目 录
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、预算绩效情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
附件1
附件2
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1．坚持正确的政治方向，团结、教育全县各族、各界妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。
2．紧密围绕县委、县政府的工作中心，团结、动员、组织妇女群众投身改革开放和社会主义物质文明、精神文明建设，开发妇女人力资源，促进经济发展和社会进步，为维护改革发展稳定的大局服务。
3．宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，教育、引导妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，积极推动和开展对妇女的科技文化生产劳动技能教育，全面提高妇女素质。
4．代表妇女积极参与国家和社会事务的民主管理和民主监督；关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向县委、县政府反映社情民意，提出对策建议，参与有关妇女儿童政策和规范性文件的撰写，从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作。
5．坚持为妇女儿童服务，为基层服务，加强与社会各界的联系，协调推动全社会为妇女儿童办实事、办好事。
6．指导各乡镇妇联、县级单位妇女组织依据《中华全国妇女联合会章程》开展工作，联系团体会员并给予工作指导。
7．负责县政府妇女儿童工作委员会办公室工作。
8．负责县委、县政府交办的其他工作。
（二）2018年重点工作完成情况
一是结合精准扶贫工作和新农村“四好村”建设，在妇女群众中积极培育和弘扬社会主义核心价值观，常态化、制度化推进寻找“最美家庭”活动，以好的家风支撑起好的社会风气。二是抓好“三八”妇女节、“六一”儿童节等节日文化活动，丰富妇女儿童的精神文化生活。三是加大妇女培训力度，针对基层妇女开展实用技术、致富技能培训。四是充分利用“三八”维权周、“11.25”反家暴日、“12.4”宪法日等法制宣传节点，深入开展《妇女权益保障法》《未成年人保护条例》等主题法制宣传教育活动。五是加大项目资金争取力度，继续实施“两癌”救助、母亲健康快车等项目，救助农村贫困“两癌”妇女63人。六是做好精准贫困帮扶工作。
二、机构设置
苍溪县妇女联合会属一级预算单位。不设下属二级单位。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计183.99万元、财政拨款支出总计206.72万元。与2017年相比，财政拨款收入减少51.2万元，下降21.8%。财政拨款支出总计减少42.7万元，减少17.1%。主要变动原因是贫困两癌妇女救助资金减少。
二、收入决算情况说明
2018年本年收入合计183.99万元，其中：一般公共预算财政拨款收入80.55万元，占43.8%；其他收入103.44万元，占56.2%。
三、支出决算情况说明
2018年本年支出合计206.72万元，其中：基本支出61.61万元，占29.8%；项目支出145.11万元，占70.2%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计80.55万元、财政拨款支出总计127.28万元。与2017年相比，财政拨款收入增加12.64万元，增加18.6%。财政拨款支出总计增加45.14万元，增加54.95%。主要变动原因是政策性调资、脱贫攻坚、妇女素质提升活动、在职职工住房公积金解缴（计提）比例调整。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出127.28万元，占本年支出合计的61.6%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出总计增加45.14万元，增长54.95%。主要变动原因是政策性调资、脱贫攻坚、妇女素质提升活动、在职职工住房公积金解缴（计提）比例调整。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出127.28万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出115.65万元，占90.8%；社会保障和就业（类）支出5.84万元，占4.6%；医疗卫生支出1.74万元，占1.4%；住房保障支出4.05万元，占3.2%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年一般公共预算支出决算数为127.28万元，完成预算175%。其中：
1．一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）:支出决算为49.98万元，完成预算121.19%，决算数大于预算数的主要原因是政策性调资、脱贫攻坚、妇女素质提升活动支出增加。
2．一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）:支出决算为65.67万元，完成预算335.73%，决算数大于预算数的主要原因是开展脱贫攻坚、妇女素质提升活动、在职职工住房公积金解缴（计提）比例调整。
3．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为5.84万元，完成预算89.8%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。
