目 录
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、预算绩效情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
附件2
附件3
附件4
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
1．宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，坚持依法治教、依法治学。
2．承担组织实施县委、县政府和上级主管部门制定的教育事业发展规划，建立现代学校管理制度，强化学校安全、后勤、教研、基建和财务管理，规范办学行为，提高管理绩效和教育教学质量。
3．对标教育改革中的“9个坚持”，落实立德树人根本任务，不断创新教育方法和人才培养模式，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。
4．按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、师德建设、继续教育、考核考评工作。
5．承担当地乡镇党委、政府和上级主管部门交办的其他事项。
（二）2018年重点工作完成情况
2018年，苍溪县亭子镇小学校全体教职员工团结协作、努力拼搏，坚持“教书育人，管理育人，服务育人，环境育人”的办学思想，以教学常规管理为切入点，以依法治校为抓手，以校园文化为依托，着力构建和谐校园。在出色完成教育常规、安全卫生、体卫艺出特色等工作的同时，加大家校扶贫帮扶，落实教育精准扶贫，顺利地完成了本年度的工作任务。
二、机构设置
苍溪县亭子镇小学校下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
纳入苍溪县亭子镇小学校2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年苍溪县亭子镇小学校本年收入合计524.17万元。本年收入较上年度减少78.25万元，下降12.99%，减少主要原因是项目资金收入减少。
2018年苍溪县亭子镇小学校本年支出合计639.53万元。本年支出较上年度减少25.54万元，下降3.84%，主要原因是基本支出减少。
二、收入决算情况说明
2018年苍溪县亭子镇小学校本年收入合计524.17万元，其中：一般公共预算财政拨款收入513.44万元，占97.95%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入10.73万元，占2.05%。
三、支出决算情况说明
2018年苍溪县亭子镇小学校本年支出合计639.53万元，其中：基本支出510.13万元，占79.77%；项目支出129.40万元，占20.23%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度本部门财政拨款收入合计513.44万元，与2017年相比，财政拨款收入减少75.66万元，下降12.84%，主要原因是项目收入减少；2018年度本部门财政拨款支出合计628.80万元。与2017年相比，支出增加106.70万元，增长20.44%，主要原因是项目支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出628.80万元，占本年支出合计的98.32%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加106.70万元，增长20.44%。主要原因是项目支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出628.80万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出537.53万元，占85.49%；科学技术支出0万元，占0%；社会保障和就业支出49.88万元，占7.93%；医疗卫生支出20.65万元，占3.28%；住房保障支出20.74万元，占3.30%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年般公共预算支出决算数为628.80万元，完成预算93.08%。其中：
1．教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：支出决算为3.42万元，完成预算100%。
2．教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算数为215.64万元，完成预算93.08%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目未竣工未完成全部支出。
3．教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：支出决算数为233.68万元，完成预算100%。
4．教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）:支出决算为84.79万元，完成预算100%。
5．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2018年决算数为49.88万元，完成预算100%。
6．医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:2018年决算数为20.65万元，完成预算100%。
7．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2017年决算数为20.74万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出499.40万元，其中：
人员经费435.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费64.03万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为1.5万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.5万元，占100%。具体情况如下：
1．因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年未安排因公出国（境）。
2．公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。全年未安排公务用车购置及运行维护费支出。
3．公务接待费支出1.5万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2017年相比持平。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待28批次，180人次（不包括陪同人员），共计支出1.5万元，具体内容主要是上级部门来校检查指导工作，学校之间开展业务活动等的接待。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对3项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看预算到位、支出合理、管理有序、师生满意度高。本部门还自行组织了3个项目绩效评价，从评价情况来看维修项目推进及时，质量过硬；学生资助政策宣传到位，评定公平公开公正，资金发放足额、及时。
（二）项目绩效目标完成情况
本单位在2018年度部门决算中反映“学前教育‘三儿’资助”、“义务教育贫困生生活补助”、“食堂综合楼新建工程”等3个项目绩效目标实际完成情况。
1．学前教育“三儿”资助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3.41万元，执行数为3.41万元，完成预算的100%。通过项目实施，支持了贫困幼儿入园接受学前教育，未发现存在的问题。
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项目支出绩效目标完成情况表(2018年度) |
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项目名称 |
学前教育“三儿”资助 |
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预算单位 |
苍溪县亭子镇小学校 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
