脱贫摘帽。
二、机构设置
漓江镇中心小学校下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计为549.18万元，与2017年相比，收入增加105.28万元，增长23.72%。主要变动原因是学校厕所项目资金投入，导致一般公共预算财政拨款收入增加及总收入增加。2018年度支出总计为465.31万无，与2017年相比，支出减少202.59万元，下降30.33%。主要变动原因是去年支出教师周转房项目资金195万元，今年项目资金还没有支出。
二、收入决算情况说明
2018年本年收入合计549.18万元，其中：一般公共预算财政拨款收入535.02万元，占97.43%；其他收入14.16万元，占2.57%。
三、支出决算情况说明
2018年本年支出合计465.31万元，其中：基本支出403.74万元，占86.77%；项目支出61.57万元，占13.23%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收入535.02万元，与2017年相比财政拨款收入减少104.9万元，增长24.39%，主要变动原因投资厕所及运动场改扩建项目；2018年财政拨款支出451.15万元，与2017年相比财政拨款支出减少202.97万元，下降31.03%，主要变动原因比去年项目资金支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出451.15万元，占本年支出合计的96.96%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少202.97万元，下降31.03%。主要变动原因是比去年项目资金支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出451.15万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）375.51万元，占83.23%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出58.02万元，占12.86%；医疗卫生支出2.46万元，占0.54%；住房保障支出15.16万元，占3.36%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年一般公共预算支出决算数为451.15万元，完成预算132.17%。其中：
１．教育（类）普通教育（款）小学教育（项）: 支出决算为375.51万元，完成预算152.47%。
2．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为58.02万元，完成预算92.62%，决算数小于预算数的主要原因是学校教师人员减少。
3．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为2.46万元，完成预算104.97%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出 389.58万元，其中：
人员经费318.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费71.02万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为1.46万元，完成预算97.3%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.46万元，占97.3%。具体情况如下：
1．因公出国（境）经费支出0元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2．公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3．公务接待费支出1.46万元，完成预算97.3%。公务接待费支出决算比2017年增加0.02万元，增长8%。主要原因是学校教师参加教研和观摩活动增加。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待28批次，258人次（不包括陪同人员），共计支出万元，具体内容包括：具体内容包括：校际教研活动、校际交流学习、考试考务接待等。其中：
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
其他国内公务接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对一般公共预算项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，本部门还自行组织了3个项目绩效评价，涉及财政资金61.57万元，覆盖率达到100%。
项目绩效目标完成情况
本部门在2018年度部门决算中反映“学前教育资助””小学教育资助”“小学教育校舍维修”等3个项目绩效目标实际完成情况。
1．学前教育资助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4.45万元，执行数为4.45万元，完成预算的100%。通过项目实施，设立扶贫奖金项目管理台账表，以扶贫办提供的最新贫困人口信息中学生信息为核查基础数据，促进学校工作提供数据及时性和准确性，按要求完成支出进度，提高教育扶贫专项资金的使用效率。发现的主要问题：在核实信息工作时没有及时查漏补缺。下一步改进措施：加强与建档立卡户及贫困家庭沟通联系，保持严谨的工作态度，多次审核和确认，确保数据的准确无误。
