目 　　　 录

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

附件3

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分 　　部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

苍溪县皮肤病性病防治院属公共卫生服务单位，主要从事麻风病诊疗，畸残康复和性传播疾病防治，皮肤病防治专科医院。

（二）2018年重点工作完成情况

1．主要完成了苍溪县基本消灭麻风病达标验收工作。

2．认真开展走村进户调查、核实麻风病防治宣传工作，慰问了全县各个乡镇的麻风病患者。

3．狠抓脱贫攻坚工作。全年为石马镇青平村贫困户送去帮扶物资和慰问金7万余元，开展产业扶贫培训，帮助规划发展产业。

4．加强作风建设，统筹做好其他各项工作。

二、机构设置

苍溪县皮肤病性病防治院属一级预算单位，无下级预算单位。其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分　　 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计1305.45万元。与2017年相比，收、支增加6.3万元，增长0.96%。主要变动原因是:收入增加主要一是根据市场需求新开设了医学美容科；二是全院根据病种分设科室，工作更加精细化，病人满意度提高，病人增加。支出增加主要是收入增长相应的医疗及药品成本增加。

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计653.22万元，其中：一般公共预算财政拨款收入238.33万元，占36.49%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入414.89万元，占63.51%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计652.23万元，其中：基本支出605.23万元，占92.79%；项目支出47万元，占7.21%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计475.67万元。与2017年相比，财政拨款收入总计增加25.49万元、支总计增加8.59万元，收入增长11.98%、支出增长3.76%。主要变动原因是：收入增加是因为麻风病防治宣传和人员的培训力度加大，财政拨款增加；支出增加是因为麻风防治宣传费增加，麻防人员培训次数增加，相应的培训费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出237.34万元，占本年支出合计的29.18%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加12.19万元，增长6.84%。主要变动原因是：加大了麻防人员的培训和麻风病防治知识的宣传。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出237.34万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出（类）21.22万元，占8.94%；医疗卫生与计划生育支出（类）205.64万元，占3.35%；农林水支出（类）2万元，占0.84%，住房保障支出（类）8.48万元，占3.58%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为237.34万元，完成预算96.95%。其中：

1．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为21.22万元，完成预算100%。

2．医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）:支出决算为157.68万元，完成预算96.95%，

3．医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：支出决算为25万元，完成预算100%，

4．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出决算为7.96万元， 完成预算100%，

5．医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）支出决算为15万元， 完成预算100%。

6．农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为2 万元，完成预算100%。

7．住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为8.48万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出190.34万元，其中：

人员经费176.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费14.25万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为5万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2万元，占40%；公务接待费支出决算3万元，占60%。具体情况如下：

1．因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2．公务用车购置及运行维护费支出2万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2017年相等。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，截至2018年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出2万元。主要用于病人的接送（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3．公务接待费支出3万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年增加1.01万元，增长50.75%。主要原因是麻风病防治的检查次数增多和专科建设的创建。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待83批次，332人次（不包括陪同人员），共计支出3万元，具体内容包括：省级麻风协会专项督导12批次0.65万元；市级专科建设24批次1.12万元；麻风病培训4批次1.23万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元，主要用于上级单位对麻风病相关工作的检查和市级特色专科建设等的接待工作。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对麻风病项目、扶贫专项开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看,麻风病的防控和脱贫攻坚工作都取得了一定的成绩。本部门还自行组织了2个项目绩效评价，从评价情况来看，麻风项目：一是民众对麻风病有一个正确的认知；二是没有新发病人；三是麻防人员队伍健康稳定发展。脱贫专项：麻风患者贫困户得到了有效帮扶，贫困户的脱贫意识能力得到了加强。

（二）项目绩效目标完成情况
    本部门在2018年度部门决算中反映“麻风病防治”等2个项目绩效目标实际完成情况。

1．麻风病防治项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。通过项目实施，没有麻风病的新发病人，现症病人症状得到有效控制，加强了麻防人员的培训和麻防知识的宣传，使人们对麻风病有了正确的认识。发现的主要问题：村级麻防人员的培训还有待加强。下一步改进措施：争取财政支持，加强对乡村麻防人员的培训。