3.41 万元 |
执行数: |
3.41万元 |
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其中-财政拨款: |
3.41 万元 |
其中-财政拨款: |
3.41万元 |
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其它资金: |
0万元 |
其它资金: |
0万元 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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|
支持贫困幼儿入园接受学前教育 |
通过项目实施，支持了贫困幼儿入园接受学前教育 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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产出指标 |
数量指标 |
投资额 |
预算补助贫困学生 3.41万元 |
实际补助贫困学生 3.41万元 |
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质量指标 |
到位率 |
预期发放到位率100% |
发放到位率100% |
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时效指标 |
完成时间 |
预期在每学期开学免收建档立卡幼儿保教费，其余在第四学月银行直发到位。 |
本年对所有建档立卡幼儿免收保教费，春季在六月初银行直发到位，秋季在十二月初银行直发到位。 |
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成本指标 |
|
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效益指标 |
经济效益 |
减负 |
减轻学生家长保教费支出的经济负担1000元 |
减轻了学生家长保教费支出的经济负担1000元 |
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|
社会效益 |
送温暖 |
执行党的惠民政策 |
将党的温暖送到受益对象手中。 |
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生态效益 |
生态效益 |
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|
可持续效益 |
持续率 |
促进教育公平，增强贫困学子求学信心 |
促进教育公平，增强贫困学子求学信心 |
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|
满意度指标 |
受益对象满意度 |
满意率 |
预期受益对象满意率100% |
调查享受学生满意率100%，家长满意率100% |
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2．义务教育贫困寄宿生补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数27.80万元，执行数为27.80万元，完成预算的100%。通过项目实施，减轻了贫困寄宿生在校的生活费用负担，保障了贫困学生完成小学教育学业。未发现存在的问题。
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项目支出绩效目标完成情况表(2018年度) |
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项目名称 |
义务教育贫困生生活补助 |
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预算单位 |
苍溪县亭子镇小学校 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
27.80万元 |
执行数: |
27.80万元 |
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其中-财政拨款: |
27.80万元 |
其中-财政拨款: |
27.80万元 |
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|
其它资金: |
0万元 |
其它资金: |
0万元 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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减轻贫困寄宿生的生活费用负担，保障贫困学生完成义务教育学业。 |
通过项目实施，减轻了贫困寄宿生在校的生活费用负担，保障了贫困学生完成义务教育学业。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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产出指标 |
数量指标 |
投资额 |
预算补助贫困学生27.80万元 |
实际补助贫困学生27.80万元 |
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质量指标 |
到位率 |
预期发放到位率100% |
发放到位率100% |
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时效指标 |
完成时间 |
预期在每学期第四学月银行直发到位。 |
春季在六月初发放到位，秋季在十二月初银行直发到位。 |
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成本指标 |
|
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效益指标 |
经济效益 |
减负 |
减轻学生家长在学生在校生活方面的经济负担1000元或1250元。 |
减轻了学生家长在学生在校生活方面的经济负担1000元或1250元。 |
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社会效益 |
送温暖 |
执行党的惠民政策 |
将党的温暖送到受益对象手中。 |
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|
生态效益 |
生态效益 |
|
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可持续效益 |
持续率 |
促进教育公平，增强贫困学子求学信心 |
促进教育公平，增强贫困学子求学信心 |
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满意度指标 |
受益对象满意度 |
满意率 |
预期受益对象满意率100% |
调查享受学生满意率100%，家长满意率100% |
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3．食堂综合楼新建项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数11.62万元，执行数为11.62万元，完成预算的100%。通过项目实施，完善学校基础设施，进一步改善了办学条件。
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项目支出绩效目标完成情况表(2018年度) |
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项目名称 |
食堂综合楼新建项目 |
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预算单位 |
苍溪县亭子镇小学校 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
11.62万元 |
执行数: |
11.62万元 |
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|
其中-财政拨款: |
11.62万元 |
其中-财政拨款: |
11.62万元 |
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|
