第一部分   部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

附件1

附件2-1

附件2-2

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

第一部分   部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1．执行机关事务管理工作相关规章制度，拟定本县机关事务管理的具体办法并组织实施；指导县级部门（单位）、乡镇的机关事务管理工作。

2．拟定公务车辆管理制度并组织实施，加强公务车辆的管理调度。

3．制定和组织实施机关资产管理制度，并接受财政等有关部门的监督和指导。

4．制定机关后勤服务管理制度，指导和监督县级部门（单位）、乡镇的后勤服务工作。

5．负责县级公共机构节约能源管理工作，组织开展能耗统计、监测和评价考核工作。

6．负责集中办公区综合治理、爱国卫生、绿化美化等事务管理。

7．承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）2018年重点工作完成情况

1．公务用车管理工作

今年来，我局按照省、市公务用车管理与服务标准体系要求，稳步推进公务用车制度改革，着力车辆、经费、人员“三集中”，实现了“管理平台化、平台信息化、车辆标识化”。

2．集中办公区后勤服务管理工作

县便民服务中心集中办公区，共有12个单位和500多名干部职工，平均每天有办事群众近2000人。一是健全和完善了《便民服务中心大楼管理制度》《便民服务中心应急预案》等机关后勤管理各项制度;二是加强对便民服务中心物业公司的督促、管理，定时组织物业公司对办公区进行安全检查;三是抓好集中办公区设施设备的维修、维护和节能降耗等工作。

3.非经营性国有资产管理工作

一是及时调整办公用房;二是加强办公用房清理;三是建立办公用房管理系统。

4．公共资源节能减排工作

一是完善节能工作机制，先后建立了节能工作督导评估和考核评比等一系列制度;二是积极开展节能宣传引导;三是认真做好能源消耗统计工作;四是加强示范单位创建指导。

二、机构设置

苍溪县机关事务管理局无下属二级预算单位。

第二部分   2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计1372.76万元。与2017年相比，收入减少38.93万元，下降2.75%，支出减少406.93万元，下降22.86%。主要变动原因是公务用车运行维护费减少。

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计1372.76万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1372.76万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计1372.76万元，其中：基本支出1142.25万元，占83%；项目支出230.51万元，占17%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计1372.76万元。与2017年相比，收入减少38.93万元，下降2.75%，支出减少406.93万元，下降22.86%。主要变动原因是公务用车运行维护费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1372.76万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少406.93万元，下降22.86%。主要变动原因是公务用车运行维护费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1372.76万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1329.22万元，占96.8%；社会保障和就业（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出14.50万元，占1%；医疗卫生类事业单位医疗支出23.24万元，占1.7%；住房保障类住房公积金支出5.80万元，占0.5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为1372.76万元，完成预算100%。其中：

1．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算为1329.22万元，完成预算100%。

2．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为14.50万元，完成预算100%。

3．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为23.24万元，完成预算100%。

4．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）住房公积金支出5.80万元，占100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出1142.25万元，其中：

人员经费344.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费798.09万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为574.82万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中公务用车购置及运行维护费支出决算573.56万元，占99.8%；公务接待费支出决算1.26万元，占0.2%。具体情况如下：

1．公务用车购置及运行维护费支出573.56万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少362.65万元，下降38.7%。主要原因是公务用车运行维护费减少。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车72辆，其中：轿车22辆、越野车47辆、载客汽车3辆。

公务用车运行维护费支出573.56万元。主要用于保障全县因公务出行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2.公务接待费支出1.26万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年增加0.65万元，增长106%。主要原因是接待批次及人次增加。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待12批次，132人次（不包括陪同人员），共计支出1.26万元，具体内容包括：餐饮费用1.26万元。其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出1.26万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年我单位无政府性基金预算拨款。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年我单位无国有资本经营预算拨款。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对驾驶员差旅费、集中办公区维修费等项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，我单位还自行组织了2个项目绩效评价，从评价情况来看涉及财政资金230.51万元，覆盖率达到100%。

（二）项目绩效目标完成情况

本部门在2018年度部门决算中反映“驾驶员差旅费”、“集中办公区维修费”等2个项目绩效目标实际完成情况。

1．驾驶员差旅费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数175.73万元，执行数为175.73万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了驾驶员出差生活补助、交通补助、保障公务用车出行安全、有序、高效的运行。