2．脱贫专项项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。通过项目实施，通过项目实施，麻风病贫困人员医疗救助增加，对麻风病人发现一例，管理一例，治疗一例，对现症病人4人免费治疗，对治愈存活病人120人，部分跟踪宣传随访现症病人症状得到有效控制。发现的主要问题：扶贫力度还有待加强。下一步改进措施：争取财政支持，加强对麻防贫困人员的救助。

（三）部门开展绩效评价结果

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《苍溪县皮肤病性病防治院2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对麻风病防治和脱贫专项项目开展了绩效评价，《麻风病防治项目2018年绩效评价报告》《脱贫专项2018年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，苍溪县皮肤病性病防治院机关运行经费支出83.13万元，与2017年持平。

（二）政府采购支出情况

2018年苍溪县皮肤病性病防治院政府采购支出总额26.72万元，其中：政府采购货物支出3.07万元、政府采购工程支出23.65万元。主要用于收费室、财会室、办公室等科室原有电脑老化的更换及医学美容科的装修。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，苍溪县皮肤病性病防治院共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分　　  名词解释

1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如医疗收入等。

3．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 

4．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

5．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

6．结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

7．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9．医疗卫生与计划生育（类）公立医院（款）其他专科医院（项）:指用于乡镇卫生院的支出。

10．医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）重大公共卫生（项）:指反映重大公共卫生服务的支出。

11．医疗卫生与计划生育（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）:反映中药（民族医）方面的专项支出。

12．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指反映财政部集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

13．医疗卫生与计划生育（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）:指反映用于其他医疗卫生与计划生育支出。

14．农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指用于精准贫困户的财政兜底资金。

15．住房保障支出（类）住房给个支出（款）住房公积金（项）：指单位缴纳的住房公积金支出。

16．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

18．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

第四部分 　　附　件

附件1

苍溪县皮肤病性病防治院2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）苍溪县皮肤病性病防治院是政府批准的财政一级预算单位，内设皮肤外科、皮肤内科、医学美容科、住院部、护理部、制剂室、中西药房等。

（二）苍溪县皮肤病性病防治院属公共卫生服务单位，主要从事麻风病诊疗，畸残康复和性传播疾病防治，皮肤病防治专科医院。

（三）全院职工31人，其中高级职称8人，中级职称3人员，其余为初级职称。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入238.33万元。

（二）部门财政资金支出237.34万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

我院根据财政要求制定了部门绩效目标，并在规定的时效内完成了预算的执行，无违规记录。

（二）专项预算管理

麻风病防治专项预算25万元，严格按财政预算和目标绩效执行，无违规记录等情况。

（三）结果应用情况

通过该项目的实施，让民众对麻风病有一个清楚的认识，并掌握了一定的防治知识，使麻风病治愈病人120人有一个全面的跟踪随访服务，现症病人保障治疗，全县麻风病防治水平得到了整体提高。

四、评价结论及建议

（一）麻风病得到有效防控，无新增病人，防治知识普遍提高。

（二）村级麻防人员培训不够。

（三）财政保障，组织麻防专家到每个乡镇对村级麻防人员进行培训。

附件2

2018年麻风病防治项目支出绩效评价报告

我院根据《苍财社【2018】61号》和《苍财社【2018】78号》文件精神对2018年麻风病防治项目资金进行了绩效评价，现报告如下:

一、基本情况

（一）概况

1．苍溪县县皮肤病性病防治院是经县委、县政府批准成立，承担全县麻风病性病防治的公益性卫生事业机构，依照国家卫生法律法规和预防为主的方针，承担对全县境内麻风病预防与控制、监测检验与评价、健康教育与促进、科研与培训进行技术管理与服务，对全县医疗机构进行指导等麻风病与性病的预防控制工作。

2．绩效目标以各项目工作相关文件及上级要求为核心，以年初各项目计划、方案为抓手,以各项目工作开展经验为指导。严程序关，有序高效推进各项目工作，各项目工作取得明显成效。