其它资金: |
0万元 |
其它资金: |
0万元 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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|
通过项目实施，完善学校基础设施，改善办学条件。 |
通过项目实施，完善学校基础设施，改善办学条件。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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产出指标 |
数量指标 |
投资额 |
此项目财政投入资金共计149万元 |
此项目财政投入资金共计149万元 |
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质量指标 |
使用率 |
项目如期按质按量完成 |
项目如期按质按量完成 |
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时效指标 |
完成时间 |
2018年 |
2018年 |
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成本指标 |
|
本年投入11.62万元，
|
本年投入11.62万元，
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效益指标 |
经济效益 |
增大教育投入 |
完善学校基础设施，改善办学条件。 |
完善学校基础设施，改善办学条件。 |
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社会效益 |
保障公益事业 |
社会满意度高 |
社会满意度高 |
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生态效益 |
生态效益 |
无明显的生态效益 |
无明显的生态效益 |
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可持续效益 |
可持续效益 |
完善学校基础设施，改善办学条件。 |
完善学校基础设施，改善办学条件。 |
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满意度指标 |
受益对象满意度 |
满意率 |
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（三）部门开展绩效评价结果
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《苍溪县亭子镇小学校2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
本部门自行组织对“学前教育‘三儿’资助”、“义务教育贫困生生活补助”、食堂综合楼等项目开展了绩效评价，《“学前教育‘三儿’资助”项目2018年绩效评价报告》《“义务教育贫困生生活补助”项目2018年绩效评价报告》和《“食堂综合楼新建工程”项目2018年绩效评价报告》见附件。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，苍溪县亭子镇小学校机关运行经费支出36.92万元，比2017年增加36.92万元。主要原因是2017年未计算机关运行经费。
（二）政府采购支出情况
2018年，苍溪县亭子镇小学校政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，苍溪县亭子镇小学校共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆。
第三部分 名词解释
1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7．结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9．教育（类）普通教育（款）学前教育（项）:指幼儿园教育的支出；
教育（类）普通教育（款）小学教育（项）:指小学教育的支出；
教育（类）普通教育（款）其他普通教育（项）:指其他教育的支出；
教育（类）教育附加安排支出（款）农村中小学教学设施（项）:指教育附加安排的支出。
10．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）:指机关事业单位养老保险缴费单位部分支出。
11．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险缴费单位部分支出。
12．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指职工住房公积金缴费单位部分支出。
13．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
苍溪县亭子镇小学校2018年部门整体支出绩效评价报告
一、单位概况
（一）机构组成
苍溪县亭子镇小学校由校本部组成，无附属单位。
（二）机构职能
1．宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，坚持依法治教、依法治学。
2．承担组织实施县委、县政府和上级主管部门制定的教育事业发展规划，建立现代学校管理制度，强化学校安全、后勤、教研、基建和财务管理，规范办学行为，提高管理绩效和教育教学质量。
3．对标教育改革中的“9个坚持”，落实立德树人根本任务，不断创新教育方法和人才培养模式，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。
4．按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、师德建设、继续教育、考核考评工作。
5．承担当地乡镇党委、政府和上级主管部门交办的其他事项。
（三）人员概况
本单位共有在职职工49人，在学生535人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2018年本年收入合计524.17万元，其中：一般公共预算财政拨款收入513.44万元，占97.95%；其他收入10.73万元，占2.05%。
（二）部门财政资金支出情况
2018年本年支出合计639.53万元，其中：基本支出510.13万元，占79.77%；项目支出129.40万元，占20.23%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理
本单位在绩效目标制定、目标完成、准确编制预算、支出控制、预算动态调整方面做了大量的工作，取得了较好的效果。人员经费、公用经费、项目经费按预算支出进度和资金管理规定执行。2018年预算完成93.19%。
（二）专项预算管理
本单位专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效评价管理、无违规记录。
（三）结果应用情况
本单位自评质量较高，及时在校务公开栏公示绩效目标评价结果，并在政府网站公示。及时对存在的问题进行了整改。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
2018年部门整体支出绩效评价得分表
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
得分 |
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部门决策（25分） |
目标任务（15分） |
相关性（5分） |
5 |
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明确性（5分） |
5 |
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合理性（5分） |
5 |
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预算编制（10分） |
测算依据（5分） |
5 |
|
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5目标管理（5分） |
5 |
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综合管理（30分） |
中期评估（2分） |