2．集中办公区维修费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数54.78万元，执行数为54.78万元，完成预算的100%。通过项目实施，为集中办公区的职工提供了干净、整洁、优美、舒适的办公环境。

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			驾驶员差旅费
预算单位			苍溪县机关事务管理局
预算执行情况(万元)	预算数:		175.73万元	执行数:	175.73万元
	其中-财政拨款:		175.73万元	其中-财政拨款:	175.73万元
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	提供驾驶员出差生活补助、交通补助、保障公务用车出行安全、有序、高效。			提供驾驶员出差生活补助、交通补助，保障公务用车出行安全、有序、高效。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	驾驶员（人）	69	69
		质量指标	费用支付及时足额	确保69名驾驶员出差补助及时足额支付	完成69名驾驶员出差补助及时足额支付
		时效指标	完成时限	2018年12月份	2018年12月份
		成本指标	严格执行差旅费报销标准	≦175.73万元	≦175.73万元
	效益指标	经济效益
		社会效益
		生态效益
		可持续效益
	满意度指标	受益对象满意度	服务对象满意度	≧95%	≧98%

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			集中办公区维修费
预算单位			苍溪县机关事务管理局
预算执行情况(万元)	预算数:		54.78万元	执行数:	54.78万元
	其中-财政拨款:		54.78万元	其中-财政拨款:	54.78万元
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	维修项目正常实施，提供优美舒适安全有序的办公环境。			维修项目正常实施，提供优美舒适安全有序的办公环境。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	集中办公区	2处	2处
		质量指标	提供优美舒适安全有序的办公环境	确保维修项目正常实施	确保维修项目正常实施
		时效指标	完成时限	2018年12月份	2018年12月份
		成本指标	严格支出范围，控制支出费用	≦54.78万元	≦54.78万元
	效益指标	经济效益
		社会效益
		生态效益
		可持续效益
	满意度指标	受益对象满意度	服务对象满意度	≧95%	≧95%

（三）部门开展绩效评价结果

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《本部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对驾驶员项目、集中办公区维修费项目开展了绩效评价，《本部门项目2018年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，我局机关运行经费支出28.44万元，比2017年减少2.76万元，下降8.8%。主要原因是办公费用减少。

（二）政府采购支出情况

2018年，我单位无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，我局共有车辆72辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车72辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，0单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分     名词解释

1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指本单位2018年基本支出（含人员和公用经费）。

4．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指本单位缴纳的2018年医疗保险费。

6．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分   附  件

附件1

苍溪县机关事务管理局2018年驾整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

我局按照省、市公务用车管理与服务标准体系要求，稳步推进公务用车制度改革，着力车辆、经费、人员“三集中”，为确保69名驾驶员出差生活补助、交通补助、保障公务用车出行安全、有序、高效的运行。

（一）机构组成

我局是2015年12月在原县接待办基础上成立的公益一类事业单位（由县政府办代管），2016年11月，经县编委会调整将公务接待职责划出。机构调整后核定事业编制17名，设局长1名、副局长3名，股级职数5名；内设办公室、机关后勤服务股（机关事务服务中心）、非经营性国有资产管理股、财务股、公务车辆管理股（公务车辆调度中心）。

（二）机构职能

机关运行经费管理；公务车辆管理、调度；非经营性国有资产管理；集中办公区机关后勤服务管理；县级公共机构节能管理等。

（三）人员概况

在编在岗11人(1正2副)，政府办使用编制3人，空编3人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2018年本年收入合计1372.76万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1372.76万元，占100%。

（二）部门财政资金支出情况

2018年本年支出合计1372.76万元，其中：基本支出1142.25万元，占83%；项目支出230.51万元，占17%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

1．预算报送时效。我局根据县财政局关于编报年度预算的会议、文件要求，按时编制单位预算报表并将电子及纸质报表报送县财政分管股室。

2．预算编制准确。县财政预算会议召开及文件下发后，单位及时组织相关股室认真学习预算编报的有关，要求班子成员及财会人员再进行集体审定形成上报预算方案确保了我局预算编报的高质量。

