目 录
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
附件1
附件2
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。工商联是中国共产党领导的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体，具有统战性、经济性、民间性有机统一基本特征的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。
1．加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。
2．参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。
3．协助政府管理和服务非公有制经济。
4．促进行业协会商会改革发展。履行社会团体业务主管单位职责。
5．参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定。参与协调劳动关系三方会议。
6．引导非公有制企业和非公有制经济人士依法诚信经营，了解反映非公有制企业和非公有制经济人士诉求，帮助其依法维护合法权益。参与经济纠纷的调解、仲裁。
7．承办县委、县政府交办的其他事项。
（二）2018年重点工作完成情况。
全县工商联系统在县委、县政府领导下，紧紧围绕全县中心工作，牢牢把握“两个健康”主题，团结引导广大会员积极投身项目投资、产业发展和脱贫攻坚“三大主战场”,为全县民营经济健康发展和民营经济人士健康成长作出了积极贡献。黄猫垭商会被全国工商联表扬为2017-2018年度全国“四好”商会。县工商联被省工商联表扬为2018年度全省“五好”县级工商联。县工商联和黄猫垭商会分别被市工商联、市扶贫移民局、市光彩事业促进会表扬为全市“万企帮万村”精准扶贫行动先进单位。
一是着力政治引领，突出健康成长根本。构建“亲”“清”新型政商关系，召开全县民营企业“不忘创业初心，接力改革伟业”的理想信念动员大会。举行革命传统教育活动。对我县商会及民营经济人士助力经济建设“三大主战场”100余个先进宣传，摄制《梨乡娇子》节目10期。对政治安排的民营经济人士严把入口关。
二是着力履职服务，助推高质量健康发展。举办服务民营经济发展银企对接会暨民营企业应对新常态发展专题讲座。组织召开全县民营企业座谈会，学习传达习近平总书记在民营企业座谈会上的重要讲话和全省民营经济健康发展大会精神。推动落实县领导联系重点民营企业、民营经济代表人士制度。建立领导联系企业和商协会、机关人员联系企业制度，助企业化解市场营销、用工、资金、涉诉、纠纷等困难与问题100余件次。助力融资服务。完成招商引资项目2个。
三是着力组织建设，商会作用更好发挥。着力巩固全国、全省“五好”县级工商联创建成果。在基层商会开展“四好”商会创建工作。新发展商会会员69个。积极吸引旅外成功人士加入乡镇商会，新建龙王、新观、漓江商会。筹建上海苍溪商会、兰州苍溪商会。涌现出黄猫垭、岳东、石门等商会助力“万企帮万村”和乡村振兴典型。
四是着力脱贫主战场，助力奔康和振兴。组织民营企业、商协会深入开展“万企帮万村”精准扶贫行动。87家民营企业、21个商协会对20个贫困村，1000多民营经济人士对234个非贫困村结对帮扶，涉及39个乡镇，有建档立卡贫困户1931户，6757人；已退出18个村。给予帮扶资金、物质上千万元，用于解决贫困村及贫困户“两不愁”及产业发展、新村建设和基层组织建设。
五是着力参政议政，建言献策质效良好。以促进非公有制经济健康发展、脱贫攻坚等为出发点，下基层、进企业、到部门，看现状、听呼声、了民意、思对策、提建议。配合全联调研组开展组织建设、民营企业参与“万企帮万村”精准扶贫行动和乡村振兴工作专题调研。参与市、县政协、市工商联组织的降低实体经济企业综合成本、返乡创业、秦巴山区老区振兴等考察调研。
二、机构设置
县工商联下属二级单位0个。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计194.8万元。与2017年相比，收、支总计各减少19.12万元、43.12万元，下降26.78%。主要变动原因是在职人员减少、公用经费减少、压缩支出等。
二、收入决算情况说明
2018年本年收入合计74.9万元，其中：一般公共预算财政拨款收入74.9万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2018年本年支出合计119.9万元，其中：基本支出74.9万元，占62.47%；项目支出45万元，占37.53%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计194.8万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计减少105.26万元，下降35.08%。主要变动原因是在职人员减少、公用经费减少、压缩支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出119.9万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少30.14万元，下降20.09%。主要变动原因是职人员减少、公用经费减少、压缩支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出119.9万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出103.66万元，占86.46%；社会保障和就业（类）支出7.78万元，占6.49%；医疗卫生支出3.71万元，占3.09%；住房保障支出4.76万元，占4.02%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年般公共预算支出决算数为119.9万元，完成预算160.08%。其中：