2．小学务教育资助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数31万元，执行数为31万元，完成预算的100%。通过项目实施，设立扶贫奖金项目管理台账表，以扶贫办提供的最新贫困人口信息中学生信息为核查基础数据，促进学校工作提供数据及时性和准确性，按要求完成支出进度，提高教育扶贫专项资金的使用效率。发现的主要问题：没有预留更多时间可以更好的核对数据。下一步改进措施：加强与建档立卡户及贫困家庭沟通联系，保持严谨的工作态度，多次审核和确认，确保数据的准确无误。
3．小学教育校舍维修项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数26.13万元，执行数为26.13万元，完成预算的100%。本项目实施有财政资金作为保障，项目发展具有可持续性，通过项目实施，保障全校师生身心健康的发展，响应了素质教育发展的口号。发现的主要问题：由于工期紧，人员配置不够完善，项目从开工到竣工时间跨度太长，不利于项目尽早发挥效益，资金时效性降低。下一步改进措施：加强项目档案资料管理工作，对人员机构进一步完善，加强工作业务的监督和督促，切实做好并考察和反映项目资金产生的实际效益。
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项目支出绩效目标完成情况表(2018年度) |
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项目名称 |
学前教育“三儿资助” |
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预算单位 |
漓江镇中心小学校 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
4.45万元 |
执行数: |
4.45万元 |
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其中-财政拨款: |
4.45万元 |
其中-财政拨款: |
4.45万元 |
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其它资金: |
0万元 |
其它资金: |
0万元 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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计划对漓江镇中心小学校学前幼儿进行“三儿资助” |
完成了对2018年度学前幼儿的“三儿资助” |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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产出指标 |
数量指标 |
学前幼儿“三儿资助” |
对学前幼儿56个学生进行“三儿资助” |
完成了56个学前教育学生“三儿资助” |
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质量指标 |
提升了我校学生三儿资助的落实情况 |
通过学前“三儿资助”项目加强了我校学前56名学生资助落实的具体性 |
项目年度指标值和全年实际值一致，较好的完成了预期目标 |
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|
时效指标 |
2018年全年 |
2018年全年 |
2018年全年 |
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成本指标 |
按照项目实施方案的发放标准执行，确保款项专款专用。 |
4.45万元 |
4.45万元 |
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|
效益指标 |
经济效益 |
本项目减轻了建档立卡贫困户教育支出的负担 |
减轻了建档立卡贫困户教育支出的负担 |
减轻了建档立卡贫困户教育支出的负担 |
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|
社会效益 |
实现让家庭经济困难学生能够接受优质教育 |
有效的构建学前教育体系全覆盖 |
有效的构建学前教育体系全覆盖 |
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|
生态效益 |
无明显的生态效益 |
无明显的生态效益 |
无明显的生态效益 |
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|
可持续效益 |
促进教育事业发展 |
有利于建档立卡户子女更好的接受学校教育 |
有利于建档立卡户子女更好的接受学校教育 |
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满意度指标 |
受益对象满意度 |
群众、家长、学生满意 |
100% |
100% |
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项目支出绩效目标完成情况表(2018年度) |
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项目名称 |
小学教育“教育扶贫项目目标资助” |
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预算单位 |
漓江镇中心小学校 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
31万元 |
执行数: |
31万元 |
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|
其中-财政拨款: |
31万元 |
其中-财政拨款: |
31万元 |
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其它资金: |