3．预算执行好。我局无违规违纪问题，也未发生国库动态预警支付行为。

（二）专项预算管理

在预算内确保公务用车保障工作正常有序运转，集中办公区管理等工作扎实开展，稳步推进。

我单位无违规违纪问题，也未发生国库动态预警支付行为。

（三）结果应用情况

根据自评结果，2018年度部门整体预算绩效质量好，保障本单位职工正常办公和生活秩序，同时严肃预算管理，保障各项工作顺利开展。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2018年，我局在县财政局的精心指导、严格监督、大力支持下，严格审核、厉行节约下，严守财经纪律、从严支出管理、科学调度、合理安排预算资金，确保了各项工作目标的圆满完成，整体绩效评价良好，服务对象满意度较高。

（二）存在问题

我局后勤保障工作任务艰巨，加之因为脱贫攻坚任务繁重，经费保障不够及时。

改进建议

1．建议加强政策学习，提高思想认识。组织单位人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的支出理念。

2．建议细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。

3．年度预算编制后，加强预算执行管理，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差异，采取有效措施纠正偏差，提高预算执行的时效性和均衡性，同时为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

附件2-1

2018年驾驶员差旅费项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

驾驶员差旅费项目经费来源为财政拨款，该项目拨款175.73万元，主要用于保障驾驶员出差生活补助、交通补助，保障公务用车出行安全、有序、高效的运行。

经费严格按照项目支出的范围、用途控制，坚持专款专用，不挤占挪用。项目资金支出的合法性、合理性，由财会股进行把关以及核对，并进行会计核算，确保了项目资金的安全。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

2018年驾驶员差旅专项费用确保了69名驾驶员出差补助及时足额支付到位，使全县公务用车保障工作安全、高效、有序的进行。

（二）绩效分析

1．项目决策

为了更好的使用驾驶员差旅费专项经费，我局严格按照预算执行。财会股负责经费资金支付进度监督及管理。为提高工作质量和效率，明确规范管理、强化责任、稳中求进的指导思想，根据预算资金项目绩效目标，严格经费使用程序，加强监督管理。

2．项目管理

2018年驾驶员差旅费专项经费计划批复资金175.73万元，实际到位资金175.73万元，总共支出资金175.73万元，完成预算的100%。主要用于保障我局69名驾驶员出差补助等费用。

3．项目绩效

保障了我局69名驾驶人员出差补助等费用了，确保了全县公务用车保障工作的正常运转，全县各级各部门满意度达95%以上。

三、存在主要问题

由于我单位公务用车保障工作任务重，需要进一步加强驾驶员队伍的安全意识及责任意识建设。

四、相关措施建议

每月召开全局驾驶人员安全例会，确保安全无小事。

附件2-2

2018年集中办公区维修费项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

集中办公区维修费项目经费来源为财政拨款，该项目拨款54.78万元，主要用于保障集中办公区管理等工作扎实开展，稳步推进。

经费严格按照项目支出的范围、用途控制，坚持专款专用，不挤占挪用。项目资金支出的合法性、合理性，确保了项目资金的安全。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

2018年集中办公区维修专项费用，确保了维修项目的正常实施，保障了集中办公区工作人员及办事群众的正常工作秩序。

（二）绩效分析

1．项目决策

为了更好的使用集中办公区专项经费，我局严格按照预算执行。财会股负责经费资金支付进度监督及管理。为提高工作质量和效率，明确规范管理、强化责任、稳中求进的指导思想，根据预算资金项目绩效目标，严格经费使用程序，加强监督管理。

2．项目管理

2018年集中办公区专项经费计划批复资金54.78万元，实际到位资金54.78万元，总共支出资金54.78万元，完成预算的100%。主要用于保障集中办公区工作人员及办事群众的正常工作秩序。

3．项目绩效

保障了集中办公区工作人员及办事群众的正常工作秩序，全县各级各部门及办事群众的满意度达95%以上。

三、存在主要问题

集中办公区涉及单位较多、人数较广，在维修过程中给广大办事群众及单位职工带来诸多不便。

四、相关措施建议

在维修过程中全力做好安全保障措施，确保每位出行群众安全。

第五部分   附  表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表