执行中期评估（2分） |
2 |
|
绩效监控（5分） |
预算执行进度监控（2分） |
2 |
|
|
绩效目标动态监控（3分） |
2 |
||
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非税收入执收情况（2分） |
非税收入征收情况（1分） |
1 |
|
|
非税收入上缴情况（1分） |
1 |
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|
资产管理（6分） |
资产管理信息化情况（2分） |
1 |
|
|
行政事业单位资产报告情况（2分） |
2 |
||
|
资产管理与预算管理相结合（2分） |
1 |
||
|
内控制度管理（2分） |
内部控制度健全完整（2分） |
2 |
|
|
信息公开（8分） |
预算公开（3分） |
3 |
|
|
决算公开（3分） |
3 |
||
|
绩效信息公开（2分） |
2 |
||
|
绩效评价（5分） |
绩效评价开展（2分） |
2 |
|
|
评价结果应用（3分） |
3 |
||
|
部门绩效情况（45分） |
履职成效（20分） |
部门特性指标 |
19 |
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
可持续发展能力（15分） |
重点改革（重点工作）完成情况（5分） |
5 |
|
|
科技（制度、方法、机制等）创新（5分） |
4 |
||
|
人才培养（5分） |
5 |
||
|
满意度（10分） |
协作部门满意度（3分） |
3 |
|
|
管理对象满意度（3分） |
3 |
||
|
社会公众满意度（4分） |
4 |
||
|
总分 |
95 |
||
（二）存在问题
资产管理中的信息更新不及时，与预算执行的衔接不够。
（三）改进建议
加强资产软件信息维护，及时将新增、报废、盘盈、盘亏资产进行帐务处理和资产软件信息更新处理。
附件2
2018年“学前教育‘三儿’资助”项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
针对项目目标完成情况（数量、质量、时效、成本）、项目效益情况（经济效益、项目社会效益、受益群体满意度等）设置了绩效目标。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
项目绩效总体评价结论：优秀
（二）绩效分析
1．项目决策
本单位严格执行党的惠民政策，并针对项目目标完成情况（数量、质量、时效、成本）、项目效益情况（经济效益、项目社会效益、受益群体满意度等）设置了绩效目标，将项目纳入绩效目标管理。
2．项目管理
按学前教育“三儿”资助管理文件要求，首先将建档立卡幼儿纳入减免保教费范围，开学时免收保教费，再根据教科局资助中心分配指标和学生贫困情况进行申报、评选，确定享受对象。待资助资金到位后，七个工作日内将补助资金通过银行转账发放到享受学生或其家长的银行帐户，并及时通知学生家长到银行查询到位情况并反馈到学校，及时处理出现的问题。
3．项目绩效见下表：
|
项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) |
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项目名称 |
学前教育“三儿”资助 |
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|
预算单位 |
苍溪县亭子镇小学校 |
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|
预算执行情况(万元) |
预算数: |
3.41 万元 |
执行数: |
3.41万元 |
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|
其中-财政拨款: |
3.41 万元 |
其中-财政拨款: |
3.41万元 |
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|
其它资金: |
0万元 |
其它资金: |
0万元 |
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|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
|
支持贫困幼儿入园接受学前教育 |
通过项目实施，支持了贫困幼儿入园接受学前教育 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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产出指标 |
数量指标 |
投资额 |
预算补助贫困学生 3.41万元 |
实际补助贫困学生 3.41万元 |
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质量指标 |
到位率 |
预期发放到位率100% |
发放到位率100% |
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|
时效指标 |
完成时间 |
预期在每学期开学免收建档立卡幼儿保教费，其余在第四学月银行直发到位。 |
本年对所有建档立卡幼儿免收保教费，春季在六月初银行直发到位，秋季在十二月初银行直发到位。 |
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|
成本指标 |
|
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效益指标 |
经济效益 |
减负 |
减轻学生家长保教费支出的经济负担1000元 |
减轻了学生家长保教费支出的经济负担1000元 |
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|
社会效益 |
送温暖 |
执行党的惠民政策 |
将党的温暖送到受益对象手中 |
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生态效益 |
生态效益 |
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|
可持续效益 |
持续率 |
促进教育公平，增强贫困学子求学信心 |
促进教育公平，增强贫困学子求学信心 |
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|
满意度指标 |
受益对象满意度 |
满意率 |
预期受益对象满意率100% |
调查享受学生满意率100%，家长满意率100% |
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三、存在主要问题
家长查询面未达到100%，个别家长对资金是否到位心中无数。
四、相关措施建议
对享受情况进行电话告之，要求及时查询到账明细，做到享受资助心中有数。
附件3
2018年“义务教育贫困生生活补助”项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
针对项目目标完成情况（数量、质量、时效、成本）、项目效益情况（经济效益、项目社会效益、受益群体满意度等）设置了绩效目标。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
项目绩效总体评价结论：优秀
（二）绩效分析
1．项目决策
本单位严格执行党的惠民政策，并针对项目目标完成情况（数量、质量、时效、成本）、项目效益情况（经济效益、项目社会效益、受益群体满意度等）设置了绩效目标，将项目纳入绩效目标管理。
2．项目管理
按义务教育贫困寄宿生补助管理文件要求，首先将建档立卡学生纳入义务教育贫困寄宿生补助资助对象，再根据教科局资助中心分配指标和学生贫困情况进行申报、评选，确定享受对象。待资助资金到位后，七个工作日内将补助资金通过银行转账发放到享受学生或其家长的银行帐户，并及时通知学生家长到银行查询到位情况并反馈到学校，及时处理出现的问题。
3．项目绩效见下表：
|
项目支出绩效目标完成情况表(2018年度) |
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项目名称 |
义务教育贫困生生活补助 |
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预算单位 |