4．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为1.74万元，完成预算74.4%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。
5．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为4.05万元，完成预算162%，决算数大于预算数的主要原因是政策性调资引起在职职工住房公积金解缴（计提）比例调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出61.61万元，其中：
人员经费40.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、奖励金、住房公积金等。
公用经费21.19万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置费等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.09万元，完成预算4.5%，决算数小于预算数的主要原因是上级单位到我县指导检查工作次数相比去年较少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元%；公务接待费支出决算0.09万元，占4.5%。具体情况如下：
1．因公出国（境）经费支出0万元。
2．公务用车购置及运行维护费支出0万元。
3．公务接待费支出0.09万元，完成预算4.5%。国内公务接待1批次，10人次（不包括陪同人员），共计支出0.09万元，主要用于市妇联检查“两癌”工作开支的用餐费。
公务接待费支出决算比2017年减少0.4万元，下降18.4%。主要原因是上级单位到我县指导检查工作次数相比去年较少。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对县妇联开展妇女素质提升活动（三八妇女节女儿节）项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，妇联素质专项提升活动经费充分发挥了妇联开展妇女工作应有的职责和职能。
（二）项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中反映“三八妇女节和女儿节”项目绩效目标实际完成情况。
县妇联“三八妇女节和女儿节”项目绩效目标完成情况较好。项目全年预算数65.67万元，执行数为65.67万元，通过项目实施，提升了妇女创业就业能力，弘扬了传统家庭美德，促进家庭和谐，服务妇女，服务经济大局。
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项目支出绩效目标完成情况表(2018年度) |
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项目名称 |
三八妇女节和女儿节活动经费 |
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预算单位 |
苍溪县妇女联合会 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
65.67 |
执行数: |
65.67 |
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其中-财政拨款: |
65.67 |
其中-财政拨款: |
65.67 |
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其它资金: |
无 |
其它资金: |
无 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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按照县委和上级妇联要求，完成三八节和女儿节相关活动 |
一是召开了纪念“三八”国际妇女节暨传承好家风·建功新时代事迹报告会。会上，表彰了三八红旗手、妇女儿童先进个人28人，三八红旗集体、妇女儿童先进集体24个，3名省、市、县级最美家庭代表作了事迹发言。二是在全县开展了“传承好家风·建功新时代”巡展，对39个“最美家庭”事迹进行展出，成果得到县委县政府的肯定。三是全县乡镇、县级机关、企事业单位共64支代表队、512名运动员参加了第二届“巾帼风采跳绳大赛”；四是组织全县39个乡镇、72个县级单位600余名干部职工参加 “三八长跑”运动；五是组织县人民医院、县妇幼保健院等医院在同心广场开展了“关爱女性健康”的免费义诊活动；六是在同心广场开展了以“同谱男女平等曲 共唱七五普法歌”为主题的宣传活动。七是在全县开展“乡村振兴 巾帼先行”成果展，全县30余名优秀妇女创业代表先进事迹在县同心广场进行为期一周的展出。八是按照县委、县政府领导批示，县妇联承担了我县组团参加女儿节牵头活动，具体负责了在女儿节期间对我县宣传活动、广元市“最美家庭”评选、“中华魅力女性高峰论坛”等活动的组织工作。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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产出指标 |
数量指标 |
完成三八节和女儿节相关活动 |
完成三八节和女儿节相关活动 |
两类活动共开展八项活动 |
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质量指标 |
开展活动，提升妇女素质， |
加大宣传，激励先进，典型带动，提升了妇女创业就业能力，弘扬了传统家庭美德，促进家庭和谐，服务妇女，服务全县经济大局 |