1．一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）:支出决算为58.66万元，完成预算100%。
2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为7.78万元，完成预算100%。
3．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为3.71万元，完成预算100%。
4．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为4.76万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出119.9万元，其中：
人员经费60.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费59.82万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为2.51万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算2.51万元，占100%。具体情况如下：
1．因公出国（境）经费支出0万元。
2．公务用车购置及运行维护费支出0万元。
3．公务接待费支出2.51万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年减少万元，下降67.86%。主要原因是减少公务接待、压缩接待费用。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待37批次，407人次（不包括陪同人员），共计支出2.51万元。其中：
其他国内公务接待支出2.51万元，主要用于乡镇工商联(商会)、异地商会、行业商协会、上级工商联(商会)和外省市县工商联(商会)来苍接洽对接工作、调研、考察等，在外苍溪籍成功人士返苍考察、商务公务活动，招商引资项目考察洽谈等。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对乡镇商会及旅外异地商会建设和执常委会议经费项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，全县工商联系统在县委、县政府领导下，紧紧围绕全县中心工作，牢牢把握“两个健康”主题，凝心聚力，锐意进取，团结引导广大会员积极投身项目投资、产业发展和脱贫攻坚“三大主战场”,为全县民营经济健康发展和民营经济人士健康成长作出了积极贡献。
本部门还自行组织了2个项目绩效评价，从评价情况来看，我县商会建设又上新台阶，有力推动了县内外民营经济人士和旅外成功人士踊跃返乡创业兴业，助力我县脱贫攻坚和乡村振兴，促进了我县民营经济快速健康高质量发展，促进了民营经济人士健康成长，为我县经济社会发展作出了贡献。加强了理想信念、新型政商关系、新时代企业家精神教育，达到了团结引导民营经济代表人士爱国、敬业、守法、诚信、奉献的效果，有力支持了县域经济社会发展，促进了"两个健康"，提高了民营经济人士的素质。
（二）项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中反映“乡镇商会及旅外异地商会建设项目”“执常委会议经费项目”等2个项目绩效目标实际完成情况。
1．乡镇商会及旅外异地商会建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数33.40万元，执行数为33.40万元，完成预算的100%。通过项目实施，全年新建3个乡镇商会，筹建改建5个乡镇商会，筹建宁波、上海、兰州苍溪等旅外商会。按照全国工商联工作部署，开展创"四好"商会活动，黄猫垭商会被全国工商联命名表彰为全国四好商会。我县商会建设又上新台阶，有力推动了县内外民营经济人士和旅外成功人士踊跃返乡创业兴业，助力我县脱贫攻坚和乡村振兴，促进了我县民营经济快速健康高质量发展，促进了民营经济人士健康成长，为我县经济社会发展作出了贡献。发现的主要问题：是由于社团登记的阻碍，导致商会建设导致商会建设与县委县政府工作要求有差距；极个别已建商会活动开展少、作用发挥不好。下一步改进措施：争取上级部门政策支持，加强部门协调，解决商会注册困境；抓好已建商会的建设管理方面的工作指导。
