目      录

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、 预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分       部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

贯彻执行土地登记、房屋登记、林地登记等不动产登记政策、法规;负责全县土地登记、房屋登记、林地登记受理经办工作;负责不动产登记信息基础平台建设和管理，做好数据的整理、备份、依法对外查询工作，并与县建设、农业、林业等部门建立信息共享机制。

(二)2018年重点工作完成情况

1．精准整合，按时汇交。

完成了不动产数据整合入库和汇交工作。不动产数据整合入库是不动产登记的核心工作，我县原有的地籍和房屋数据数量多、数据少，整合难度非常大，通过两年的整理，截至目前，整合全县地籍数据173226宗，入库率100%;整合房屋登记数据79299户(其中28050户为无效数据，有效数据51249户)，入库率100。完成了数据的接入汇交工作，共汇交数据28050条，其中增量数据9750条，存量数据19800条。

2．提速增能，限时办结。

实现了所有登记事项“5个工作日办结”的目标。“最多跑一次”和压缩登记时限是今年的一项重要改革任务，我们首先将分散在两处的办公场地全部搬迁至县政务服务中心，5月底前已全部整合在一起办公运行;其次将登记流程进行了优化，根据登记事项分别设置为一审制、二审制和三审制，大大压缩了登记时限，6月底前在资料齐全的情况下实现了“5个工作日”办结，部分登记事项即时办结;最后就是对不动产登记办事指南和登记流程进行了印制和宣传，同时制作了不动产宣传短片在苍溪电视台滚动播放，达到了宣传的效果。

3．详细梳理，数据补测。

启动了城镇地籍和房屋数据修补测工作。通过全面梳理，我县还有23199户(已办理了房屋所有权证)、1320宗土地(已办理国有土地使用权证)无任何数据，不能进行有效的整合，我们针对此情况制定了实施方案，通过政府采购方式确定了作业单位，中标单位为四川致远测绘有限公司，中标金额为29.8万元，工期2个月，届时，我县所有的存量数据将实现全部整合入库，不再进行数据关联环节。目前，该公司已进场开展工作。

4．紧密部署，提早启动。

加快了农村“房地一体”和集体建设用地确权登记发证工作。按照中央和省、市统一安排部署，2020底前全面完成农村宅基地和集体建设用地数据的汇交工作。当前，随着乡村振兴发展和农村宅基地“三权分置”改革工作的推进，农村“房地一体”和集体建设用地确权登记发证工作任务迫在眉睫，任务量非常大、遗留问题非常多。目前，我们已起草了《苍溪县农村“房地一体”和集体建设用地确权登记发证工作实施办法》，邀请了县级相关部门业务骨干进行了多次会审，待局务会审后上报县政府常务会审定执行。同时，我们也制定了权籍调查和测绘方案，所需资金已上报县人民政府审批，待审批后立即启动招标工作，县政府同意在10个中心乡镇设立不动产登记窗口，设立方案已经县领导签批，但由于机构改革的原因，此项工作暂缓推进。

5．整顿作风，转变观念。

开展了作风纪律深化年活动和窗口作风专项整顿工作。今年是全市“作风纪律深化年”，也是自然资源部开展不动产窗口作风建设专项整顿活动。我们以作风纪律深化年活动为契机，深入开展了“作风大转变、面貌大改观”的专项整顿活动，通过建章立制和深入查找剖析问题，严格逗真碰硬，登记队伍的整体作风得到极大转变，如利用周末深入小区为群众办证，变“坐等服务”为“上门服务”，受到了办事群众的一致好评，纪委专刊专题进行了报道，同时还在《中国不动产专刊》、《广元日报》、苍溪电视台等报刊和媒体进行了刊登和播放。