加大宣传，激励先进，典型带动，提升了妇女创业就业能力，弘扬了传统家庭美德，促进家庭和谐，服务妇女，服务全县经济大局 |
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时效指标 |
完成时间节点 |
3月8日左右、9月1日左右 |
3月8日左右、9月1日左右 |
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成本指标 |
根据相关财务制度，专款专用 |
65.67万元 |
65.67万元 |
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效益指标 |
经济效益 |
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社会效益 |
提升妇女素质 |
加大宣传，激励先进，典型带动，提升了妇女创业就业能力，弘扬了传统家庭美德，促进家庭和谐，服务妇女，服务全县经济大局 |
加大宣传，激励先进，典型带动，提升了妇女创业就业能力，弘扬了传统家庭美德，促进家庭和谐，服务妇女，服务全县经济大局 |
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生态效益 |
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可持续效益 |
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满意度指标 |
受益对象满意度 |
满意 |
大于95℅ |
大于96℅ |
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（三）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《苍溪县妇女联合会2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
本部门自行组织对“三八妇女节和女儿节”项目绩效目标完成情况开展了绩效评价，《苍溪县妇女联合会三八妇女节和女儿节项目2018年绩效评价报告》见附件。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，苍溪县妇女联合会机关运行经费支出21.19万元，与2017年结算数基本持平。
（二）政府采购支出情况
2018年，县妇联无政府采购行为。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，县妇联公有车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分 名词解释
1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
3．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
5．一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指苍溪县妇女联合会用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
6．一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：指苍溪县妇女联合会开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
7．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
8．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指苍溪县妇女联合会用于缴纳单位基本医疗保险支出。
9．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
10．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附 件
附件1
苍溪县妇女联合会2018年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
苍溪县妇女联合会属一级预算单位。不设下属二级预算单位。
（二）机构职能。
苍溪县妇女联合会主要是代表妇女儿童参与国家社会事务管理，引导妇女儿童健康生活与成长，维护全县妇女儿童的合法权益。
（三）人员概况。
苍溪县妇女联合会部门实有编制内在职人数5人，其中：行政编制5人，事业（工勤）编制0人。离退（职）休人员1人。遗属补助0人。其他人员0人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2018年本年收入合计183.99万元，其中：一般公共预算财政拨款收入80.55万元，占43.8%；其他收入103.44万元，占56.2%。
（二）部门财政资金支出情况。
2018年本年支出合计206.72万元，其中：基本支出61.61万元，占29.8%；项目支出145.11万元，占70.2%。
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
（一）部门预算管理。
2018年，我单位按照《苍溪县预算绩效目标管理办法》，完善了本单位预算绩效评价体系。严格预算编制，将各项收入完整列入部门预算，围绕本年度中心工作，统筹安排各项支出。基本支出遵守各项规章制度，人员经费安排基本得当，业务工作与项目经费、人员经费安排配比率良好。严格控制支出开支范围和标准，支出主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。规范项目预算编制，未虚报项目内容。按照政府集中采购目录及采购限额标准的有关要求，完整编制政府采购预算。强化绩效管理，对项目支出设置绩效目标。在预算执行过程中按照预算编报进行，无违规违纪现象。