2．执常委会议经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数11.59万元，执行数为11.59万元，完成预算的100%。通过项目实施，按照《工商联章程》，召开了执委会议一次和常委会议、主席(会长)会议各两次，总结了工作，安排部置了年度工作和阶段重点工作，加强了理想信念、新型政商关系、新时代企业家精神教育，达到了团结引导民营经济代表人士爱国、敬业、守法、诚信、奉献的效果，有力支持了县域经济社会发展，促进了"两个健康"，提高了民营经济人士的素质。发现的主要问题:通过会议进行思想政治工作的方式方法过于单一，与实践与社会的结合不够。下一步改进措施：提高会议对工作部置的实效性，改进会议质量和效果。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目支出绩效目标完成情况表(2018年度) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
执常委会议经费项目 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算单位 |
苍溪县工商业联合会 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况(万元) |
预算数: |
11.59万元 |
执行数: |
11.59万元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中-财政拨款: |
其中-财政拨款: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
按工商联章程召开执委会议和常委会议、主席(会长)会议，总结工作，安排部置年度工作和阶段重点工作，达到了团结引导民营经济代表人士爱国、敬业、守法、诚信、奉献的效果，促进了"两个健康"，提高了民营经济人士的素质。 |
召开了执委会议一次和常委会议、主席(会长)会议各两次，总结了工作，安排部置了年度工作和阶段重点工作，加强了理想信念、新型政商关系、新时代企业家精神教育，达到了团结引导民营经济代表人士爱国、敬业、守法、诚信、奉献的效果，有力支持了县域经济社会发展，促进了"两个健康"，提高了民营经济人士的素质 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
召开执委会议和常委会议、主席(会长)会议。 |
召开执委会议一次和常委会议、主席(会长)会议至少两次 |
召开了执委会议一次和常委会议、主席(会长)会议各两次，总结了工作，安排部置了年度工作和阶段重点工作， |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
达到执委会议和常委会议、主席(会长)会议质量。 |
会议顺利召开，会议质量提高。 |
效果良好 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
按工作要求按时召开。 |
2018年12月底 |
已完成 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
成本指标 |
执行相关财务制度，专款专用。 |
≤11.59万元 |
11.59万元 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
社会效益 |
增强工商联工作时效 |
召开执委会议一次和常委会议、主席(会长)会议至少两次 |
总结工作，安排部置年度工作和阶段重点工作，达到了团结引导民营经济代表人士爱国、敬业、守法、诚信、奉献的效果，促进了"两个健康"，提高了民营经济人士的素质。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
生态效益 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
可持续效益 |
会议召开情况 |
良好及以上 |
良好 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
受益对象满意度 |
工商联（商会）会员和民营经济代表人士 |
≥95％ |
95％ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（三）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《苍溪县工商业联合会部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
本部门自行组织对乡镇商会及旅外异地商会建设项目、执常委会议经费项目开展了绩效评价，《苍溪县工商业联合会乡镇商会及旅外异地商会建设项目2018年绩效评价报告》《苍溪县工商业联合会执常委会议经费项目2018年绩效评价报告》见附件。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，县工商联机关运行经费支出119.9万元，比2017年减少43.14万元，下降26.46%。主要原因是在职人员减少、公用经费减少、压缩支出等。
（二）政府采购支出情况
2018年，县工商联机关政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，县工商联机关共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）其他用车0辆。
第三部分 名词解释
1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7．结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9．一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10．外交（类）…（款）…（项）：指……。