二、绩效报告情况

我院于2019年7月完成了自评工作，自评报告内容、格式按要求撰写，对存在的问题、下一步工作计划在自评报告中进行了表述，从自评结果来看达到了预期效果，严格按照要求开展和执行县域内麻风病相关工作和任务,按要求完成各种指令性任务，按时报告相关情况。

三、绩效评价工作情况

按照年初工作计划，坚持贯彻落实“预防为主，防治结合”的工作方针，进一步完善麻风病预防控制体系，认真履行防病工作职能,落实麻风病防控措施,切实加强党组织建设和队伍建设。全体干部职工齐心协力，各项目工作取得明显成效。

四、绩效评价分析情况

（一）资金情况

2018年资金到位情况:按照《苍财社【2018】61号》和《苍财社【2018】78号》文件精神，我院收到麻风病防治补助资金共计: 25 万元，均用于麻风病防治的相关工作。

（二）项目实施

组织情况:项目按照预算安排和各项工作进度逐笔支出,项目组织管理有制度保障，项目相关的资料较完备

（三）管理情况

按照中央、省市实施国家基本药物制度的相关文件规定，结合我县实际制定了专项管理制度和管理规定。在采购程序上，严格按照相关采购文件要求。

五、存在的问题

（一）乡级村级麻防人员管理脱节，信息系统报送质量较差，需要乡镇卫生院进一步加强对村级麻防人员的指导；村级麻防人员的培训还需加强；麻防病防治的宣传力度还不够。

（二）县级麻防人力资源不足，全县80万人口，麻风治愈病人120人，现症病人4人，县级麻防人员不足30人，还要兼做皮肤病性病的相关工作，工作压力太大。

附件3

2018年扶贫专项项目支出绩效评价报告

我院根据《苍财社【2018】175号》文件精神对2018年扶贫专项项目资金进行了绩效评价，现报告如下:

一、基本情况

（一）概况

苍溪县县皮肤病性病防治院是经县委、县政府批准成立，承担全县麻风病性病防治的公益性卫生事业机构，依照国家卫生法律法规和预防为主的方针，承担对全县境内麻风病预防与控制、监测检验与评价、健康教育与促进、科研与培训进行技术管理与服务，对全县医疗机构进行指导等麻风病与性病的预防控制工作。

（二）绩效目标以各项目工作相关文件及上级要求为核心，以年初各项目计划、方案为抓手,以各项目工作开展经验为指导。严程序关，有序高效推进各项目工作，各项目工作取得明显成效。

二、绩效报告情况

我院于2019年7月完成了自评工作，自评报告内容、格式按要求撰写，对存在的问题、下一步工作计划在自评报告中进行了表述，从自评结果来看达到了预期效果，严格按照要求开展和执行县域内麻风病相关工作和任务,按要求完成各种指令性任务，按时报告相关情况。

三、绩效评价工作情况

按照年初工作计划，坚持贯彻落实“预防为主，防治结合”的工作方针，进一步完善麻风病预防与扶贫相结合的控制体系，认真履行麻风防治与扶贫工作职能,落实相关措施,切实加强党组织建设和队伍建设。全体干部职工齐心协力，各项目工作取得明显成效。

四、绩效评价分析情况

（一）资金情况

2018年资金到位情况:按照《苍财社【2018】175号》文件精神，我院收到麻风扶贫专项补助资金共计: 2 万元，均用于麻风病防治扶贫的相关工作。

（二） 组织情况

项目按照预算安排和各项工作进度逐笔支出,项目组织管理有制度保障，项目相关的资料较完备

（三）管理情况

按照中央、省市实施国家基本药物制度及扶贫的相关文件规定，结合我县实际制定了专项管理制度和管理规定。在采购程序上，严格按照相关采购文件要求。

五、存在的问题

（一）麻风防治及扶贫工资，上下联动机制还不够健全,村级麻防人员信息报送还不够准确。

（二）麻风病治愈和现症病人124人，因病致贫人员较多，疾病防治和扶贫工作压力还大。

第五部分　　　 附　表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表