6．优化服务，便民利民。

创建了不动产登记“两区一窗口”建设工作。即：不动产登记企业自助服务区、不动产登记24小时自助查询区和综合受理窗口。提升和优化营商环境是政府的一项便民举措，我们通过向市登记中心请教和学习，联系系统平台单位开发了外网申报模块(试用阶段)，企业可在外网实时录入资料，不受时间和场地的限制，在政务中心设置了不动产登记企业自助服务区，为企业配备了电脑和高拍仪等设备，极大的方便了企业;同时，在政务中心设置了不动产登记24小时自助查询区，在财政紧张的情况下，购置了1台不动产登记信息查询机和1台触摸查询机，办事群众只需凭二代身份证，即可自助完成本人名下不动产登记信息的查询、打印，做到了随到随办、立等可取、24小时服务，目前，通过自助查询机办理业务2150余件;税务进驻我中心窗口，实行“一窗进出”，办事群众只交一套资料、只签一次字，在一个窗口就能办结，极大的方便了办事群众。

7．创新思维，高效便捷。

优化了“互联网+不动产”服务模式。不动产登记是一项新生事物，一直在创新和改革，为持续提高便民利民服务质量，进一步完善不动产登记的服务功能，切实做到“多让数据网上跑，少让群众来回跑”，我中心积极探索“互联网+不动产”服务模式，开通了不动产登记微信公众平台( 微信公众号：苍溪县不动产登记中心)今年安排资金开发增加公众号的使用功能，实现了微信公众号与登记系统的有效对接，推进申请环节信息化、领证环节便捷化、查询环节自动化。办事群众只需关注微信公众号，通过手机就可以了解不动产登记方面的政策法规;可以查询不动产登记办事进度;可以详细了解各类不动产登记的提交要件及办事流程;可以进行业务咨询，网上预约和资料预审;还可以掌握最新的不动产登记信息。微信公众号开通后，苍溪县不动产登记中心组织单位职工利用微信朋友圈进行了广泛的宣传，并制作了精美的二维码，在大厅办事窗口及重要位置进行张贴，方便群众关注微信公众号，让群众及时掌握不动产登记方面的最新信息。

8．整合资源，延伸服务。

落实了不动产抵押权登记业务向银行延伸工作。为进一步深化我县不动产登记“放管服”改革，创新银政合作服务方式，优化营商环境，方便群众和企业办事，实现不动产抵押登记业务“不见面审批”和“最多跑一次”服务，缩短办事时限，我县已于10月底首次将不动产抵押登记延伸到县农商银行，切实做到了让办事群众少跑路，甚至不跑路，营造出了良好的服务环境。截至目前，通过农商银行办理抵押登记业务约500余件。

9．稳步推进，妥善处遗。

化解了涉建领域遗留问题处置工作。我县涉建领域遗留问题多，错综复杂，今年，我县处遗办下发了47个历史遗留问题清单，我中心对其进行全面梳理和排查，严格按照县处遗办文件规定，处遗领导小组逐楼盘进行会商处理，待资料齐全后，我中心采取加班加点和利用周末深入小区现场受理的方式 ，及时将群众期盼已久的不动产权证书拿到手上，通过努力，该项工作取得了阶段性成果，截至目前，已为4220户多户办理了不动产权证书，及时化解了矛盾，使遗留问题得了根本性的解决。

二、机构设置

县不动产登记中心下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分      2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计743.82万元。与2017年相比，收、支总计各增加92.19万元，增长14.15%。主要变动原因是项目收支增加。

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计500.4万元，其中：一般公共预算财政拨款收入170.6万元，占34.09%;政府性基金预算财政拨款收入329.8万元，占65.91%。

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计667.6万元，其中：基本支出175.6万元，占26.3%;项目支出492万元，占73.7%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计743.82万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加92.19万元，增长14.15%。主要变动原因是项目收支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出367.6万元，占本年支出合计的55.06%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少45.61万元，下降11.04%。主要变动原因是项目收支增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出367.6万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出15.2万元，占4.13%;医疗卫生支出4.75万元，占1.29%;国土海洋气象等支出336.96万元，占91.67%;住房保障支出10.69万元，占2.91%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为367.6万元，完成预算100%。其中：