11．公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12．教育（类）…（款）…（项）：指……。
13．科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14．文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15．社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16．医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17．节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18．城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19．农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20．交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21．资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22．商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23．金融（类）…（款）…（项）：指……。
24．国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25．住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26．粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
27．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
苍溪县工商业联合会部门2018年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
苍溪县工商业联合会是中共苍溪县委领导的主要做非公有制经济人士思想政治工作的人民团体和商会组织。
（二）机构职能。
1．加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。
2．参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。
3．协助政府管理和服务非公有制经济。
4．促进行业协会商会改革发展。履行社会团体业务主管单位职责。
5．参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定。参与协调劳动关系三方会议。
6．引导非公有制企业和非公有制经济人士依法诚信经营，了解反映非公有制企业和非公有制经济人士诉求，帮助其依法维护合法权益。参与经济纠纷的调解、仲裁。
7．承办县委、县政府交办的其他事项。
（三）人员概况。
县编委核定县工商联机关公务员编制3名，机关离退休事业及工勤2名。现有干部职工5人（其中公务员3名，机关工勤2名）；退休人员6人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2018年一般公共预算财政拨款支出119.9万元，占本年支出合计的100%。
（二）部门财政资金支出情况。
2018年一般公共预算财政拨款支出119.9万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出103.66万元，占86.46%；社会保障和就业（类）支出7.78万元，占6.49%；医疗卫生支出3.71万元，占3.09%；住房保障支出4.76万元，占4.02%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
从整体情况来看，我会严格按照年初预算进行部门整体支出。基本支出遵守各项规章制度，人员经费安排基本得当，业务工作与项目经费、人员经费安排配比率良好。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”从严管理，认真执行联审会签审核制度。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。各项支出按照批准的预算审核列支，严格控制在预算额度内使用，支出的范围和标准符合相关规定。支出主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。预算支出范围合理，预算支出项目细化，资金使用方向明确，管理合规，且决算工作精细到位，基本体现了部门整体支出情况的数据统筹性和宏观性。
（二）专项预算管理。
在专项经费支出上，我会按专项资金的使用管理办法，严格专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。重点用于项目的经费支出，完成了当年度项目工作，充分发挥了资金最大化使用效益。
（三）结果应用情况。
