目   录

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

附件1

附件2

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分    部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

牵头组织、协调、指导、监督县级部门、机构及其服务窗口的政务服务工作，制定政务服务中心各项规章制度、管理办法并组织实施。
   （二）2018年重点工作完成情况
    1．政务（便民）服务平台标准化建设。建立事项清单制、实行简化流程、制营造政务文化氛围、推进县乡村政务服务三级体系建设。
    2．并联审批优质服务。健全完善“一窗进出，集成服务”机制、深化审批改革，精减审批事项、大力开展“两集中、两到位”清理工作、集成“一网通办”、 建立事项清单制、突出“限时办结”、 推动“24小时自助办”。
    3．“两集中两到位”和行政效能建设。积极推广一体化政务服务平台应用、夯实标准化建设基础，规范行政审批行为、推进“两集中两到位”向“三集中三到位”转变、健全责任追究制。
    4． 一是根据省、市相关要求，全年组织县级部门、乡镇便民服务中心集中开展四川省一体化政务服务平台操作培训5次。二是依托一体化政务服务平台，积极推进行政许可和公共服务事项网上办理，截止12月中旬，我县657项行政许可和270项公共服务事项实现网上办理。三是中心与全体工作人员签订了安全责任书。四是及时与省中心对接，做好四川省一体化平台工作应用、升级工作，积极推行网上审批，要求相关单位工作人员坚持做好在线值守工作。五是实时做好行政效能电子监察系统和行政审批通用软件系统的维护工作。六是投资100余万元优化和改造网上办事大厅，截至目前，纳税人自主办税161428件，不动产登记自助查询360余件，出入境签注自己换证3000余件，为企业和群众办事提供了极大的方便。
   二、机构设置
   县人民政府政务服务中心（以下简称县政务中心）为参照公务员法管理的事业单位，为一级预算单位。

第二部分    2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
    2018年度收、支总计562.12万元。与2017年相比，收、支总计各增加222.44万元，增长65.49%。主要变动原因是乡镇便民服务中心改造资金增加。
   二、收入决算情况说明
    2018年本年收入合计562.12万元，其中：一般公共预算财政拨款收入510.32万元，占90.78%。
   三、支出决算情况说明
    2018年本年支出合计210.77万元，其中：基本支出177.69万元，占84.31%；项目支出33.07万元，占15.69%。
   四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
    2018年财政拨款收、支总计562.12万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加222.44万元，增长65.49%。主要变动原因是乡镇便民服务中心改造资金增加。
   五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
   （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
    2018年一般公共预算财政拨款支出210.77万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少128.91万元，下降37.95%。主要变动原因是厉行勤俭节约。
   （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
    2018年一般公共预算财政拨款支出210.77万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出183.14万元，占86.89%；社会保障和就业（类）支出13.69万元，占6.50%；医疗卫生支出6.88万元，占3.26%；住房保障支出7.66万元，占3.63%。
   （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
    2018年般公共预算支出决算数为210.77万元，完成预算100%。其中：
    1．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为150.07万元，完成预算100%。
    2．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为33.07万元，完成预算100%。
    3．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为13.09万元，完成预算100%。
    4．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）:支出决算为6.88万元，完成预算100%。
    5．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为7.66万元，完成预算100%。
   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 
    2018年一般公共预算财政拨款基本支出210.77万元，其中：
   人员经费115.90万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
    公用经费94.87万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
   七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
   （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
    2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.09万元，完成预算4.5%，决算数小于预算数的主要原因是本着厉行节约的原则。
   （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
    2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.09万元，占100%。具体情况如下：
    1．因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
    2．公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。
   其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。
   公务用车运行维护费支出0万元。
    3．公务接待费支出0.09万元，完成预算4.5%。公务接待费支出决算比2017年减少0.71万元，下降88.75%。主要原因是本着厉行节约的原则。
   主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待1批次，6人次（不包括陪同人员），共计支出0.09万元，具体内容包括：用餐费0.09万元。其中：
   其他国内公务接待支出0.09万元，主要用于其他县区到我县调研考察。
   八、政府性基金预算支出决算情况说明
    2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
   九、国有资本经营预算支出决算情况说明
    2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
   十、预算绩效情况说明
   （一）预算绩效管理工作开展情况
    1．项目绩效目标完成情况
   根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对1个项目”乡镇便民服务中心改造项目”开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
    本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，我中心财务管理工作在县财政局的精心指导、严格监督、大力支持下，在中心班子和财务的精打细算、严格审核、厉行节约下，严守财经纪律、从严支出管理，本着保人员工资、保日常工作、保重点工作的原则，科学调度、合理安排预算资金，确保了各项工作目标的圆满完成，达到了财政资金取之于民、用之于民的目的，部门职责履行情况优，整体绩效评价良好，服务对象满意度较高。
     2．项目绩效目标完成情况
    本部门在2018年度部门决算中反映“乡镇便民服务中心改造”项目绩效目标实际完成情况。
    乡镇便民服务中心改造项目绩效目标完成情况较好。项目全年预算数33.07万元 ，执行数为33.07万元，通过项目实施，保障了乡镇便民服务中心达标化建设工作的顺利开展，有效维护了全县县乡村三级政务服务体系发展。