0万元 |
其它资金: |
0万元 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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计划对漓江镇中心小学校小学教育进行“2018年教育扶贫项目目标资助” |
完成了对2018年度小学教育的“教育扶贫项目目标资助” |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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产出指标 |
数量指标 |
1-6年级教育扶贫项目目标资助 |
对1-6年级312个学生进行“教育扶贫项目目标资助” |
对1-6年级312个学生进行“教育扶贫项目目标资助” |
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质量指标 |
提升了我校学生教育扶贫项目目标资助的落实情况 |
对1-6年级312个学生进行“教育扶贫项目目标资助”全部接受资助 |
项目年度指标值和全年实际值一致，较好的完成了预期目标 。 |
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时效指标 |
2018年全年 |
2018年全年 |
2018年全年 |
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|
成本指标 |
按照项目实施方案的发放标准执行，确保款项专款专用。 |
31万元 |
31万元 |
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效益指标 |
经济效益 |
本项目减轻了建档立卡贫困户及困难家庭子女教育支出的负担 |
减轻了建档立卡贫困户及困难家庭子女教育支出的负担 |
减轻了建档立卡贫困户及困难家庭子女教育支出的负担 |
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社会效益 |
实现让家庭经济困难学生能够接受优质教育 |
有效的构建义务教育体系全覆盖 |
有效的构建义务教育体系全覆盖 |
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生态效益 |
无明显的生态效益 |
无明显的生态效益 |
无明显的生态效益 |
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可持续效益 |
本项目实施有财政资金作为保障，项目发展具有可持续性 。 |
有利于建档立卡贫困户及困难家庭子女更好的接受学校教育，确保没有一名学生因贫困辍学。 |
有利于建档立卡贫困户及困难家庭子女更好的接受学校教育，确保没有一名学生因贫困辍学。 |
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满意度指标 |
受益对象满意度 |
群众、家长、学生满意 |
100% |
100% |
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项目支出绩效目标完成情况表(2018年度) |
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项目名称 |
小学教育（校舍维修） |
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预算单位 |
漓江镇中心小学校 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
26.13万元 |
执行数: |
26.13万元 |
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其中-财政拨款: |
26.13万元 |
其中-财政拨款: |
26.13万元 |
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其它资金: |
0万元 |
其它资金: |
0万元 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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计划对漓江小学校舍维修 |
完成了对2018年度房屋建筑物购建 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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产出指标 |
数量指标 |
对学校设施设备进行整改 |
对学校设施设备进行整改维修购建 |
完成学校校舍维修 |
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质量指标 |
项目建设完成 |
房屋维修符合要求 |
项目建设已完成 |
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时效指标 |
2018年全年 |
2018年全年 |
2018年全年 |
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成本指标 |
按照项目实施方案的发放标准执行，确保款项专款专用。 |
26.13万元 |
26.13万元 |
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效益指标 |
经济效益 |
学校基础设施进一步完善 |
办学条件进一步改善 |
提高了学校办学条件 |