根据《财政局关于做好2018年度预算绩效自评工作的通知》等相关文件要求，我会成立了绩效评价工作小组,负责本部门绩效自评工作的组织领导和具体实施，明确了工作职责和分工。对评价过程中收集到的资料进行归纳汇总、查验核实，确保资料真实可信、准确无误。按照确定的评价指标、标准和方法进行自评，形成了自评结论。根据对我会2018年部门整体支出项目绩效评价指标体系和绩效情况的检查，
2018年我会部门整体绩效自评分98.25分，为“优”等级。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。从自评情况来看，本会部门支出绩效水平较高，整体上完成了年初设定的绩效目标，保障了单位的各项工作任务完成和机关正常运转。
（二）存在问题。从绩效评价看，部门支出预算和绩效评价工作还存在一些具体问题，主要为：一是预算准确率有待提高。二是资产没有及时报废处理。三是项目支出与基本支出列支不明晰。四是经费保障预算不足。五是绩效效果有待进一步提高。
（三）改进建议。一是科学编制预算，合理安排预算收入支出计划，提高预算准确率。二是加强基本支出和项目支出列支的科学性和严谨性。三是建议财政加强对绩效评价工作的培训和指导，进一步优化项目绩效考核指标体系，做到合理性与可操作性的有机统一。
附件2
苍溪县工商业联合会乡镇商会及旅外异地商会建设项目2018年绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
我县常年有27万多人在外工作、经商、务工及生活。苍溪县工商业联合会乡镇商会及旅外异地商会建设项目是县委县政府贯彻落实省委省政府，市委市政府关于加强在外农民工工作的要求，在苍溪籍人士较为集中地区成立异地苍溪商会，在外出成功人士较多的乡镇成立乡镇商会，以商会为依托，吸纳更多的人员加入商会组织，发挥商会在凝聚人心、维护稳定、促进和谐等方面的重要作用的社会组织建设项目，能够极大地减少社会管理成本，起好招商引资、苍溪造特产经销、旅游宣传的“三个窗口”作用，使其成为人才、资源、信息交流平台，环境打造、维护权益的平台，报效家乡的平台，和谐社会构建平台，合作创业发展的五大平台。项目由我会具体实施，所需资金由县财政列入公共财政预算。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
根据县委县政府的对商会建设的要求，我会积极进行乡镇商会建设和异地商会筹建工作，成立了由驻会主要领导任组长，分管领导和相关人员为成员的商会建设领导小组，负责项目实施和按财经制度加强项目资金的使用管理。
苍溪县项目支出绩效评价得分表
|
一级指标 |
分值 |
二级指标 |
分值 |
三级指标 |
分值 |
得分 |
|
项目决策 |
20 |
项目目标 |
4 |
目标内容 |
4 |
4 |
|
决策过程 |
8 |
决策依据 |
3 |
3 |
||
|
决策程序 |
5 |
5 |
||||
|
资金分配 |
8 |
分配办法 |
2 |
2 |
||
|
分配结果 |
6 |
6 |
||||
|
项目管理 |
25 |
资金到位 |
5 |
到位率 |
3 |
3 |
|
到位时效 |
2 |
2 |
||||
|
资金管理 |
10 |
资金使用 |
7 |
7 |
||
|
财务管理 |
3 |
3 |
||||
|
组织实施 |
10 |
组织机构 |
1 |
1 |
||
|
管理制度 |
9 |
9 |
||||
|
项目绩效 |
55 |
项目产出 |
15 |
产出数量 |
5 |
5 |
|
产出质量 |
4 |
3 |
||||
|
产出时效 |
3 |
3 |
||||
|
产出成本 |
3 |
2.5 |
||||
|
项目效益 |
40 |
经济效益 |
8 |
8 |
||
|
社会效益 |
8 |
8 |
||||
|
环境效益 |
8 |
8 |
||||
|
可持续影响 |
8 |
8 |
||||
|
服务对象满意度 |
8 |
7.5 |
||||
|
总分 |
100 |
100 |
100 |
98 |
（二）绩效分析
1．项目决策
我县常年有27万多人在外工作、经商、务工及生活。县委县政府为贯彻落实省委省政府，市委市政府关于加强在外农民工工作的要求，在苍溪籍人士较为集中地区成立异地苍溪商会，在外出成功人士较多的乡镇成立乡镇商会，以商会为依托，吸纳更多的人员加入商会组织，发挥商会在凝聚人心、维护稳定、促进和谐等方面的重要作用，能够极大地减少社会管理成本。通过商会这一组织，发挥其在引导企业行为，协调劳动关系，规范市场秩序，促进市场健康发展，联结会员关系，进行自我管理的作用。商会起好“三个窗口”作用，即招商引资、苍溪造特产经销、旅游宣传的窗口作用。同时打造成五大平台，即人才、资源、信息交流平台，环境打造、维护权益的平台，报效家乡的平台，和谐社会构建平台，合作创业发展的平台。我会根据预算安排，通过项目实施，全年新建3个乡镇商会，筹建改建5个乡镇商会，筹建宁波、上海、兰州苍溪等旅外商会。按照全国工商联工作部署，开展创"四好"商会活动。根据规定用途严格使用专项资金，按照财务会计制度专账核算，向财政部门提供详细支出情况以及绩效报告。保证了资金专款专用。
2．项目管理