苍溪县亭子镇小学校 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
27.80万元 |
执行数: |
27.80万元 |
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其中-财政拨款: |
27.80万元 |
其中-财政拨款: |
27.80万元 |
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|
其它资金: |
0万元 |
其它资金: |
0万元 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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|
减轻贫困寄宿生的生活费用负担，保障贫困学生完成义务教育学业。 |
通过项目实施，减轻了贫困寄宿生在校的生活费用负担，保障了贫困学生完成义务教育学业。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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产出指标 |
数量指标 |
投资额 |
预算补助贫困学生27.80万元 |
实际补助贫困学生27.80万元 |
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质量指标 |
到位率 |
预期发放到位率100% |
发放到位率100% |
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时效指标 |
完成时间 |
预期在每学期第四学月银行直发到位。 |
春季在六月初发放到位，秋季在十二月初银行直发到位。 |
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|
成本指标 |
|
|
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效益指标 |
经济效益 |
减负 |
减轻学生家长在学生在校生活方面的经济负担1000元或1250元。 |
减轻了学生家长在学生在校生活方面的经济负担1000元或1250元。 |
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|
社会效益 |
送温暖 |
执行党的惠民政策 |
将党的温暖送到受益对象手中。 |
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|
生态效益 |
生态效益 |
|
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|
可持续效益 |
持续率 |
促进教育公平，增强贫困学子求学信心 |
促进教育公平，增强贫困学子求学信心 |
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|
满意度指标 |
受益对象满意度 |
满意率 |
预期受益对象满意率100% |
调查享受学生满意率100%，家长满意率100% |
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三、存在主要问题
家长查询面未达到100%，个别家长对资金是否到位心中无数。
四、相关措施建议
对享受情况进行电话告之，要求及时查询到账明细，做到享受资助心中有数。
附件4
2018年“食堂综合楼新建工程”项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
针对项目目标完成情况（数量、质量、时效、成本）、项目效益情况（经济效益、项目社会效益、受益群体满意度等）设置了绩效目标。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
项目绩效总体评价结论：优秀
（二）绩效分析
1．项目决策
本单位严格执行财经管理制度，并针对项目目标完成情况（数量、质量、时效、成本）、项目效益情况（经济效益、项目社会效益、受益群体满意度等）设置了绩效目标，将项目纳入绩效目标管理。
2．项目管理
严格按照项目管理的有关规定和程序推进工作，通过审批及资金到位后，严格按照工程进度拨付资金，所有程序都按照财政资金支付手续和支付渠道严格把关，保证资金的使用效益。
3．项目绩效见下表：
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项目支出绩效目标完成情况表(2018年度) |
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项目名称 |
食堂综合楼新建项目 |
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预算单位 |
苍溪县亭子镇小学校 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
11.62万元 |
执行数: |
11.62万元 |
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|
其中-财政拨款: |
11.62万元 |
其中-财政拨款: |
11.62万元 |
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|
其它资金: |
0万元 |
其它资金: |
0万元 |
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|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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|
通过项目实施，完善学校基础设施，改善办学条件。 |
通过项目实施，完善学校基础设施，改善办学条件。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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产出指标 |
数量指标 |
投资额 |
此项目财政投入资金共计149万元 |
此项目财政投入资金共计149万元 |
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质量指标 |
使用率 |
项目如期按质按量完成 |
项目如期按质按量完成 |
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时效指标 |
完成时间 |
2018年 |
2018年 |
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成本指标 |
|
本年投入11.62万元，
|
本年投入11.62万元，
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效益指标 |
经济效益 |
增大教育投入 |
完善学校基础设施，改善办学条件。 |
完善学校基础设施，改善办学条件。 |
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|
社会效益 |
保障公益事业 |
社会满意度高 |
社会满意度高 |
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生态效益 |
生态效益 |
无明显的生态效益 |
无明显的生态效益 |
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可持续效益 |
可持续效益 |
完善学校基础设施，改善办学条件。 |
完善学校基础设施，改善办学条件。 |
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满意度指标 |
受益对象满意度 |
满意率 |
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三、存在主要问题
尽早完善室内设施设备，早日投入使用，发挥效益。
四、相关措施建议
完善管理措施，发挥建设项目效益。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
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