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社会效益 |
提高了教育事业的发展 |
增加了学校招生数 |
有利于提高学生综合水平 |
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生态效益 |
环境保护 |
新建学校新环境 |
绿色植被覆盖率高达95% |
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可持续效益 |
本项目实施有财政资金作为保障，项目发展具有可持续性 。 |
有利于全校师生身心健康发 |
促进全校师生身心健康发 |
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满意度指标 |
受益对象满意度 |
群众、家长、学生满意 |
100% |
100% |
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十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年苍溪县漓江镇中心小学校机关运行经费支出0万元，比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2017年决算数持平）。
（二）政府采购支出情况
2018年苍溪县漓江镇中心小学校政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，苍溪县漓江镇中心小学校共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分名词解释
1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是保教费用等。
5．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7．结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9．教育（类）02（款）01（项）：指学前教育。
10．教育（类）02（款）02（项）：指小学教育。
11．教育（类）09（款）99（项）：指其他教育附加安排的支出。
12．社会保障和就业（类）05（款）05（项）：指机关事业单位养老保险缴费支出。
13．医疗卫生与计划生育（类）11（款）02（项）：指事业单位医疗。
14．住房保障（类）02（款）01（项）：指住房公积金。
15．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
附件1
2018年学前教育“三儿资助”项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
我校高度重视学前教育“三儿资助”资助工作，并成立了以校长为组长，分管教学校长为副组长，在领导小组的指导下，每学期开学后召开学前教育资助工作会，安排布置本学期工作。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
2018年学前教育“三儿资助”项目整体支出绩效评价得分表
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
得分 |
|
部门决策（25分） |
目标任务（15分） |
相关性（5分） |
5 |
|
明确性（5分） |
5 |
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|
合理性（5分） |
5 |
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预算编制（10分） |
测算依据（5分） |
5 |
|
|
目标管理（5分） |
5 |
||
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综合管理（30分） |
中期评估（2分） |
执行中期评估（2分） |
2 |
|
绩效监控（5分） |
预算执行进度监控（2分） |
2 |
|
|
绩效目标动态监控（3分） |
2 |
||
|
非税收入执收情况（2分） |
非税收入征收情况（1分） |
1 |
|
|
非税收入上缴情况（1分） |
1 |
||
|
资产管理（6分） |
资产管理信息化情况（2分） |
2 |
|
|
行政事业单位资产报告情况（2分） |
2 |
||
|
资产管理与预算管理相结合（2分） |
2 |
||
|
内控制度管理（2分） |
内部控制度健全完整（2分） |
2 |
|
|
信息公开（8分） |
预算公开（3分） |
3 |
|
|
决算公开（3分） |
3 |
||
|
绩效信息公开（2分） |
2 |
||
|
绩效评价（5分） |
绩效评价开展（2分） |
2 |
|
|
评价结果应用（3分） |
2 |
||
|
部门绩效情况（45分） |
履职成效（20分） |
部门特性指标 |
20 |
|
可持续发展能力（15分） |
重点改革（重点工作）完成情况（5分） |
5 |
|
|
科技（制度、方法、机制等）创新（5分） |
5 |
||
|
人才培养（5分） |
5 |
||
|
满意度（10分） |
协作部门满意度（3分） |
3 |
|
|
管理对象满意度（3分） |
3 |
||
|
社会公众满意度（4分） |
4 |
||
|
总分 |
97 |
||
项目决策合理，管理到位，完成及时，社会效果良好，评价结论为优秀。
（二）绩效分析
1．项目决策
项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，根据需要制定中长期实施规划。
2．项目管理
资金用于发放建档立卡、贫困学生学前教育保教费补助，分配学前教育4.45万元，该项资金专款专用，核查后将该资金发放于56名学前教育学生。