本年度乡镇商会及旅外异地商会建设项目经费33.40万元。自项目开展来看，项目投入的资金已按时按进度支付；项目过程已制定健全的管理制度，业务管理制度合法、合规、完整；资金使用合理，资金的使用符合有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；按照民主集中制原则和规范程序提请申请、管理和使用；对项目中凡涉及资金支出先由班子讨论再提交职工会表决后支出；同时，建立了项目资金内部监督制约制衡机制，实行专门科目核算和管理，杜绝项目资金挪用，资金使用管理合理、安全。项目产出的数量、质量及经济效益、社会效益、环境效益、可持续效益、服务对象满意度均达标。在民生资金审计、财政预算资金审计工作均给予高度认可。
3．项目绩效
年初，我会对乡镇商会及旅外异地商会建设工作进行了周密安排，把该项工作任务作为2018年目标任务。同时定期对目标运行情况进行监督、检查，建立了完善的财务管理制度，确保各项目标任务顺利完成。
按照考评内容，实际评价乡镇商会及旅外异地商会建设项目经费2018年度的绩效综合得分98分，评价成绩优秀，说明各项目的经济和社会综合效益良好，财政项目支出合理、规范、有效。
三、存在主要问题
由于社团登记的阻碍，导致商会建设与县委县政府工作要求有差距，极个别已建商会活动开展少、作用发挥不好。
四、相关措施建议
争取上级部门政策支持，加强部门协调，解决商会注册困境；抓好已建商会的建设管理方面的工作指导。
苍溪县工商业联合会执常委会议经费项目2018年绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
为贯彻落实县委县政府年度工作部署，根据《中国工商业联合会章程》关于召开工商联执委会议、常委会议、主席会长会议的规定，每年度要召开工商联执委会议和常委会议、主席(会长)会议。会议所需经费全额纳入财政预算。项目由我会具体实施，所需资金由县财政列入公共财政预算。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
根据县委县政府的对工商联工作的要求，我会召开了执委会议一次和常委会议、主席(会长)会议各两次，总结了工作，安排部置了年度工作和阶段重点工作。县工商联机关负责项目实施和按财经制度加强项目资金的使用管理。
苍溪县项目支出绩效评价得分表
|
一级指标 |
分值 |
二级指标 |
分值 |
三级指标 |
分值 |
得分 |
|
项目决策 |
20 |
项目目标 |
4 |
目标内容 |
4 |
4 |
|
决策过程 |
8 |
决策依据 |
3 |
3 |
||
|
决策程序 |
5 |
5 |
||||
|
资金分配 |
8 |
分配办法 |
2 |
2 |
||
|
分配结果 |
6 |
6 |
||||
|
项目管理 |
25 |
资金到位 |
5 |
到位率 |
3 |
3 |
|
到位时效 |
2 |
2 |
||||
|
资金管理 |
10 |
资金使用 |
7 |
7 |
||
|
财务管理 |
3 |
3 |
||||
|
组织实施 |
10 |
组织机构 |
1 |
1 |
||
|
管理制度 |
9 |
9 |
||||
|
项目绩效 |
55 |
项目产出 |
15 |
产出数量 |
5 |
5 |
|
产出质量 |
4 |
3 |
||||
|
产出时效 |
3 |
3 |
||||
|
产出成本 |
3 |
3 |
||||
|
项目效益 |
40 |
经济效益 |
8 |
8 |
||
|
社会效益 |
8 |
8 |
||||
|
环境效益 |
8 |
8 |
||||
|
可持续影响 |
8 |
8 |
||||
|
服务对象满意度 |
8 |
7.5 |
||||
|
总分 |
100 |
100 |
100 |
98.5 |
（二）绩效分析
1．项目决策
我会根据预算安排，通过项目实施，召开了执委会议一次和常委会议、主席(会长)会议各两次，总结了工作，安排部置了年度工作和阶段重点工作，加强了理想信念、新型政商关系、新时代企业家精神教育，达到了团结引导民营经济代表人士爱国、敬业、守法、诚信、奉献的效果，有力支持了县域经济社会发展，促进了"两个健康"，提高了民营经济人士的素质。根据规定用途严格使用专项资金，按照财务会计制度专账核算，向财政部门提供详细支出情况以及绩效报告。保证了资金专款专用。
2．项目管理
本年度执常委会议项目经费11.59万元。自项目开展来看，项目投入的资金已按时按进度支付；项目过程已制定健全的管理制度，业务管理制度合法、合规、完整；资金使用合理，资金的使用符合有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；按照民主集中制原则和规范程序提请申请、管理和使用；对项目中凡涉及资金支出先由班子讨论再提交职工会表决后支出；同时，建立了项目资金内部监督制约制衡机制，实行专门科目核算和管理，杜绝项目资金挪用，资金使用管理合理、安全。项目产出的数量、质量及经济效益、社会效益、环境效益、可持续效益、服务对象满意度均达标。在民生资金审计、财政预算资金审计工作均给予高度认可。
3．项目绩效
年初，我会对执常委会议经费项目进行了周密安排，把该项工作任务作为2018年目标任务。同时定期对目标运行情况进行监督、检查，建立了完善的财务管理制度，确保各项目标任务顺利完成。
按照考评内容，实际评价执常委会议经费项目2018年度的绩效综合得分98.5分，评价成绩优秀，说明各项目的经济和社会综合效益良好，财政项目支出合理、规范、有效。
三、存在主要问题
通过会议进行思想政治工作的方式方法过于单一，与实践与社会的结合不够。
四、相关措施建议
提高会议对工作部置的实效性，改进会议质量和效果。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
【