（二）专项预算管理。
在预算编制过程中，按工作需要合理规划，预算编制结果符合相关文件政策要求。年初预算批复后，结合年度整体任务和预算批复数完成分配，进行预算公开。在项目实施过程中，参照预算编制时制定的绩效目标开展项目，保障资金安全和合理调整支付进度，基本达到了年初所定的绩效目标，无违规违纪情况。
（三）结果应用情况。
通过自评，我单位全年整体工作推进有序，未出现无预算、超预算执行的情况；基本支出严格执行有关政策规定，无擅自扩大开支范围情况，没有超过规定标准、范围发放津贴补贴的情况。财政资金使用规范，在评价后对存在的不足及时进行了总结，并提出改进措施和努力方向。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
2018年，我单位根据单位工作实际，准确地完成预算编制，并严格执行预算，严守财经纪律，从严支出管理。按程序实施项目，确保质量，保证单位工作正常运转。
（二）存在问题。
从绩效评价看，部门支出预算和绩效评价工作还存在一些具体问题，主要为：一是预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性有待进一步提高。二是资产没有及时报废处理。三是项目支出与基本支出列支不明晰。四是经费保障预算不足。
（三）改进建议。
进一步健全预算与绩效相结合的考核机制，根据部门发展规划量化工作任务，提高预算规划的科学性和准确性。
附件2
苍溪县妇女联合会2018年三八妇女节和女儿节项目绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
苍溪县妇女联合会开展的三八妇女节和女儿节项目，是妇联牵头并具体实施，共开展八大活动，表扬一批先进集体（个人），对部分先进个人事迹进行宣传。活动主旨加大宣传，激励先进，以典型带动，提升了妇女创业就业能力，弘扬传统家庭美德，开展优良家风建设，促进家庭和谐，服务妇女，服务全县经济大局。所需资金由县财政列入公共财政预算。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
我单位严格按照年初制定的评价指标实施，按时保质保量完成项目，通过实施，确保了妇联工作正常运行和任务完成，提高了服务全县妇女的能力，有利于引导全县妇女参与脱贫攻坚、经济建设的热情，服务对象满意度达96%以上。
苍溪县项目支出绩效评价得分表
|
一级指标 |
分值 |
二级指标 |
分值 |
三级指标 |
分值 |
得分 |
|
项目决策 |
20 |
项目目标 |
4 |
目标内容 |
4 |
4 |
|
决策过程 |
8 |
决策依据 |
3 |
3 |
||
|
决策程序 |
5 |
5 |
||||
|
资金分配 |
8 |
分配办法 |
2 |
2 |
||
|
分配结果 |
6 |
6 |
||||
|
项目管理 |
25 |
资金到位 |
5 |
到位率 |
3 |
3 |
|
到位时效 |
2 |
2 |
||||
|
资金管理 |
10 |
资金使用 |
7 |
7 |
||
|
财务管理 |
3 |
3 |
||||
|
组织实施 |
10 |
组织机构 |
1 |
1 |
||
|
管理制度 |
9 |
9 |
||||
|
项目绩效 |
55 |
项目产出 |
15 |
产出数量 |
5 |
5 |
|
产出质量 |
4 |
3 |
||||
|
产出时效 |
3 |
3 |
||||
|
产出成本 |
3 |
3 |
||||
|
项目效益 |
40 |
经济效益 |
8 |
8 |
||
|
社会效益 |
8 |
8 |
||||
|
环境效益 |
8 |
8 |
||||
|
可持续影响 |
8 |
8 |
||||
|
服务对象满意度 |
8 |
7.5 |
||||
|
总分 |
100 |
100 |
100 |
98.5 |
（二）绩效分析
1．项目决策
三八妇女节和女儿节项目实施，按照相关文件政策规定，按照县委和上级妇联工作任务安排，合理设置项目内容，细化绩效目标考核，按照绩效目标进行监督实施，操作性强。该项目保障了妇女素质提升工作的开展，引导全县妇女参与全县社会经济大发展中。
2．项目管理
三八妇女节和女儿节项目资金分为三八节妇女维权宣传经费、最美家庭、巾帼创业致富带头人宣传经费、女儿节宣传经费、先进个人表彰经费等，费用设置合理、科学。按照工作需要合理开支，严格控制费用支出，加强节约，坚决杜绝虚报、瞒报，无计划安排浪费资金的现象。
3．项目绩效
我单位加强妇女素质提升工作，服务全县妇女，维护妇女合法权益，引导全县妇女发展。同时定期对目标运行情况进行监督、检查，建立了完善的财务管理制度，确保各项目标任务顺利完成。按照考评内容，实际评价该项目经费2018年度的绩效综合得分98.5分。2018年被省妇联评为“2018年度新闻宣传阵地建设先进单位”，被广元市妇联评为“广元市‘最美家庭’评选活动优秀组织单位”，被广元市妇联评为“广元市三八红旗集体”。说明各项目的经济和社会综合效益良好，财政项目支出合理、规范、有效。
三、存在主要问题
一是由于妇联工作任务增多，妇联干部队伍需要进一步充实；二是宣传针对性有待提高
四、相关措施建议
要以2018年度的项目各项活动实施效果为基础，从实际需求出发，重新梳理每一个工作目标及量化要求，科学编制和细化预算，做到预算有目标，执行有细则，控制专项支出，提高资金的使用效益。
第五部分 附 表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
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