1．社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为15.2万元，完成预算100%。

2．医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为4.75万元，完成预算100%。

3．国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)事业运行(项):支出决算为144.96万元，完成预算100%。

4．国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):支出决算为192万元，完成预算100%。

5．住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为10.69万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出175.6万元，其中：

人员经费126.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费48.92万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为2.9万元，完成预算96.67%，与预算数持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元，占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算2.9万元，占100%。具体情况如下：

1．因公出国(境)经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次，出国(境)0人。因公出国(境)支出决算与2017年持平。

2．公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2017年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截止2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3．公务接待费支出2.9万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2017年持平。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待46批次，352人次(不包括陪同人员)，共计支出2.9万元，具体内容包括：不动产数据整合入库、集体建设用地确权登记等工作。其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出2.9万元，主要用于不动产数据整合入库、集体建设用地确权登记等工作。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出300万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门(单位)在年初预算编制阶段，组织对不动产数据整合建库项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，能够严格执行预算，预算安排的财政资金保障了我办工作的正常运转，为我县经济社会健康发展营造了良好氛围，群众获得感和幸福指数得到进一步提升。本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看，实施不动产数据整合后让“一窗式受理”、“一站式登记”变成现实，方便群众。同时为不动产大数据管理提供了准确、精确的数据，为国家房地产市场宏观监控提供了有效、高效的数据支撑。

（二）项目绩效目标完成情况

本部门在2018年度部门决算中反映“不动产数据整合建库项目”等1个项目绩效目标实际完成情况。

“不动产数据整合建库”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数567.2万元，执行数为492万元，完成预算的86.74%。通过项目实施，让“一窗式受理”、“一站式登记”变成现实，方便群众。同时为不动产大数据管理提供了准确、精确的数据，为国家房地产市场宏观监控提供了有效、高效的数据支撑。

（三）部门开展绩效评价结果

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《苍溪县不动产登记中心2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对不动产数据整合项目开展了绩效评价，《不动产数据整合建库项目2018年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年，县不动产登记中心机关运行经费支出33.12万元，与2017年持平。

(二)政府采购支出情况

2018年，县不动产登记中心政府采购支出总额72.8万元，其中：政府采购货物支出33.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出39.6万元。主要用于采购办公用品、数据采集、信息化建设服务等。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况

截止2018年12月31日，县不动产登记中心共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

第三部分      名词解释

1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

5．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6．结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

7．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8．社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9．医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

10．国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)事业运行(项):指事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心，医务室等附属事业单位。

11．国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):指其他用于国土资源事务方面的支出。

12．住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

第四部分        附 件

附件1

苍溪县不动产登记中心2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成

苍溪县不动产登记中心内设4个股室，分别是综合股、受理审核股、权证股、信息档案股。

(二)机构职能

苍溪县不动产登记中心主要贯彻执行土地登记、房屋登记、林地登记等不动产登记政策、法规;负责全县土地登记、房屋登记、林地登记受理经办工作;负责不动产登记信息基础平台建设和管理，做好数据的整理、备份、依法对外查询工作，并与县建设、农业、林业等部门建立信息共享机制。

(三)人员概况

苍溪县不动产登记中心2018年有在岗事业编制21人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况

2018年本年收入合计500.4万元，其中：一般公共预算财政拨款收入170.6万元;政府性基金预算财政拨款收入329.8万元。

(二)部门财政资金支出情况。

2018年本年支出合计667.6万元，其中：基本支出175.6万元，占26.3%;项目支出492万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理

一是严格预算支出管理。在支出预算编制上，人员经费按照配置定额，逐人核定编制，公用经费分类分档，按定额编制;根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，资产的配置严格政府采购，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保证部门整体支出的规范化、制度化。