3．项目绩效
学前教育“三儿资助”项目目标完成情况
|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|
产出指标 |
数量指标 |
学前幼儿“三儿资助” |
对学前幼儿56个学生进行“三儿资助” |
完成了56个学前教育学生“三儿资助” |
|
|
质量指标 |
提升了我校学生三儿资助的落实情况 |
通过学前“三儿资助”项目加强了我校学前56名学生资助落实的具体性 |
项目年度指标值和全年实际值一致，较好的完成了预期目标 |
||
|
时效指标 |
2018年全年 |
2018年全年 |
2018年全年 |
||
|
成本指标 |
按照项目实施方案的发放标准执行，确保款项专款专用。 |
4.45万元 |
4.45万元 |
||
|
效益指标 |
经济效益 |
本项目减轻了建档立卡贫困户教育支出的负担 |
减轻了建档立卡贫困户教育支出的负担 |
减轻了建档立卡贫困户教育支出的负担 |
|
|
社会效益 |
实现让家庭经济困难学生能够接受优质教育 |
有效的构建学前教育体系全覆盖 |
有效的构建学前教育体系全覆盖 |
||
|
生态效益 |
无明显的生态效益 |
无明显的生态效益 |
无明显的生态效益 |
||
|
可持续效益 |
促进教育事业发展 |
有利于建档立卡户子女更好的接受学校教育 |
有利于建档立卡户子女更好的接受学校教育 |
||
|
满意度指标 |
受益对象满意度 |
群众、家长、学生满意 |
100% |
100% |
三、存在主要问题
1．自评工作的时效性，未预留更多的时间可以更好的核对数据和完成绩效自评工作。
2．绩效自评工作缺乏组织性。
四、相关措施建议
1．进一步提高绩效自评工作的时效性，未来预留更多时间给项目单位，可以更好地核对数据，完成绩效自评工作。
2．进一步加强绩效自评工作的组织性，通过文件或会议等形式充分讲解自评工作的要点和要求，以便工作的更好开展。
附件2
2018年小学教育“教育扶贫项目目标资助”项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
我校高度重视小学教育“教育扶贫项目目标资助”工作，并成立了以校长为组长，分管教学校长为副组长，在领导小组的指导下，每学期开学后召开学前教育资助工作会，安排布置本学期工作。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
2018年小学教育“教育扶贫项目目标资助”项目整体支出绩效评价得分表
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
得分 |
|
部门决策（25分） |
目标任务（15分） |
相关性（5分） |
5 |
|
明确性（5分） |
5 |
||
|
合理性（5分） |
5 |
||
|
预算编制（10分） |
测算依据（5分） |
5 |
|
|
目标管理（5分） |
5 |
||
|
综合管理（30分） |
中期评估（2分） |
执行中期评估（2分） |
2 |
|
绩效监控（5分） |
预算执行进度监控（2分） |
2 |
|
|
绩效目标动态监控（3分） |
2 |
||
|
非税收入执收情况（2分） |
非税收入征收情况（1分） |
1 |
|
|
非税收入上缴情况（1分） |
1 |
||
|
资产管理（6分） |
资产管理信息化情况（2分） |
2 |
|
|
行政事业单位资产报告情况（2分） |
2 |
||
|
资产管理与预算管理相结合（2分） |
2 |
||
|
内控制度管理（2分） |
内部控制度健全完整（2分） |
2 |
|
|
信息公开（8分） |
预算公开（3分） |
3 |
|
|
决算公开（3分） |
3 |
||
|
绩效信息公开（2分） |
2 |
||
|
绩效评价（5分） |
绩效评价开展（2分） |
2 |
|
|
评价结果应用（3分） |
3 |
||
|
部门绩效情况（45分） |
履职成效（20分） |
部门特性指标 |
20 |
|
可持续发展能力（15分） |
重点改革（重点工作）完成情况（5分） |
5 |
|
|
科技（制度、方法、机制等）创新（5分） |
5 |
||
|
人才培养（5分） |
5 |
||
|
满意度（10分） |
协作部门满意度（3分） |
3 |
|
|
管理对象满意度（3分） |
3 |
||
|
社会公众满意度（4分） |
4 |
||
|
总分 |
99 |
||
项目决策合理，管理到位，完成及时，社会效果良好，评价结论为优秀。
（二）绩效分析
1．项目决策
项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，根据需要制定中长期实施规划。
2．项目管理
资金用于发放建档立卡、贫困学生生活费补助，分配小学教育31万元，该项资金专款专用，核查后将该资金发放于312个受资助学生。
3．项目绩效
小学教育“教育扶贫项目目标资助”项目目标完成情况
|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|
产出指标 |
数量指标 |
1-6年级教育扶贫项目目标资助 |
对1-6年级312个学生进行“教育扶贫项目目标资助” |
对1-6年级312个学生进行“教育扶贫项目目标资助” |
|
|
质量指标 |
提升了我校学生教育扶贫项目目标资助的落实情况 |
对1-6年级312个学生进行“教育扶贫项目目标资助”全部接受资助 |
项目年度指标值和全年实际值一致，较好的完成了预期目标 |
||
|
时效指标 |
2018年全年 |
2018年全年 |
2018年全年 |
||
|
成本指标 |
按照项目实施方案的发放标准执行，确保款项专款专用。 |
31万元 |
31万元 |
||
|
效益指标 |
经济效益 |
本项目减轻了建档立卡贫困户及困难家庭子女教育支出的负担 |
减轻了建档立卡贫困户及困难家庭子女教育支出的负担 |