二是严格财务管理制度。制定了财务、办公用品购置、接待、会务、车辆使用等管理制度，并严格按照制度管理和执行，防范风险，保证财政资金的安全和高效运行。

(二)结果应用情况

根据评价指标体系测算，本单位部门整体支出绩效评价评价结果等次为“优”，部门预算、部门整体支出绩效目标以及自评包括部门自评情况均按要求及时在《苍溪县人民政府公众信息网》进行了公开，自觉接受监督。针对评价报告中反应的问题，本部门认真开展自查自纠，不断加强学习，不断完善绩效评价指标体系，科学编制预算，严格预算执行，优化资源配置、控制节约成本、提高公共务服务质量和财政资金使用效益，充分发挥本单位的职能作用。

四、评价结论及建议

(一)评价结论

1．经济效益评价

(1) 预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内;2018 年度“三公”经费财政拨款预算为3万元，支出决算为2.9万元，完成预算的96.67%。

(2)预算管理方面，制度执行总体较为有效。

(3)资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

2．效率性评价和有效性评价

预算安排的财政资金支出保障了苍溪县不动产登记中心工作的正常运转，在执行上是严格遵守各项财经纪律的，严守法律底线、纪律底线、道德底线。

3．社会公众满意度评价

2018年我单位认真贯彻落实党的十九届三中全会精神，勤奋工作，创先争优，完成了不动产数据整合入库和汇交工作，实现了所有登记事项“5个工作日办结”的目标，启动了城镇地籍和房屋数据修补测工作，加快了农村“房地一体”和集体建设用地确权登记发证工作，为我县经济社会健康发展营造了良好氛围，群众获得感和幸福指数得到进一步提升。

(二)存在问题

我单位的支出管理项目还有待进一步细化和量化，强化机关经费预算管理的刚性约束，项目支出按预算和工作进度执行，进一步规范各项支出。

(三)改进建议

1．继续从严控制出国(境)经费、车辆购置及运行费、公务接待费等一般性支出。

2．加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3．加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

附件2

2018年不动产数据整合建库项目绩效评价报告

一、项目概况

苍溪县不动产数据整合建库项目经县财政评审中心评审项目总投资423.89万元，通过政府采购的方式确定了北京苍穹数码技术股份有限公司为作业单位，中标价为416.80万元，属县本级财政拨款。

(一)项目绩效目标

通过整合苍溪县自然资源局现有的土地登记数据、县房地产管理局现有的房屋登记数据( 包含空间数据、登记数据和档案数据)、县林业局现有的林业登记数据( 包含空间数据、登记数据和档案数据)，形成苍溪县不动产统一登记数据库。将苍溪县不动产登记数据(主要是房屋和土地登记数据)进行整合建库，并推送到广元市自然资源局下发的不动产统一登记信息平台数据库中，完成县级-市级-省级汇总。

（二）项目资金申报相符性

项目申报内容与具体实施内容基本相符，符合《四川省项目资金管理办法》相关规定，与项目资金申报完全相符。

二、项目实施及管理情况

(一)资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位

本项目计划总投资416.8万元，资金来源全部为县本级财政资金329.8万元，上年结转238.40万元，实际下达资金567.20万元，到位率100.00%。

2．资金使用

截至目前我局共支付资金492.00万元。在项目资金使用过程中，我中心严格按照技术服务合同约定据实支付各项费用，支付依据合规合法、支付资金与预算相符。

(二)项目财务管理情况

按照专款专用的原则，由县财政统一审核支付，确保了资金安全和会计核算规范。

三、项目实施情况

截至目前，我县完成了建设用地使用权1143宗，抵押权、预告、查封等118424户城镇存量数据修补测入库，已按时间节点于4月26日汇交到省、部不动产登记数据库。

四、项目效益情况

实施不动产数据整合后让“一窗式受理”、“一站式登记”变成现实，方便群众。同时为不动产大数据管理提供了准确、精确的数据，为国家房地产市场宏观监控提供了有效、高效的数据支撑。

第五部分       附 表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表