减轻了建档立卡贫困户及困难家庭子女教育支出的负担 |
|
|
社会效益 |
实现让家庭经济困难学生能够接受优质教育 |
有效的构建义务教育体系全覆盖 |
有效的构建义务教育体系全覆盖 |
||
|
生态效益 |
无明显的生态效益 |
无明显的生态效益 |
无明显的生态效益 |
||
|
可持续效益 |
本项目实施有财政资金作为保障，项目发展具有可持续性 |
有利于建档立卡贫困户及困难家庭子女更好的接受学校教育，确保没有一名学生因贫困辍学。 |
有利于建档立卡贫困户及困难家庭子女更好的接受学校教育，确保没有一名学生因贫困辍学。 |
||
|
满意度指标 |
受益对象满意度 |
群众、家长、学生满意 |
100% |
100% |
三、存在主要问题
由于完成各级申报程序较为复杂，小学义务教育阶段学生管理水平参差不齐，一定程度影响了项目实施的进度，为加快项目实施的总体进度。
四、相关措施建议
为了让更多的贫困家庭能享受国家的惠民政策，为保证每个小学生都能享受到合理的小学义务阶段教育，适当扩大资助比例十分必要。
附件3
2018年小学教育”校舍维修”项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
我校注重校园室内外空间环境设计、及校园设施设备维修改建，为师生提供不同层次，不同形式的交往聚合场所和活动空间。并成立了以校长为组长，分管教学校长为副组长，在领导小组的指导下依托学校积淀的历史文化渊源，创造人文与自然和谐统一的校园环境。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
2018年小学教育”校舍维修”项目整体支出绩效评价得分表
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
得分 |
|
部门决策（25分） |
目标任务（15分） |
相关性（5分） |
5 |
|
明确性（5分） |
5 |
||
|
合理性（5分） |
5 |
||
|
预算编制（10分） |
测算依据（5分） |
5 |
|
|
目标管理（5分） |
5 |
||
|
综合管理（30分） |
中期评估（2分） |
执行中期评估（2分） |
2 |
|
绩效监控（5分） |
预算执行进度监控（2分） |
2 |
|
|
绩效目标动态监控（3分） |
3 |
||
|
非税收入执收情况（2分） |
非税收入征收情况（1分） |
1 |
|
|
非税收入上缴情况（1分） |
1 |
||
|
资产管理（6分） |
资产管理信息化情况（2分） |
2 |
|
|
行政事业单位资产报告情况（2分） |
2 |
||
|
资产管理与预算管理相结合（2分） |
2 |
||
|
内控制度管理（2分） |
内部控制度健全完整（2分） |
2 |
|
|
信息公开（8分） |
预算公开（3分） |
3 |
|
|
决算公开（3分） |
3 |
||
|
绩效信息公开（2分） |
2 |
||
|
绩效评价（5分） |
绩效评价开展（2分） |
2 |
|
|
评价结果应用（3分） |
2 |
||
|
部门绩效情况（45分） |
履职成效（20分） |
部门特性指标 |
19 |
|
可持续发展能力（15分） |
重点改革（重点工作）完成情况（5分） |
5 |
|
|
科技（制度、方法、机制等）创新（5分） |
5 |
||
|
人才培养（5分） |
4 |
||
|
满意度（10分） |
协作部门满意度（3分） |
3 |
|
|
管理对象满意度（3分） |
3 |
||
|
社会公众满意度（4分） |
4 |
||
|
总分 |
97 |
||
项目决策合理，管理到位，完成及时，社会效果良好，评价结论为优秀。
（二）绩效分析
1．项目决策
项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，根据需要制定中长期实施规划。
2．项目管理
资金用于学校设施设备进行维修购建26.13万元，该项资金专款专用。
3．项目绩效
小学教育”校舍维修”项目目标完成情况
|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|
产出指标 |
数量指标 |
对学校设施设备进行整改 |
对学校设施设备进行整改维修购建 |
完成学校设施设备进行维修购建 |
|
|
质量指标 |
项目建设完成 |
房屋维修符合要求 |
项目建设已完成 |
||
|
时效指标 |
2018年全年 |
2018年全年 |
2018年全年 |
||
|
成本指标 |
按照项目实施方案的发放标准执行，确保款项专款专用。 |
26.13万元 |
26.13万元 |
||
|
效益指标 |
经济效益 |
学校基础设施进一步完善 |
办学条件进一步改善 |
提高了学校办学条件 |
|
|
社会效益 |
提高了教育事业的发展 |
增加了学校招生数 |
有利于提高学生综合水平 |
||
|
生态效益 |
环境保护 |
新建学校新环境 |
绿色植被覆盖率高达95% |
||
|
可持续效益 |
本项目实施有财政资金作为保障，项目发展具有可持续性 。 |
有利于全校师生身心健康发 |
促进全校师生身心健康发 |
||
|
满意度指标 |
受益对象满意度 |
群众、家长、学生满意 |
100% |
100% |
三、存在主要问题
1．自评工作的时效性，未预留更多的时间可以更好的核对数据和完成绩效自评工作。
2．绩效自评工作缺乏组织性。
四、相关措施建议
1．进一步提高绩效自评工作的时效性，未来预留更多时间给项目单位，可以更好地核对数据，完成绩效自评工作。
2．进一步加强绩效自评工作的组织性，通过文件或会议等形式充分讲解自评工作的要点和要求，以便工作的更好开展。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
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