（二）部门开展绩效评价结果
   本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《苍溪县人民政府政务服务中心2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
   本部门自行组织对政务公开审批业务费开展了绩效评价，《乡镇便民服务中心改造项目2018年绩效评价报告》见附件。
   十一、其他重要事项的情况说明
   （一）机关运行经费支出情况
    2018年，县政务服务中心机关运行经费支出210.77万元，比2017年减少86.76万元，下降29.16%。主要原因是单位管理加强，厉行节约。
   （二）政府采购支出情况
    2018年，苍溪县政务服务中心政府采购支出总额128.14万元，其中：政府采购货物支出128.14万元。主要用于大厅改造建设。
   （三）国有资产占有使用情况
   截至2018年12月31日，县政务中心共有车辆0辆。

第三部分    名词解释

1．一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
    2．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行（项）：指县政务服务中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
    3．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指县政务中心机关离休人员的支出。
    4．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
    5．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指县政务中心用于缴纳单位基本医疗保险支出。
    6．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
    7．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    8．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    9．“三公”经费：纳入县政府办预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
    10．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分    附  件

附件1

苍溪县人民政府政务服务中心2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况
   （一）机构组成

县人民政府政务服务中心为参照公务员法管理的事业单位，为一级预算单位。
   （二）机构职能

牵头组织、协调、指导、监督县级部门、机构及其服务窗口的政务服务工作，制定政务服务中心各项规章制度、管理办法并组织实施。
   （三）人员概况

在编在岗11人，其中公务员10人，参公人员1人。
   二、部门财政资金收支情况
   （一）部门财政资金收入情况

2018年本年收入合计510.32万元，年初结转和结余51.80万元，其中：一般公共预算财政拨款收入562.12万元，占100%；无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入和其他收入。
   （二）部门财政资金支出情况

2018年本年支出合计210.77万元，年末结转结余351.35万元，其中：基本支出177.70万元，占84.31%；项目支出33.07万元，占15.69%。
   三、部门整体预算绩效管理情况
   （一）部门预算管理
    2018年，我中心按照《苍溪县预算绩效目标管理办法》，完善了本单位预算绩效评价体系。严格预算编制，将各项收入完整列入部门预算，围绕本年度中心工作，统筹安排各项支出。严格控制支出开支范围和标准，规范项目预算编制，未虚报项目内容。按照政府集中采购目录及采购限额标准的有关要求，完整编制政府采购预算。强化绩效管理，对项目支出设置绩效目标。在预算执行过程中按照预算编报进行，无违规违纪现象。
   （二）专项预算管理
  在预算编制过程中，按工作需要合理规划，预算编制结果符合相关文件政策要求。年初预算批复后，结合年度整体任务和预算批复数完成分配，进行预算公开。在项目实施过程中，参照预算编制时制定的绩效目标开展项目，保障资金安全和合理调整支付进度，基本达到了年初所定的绩效目标，无违规记录情况。
   （三）结果应用情况
   通过自评，我中心全年整体工作推进有序，未出现无预算、超预算执行的情况；基本支出严格执行有关政策规定，无擅自扩大开支范围情况，没有超过规定标准、范围发放津贴补贴的情况。财政资金使用规范，在评价后对存在的不足及时进行了总结，并提出改进措施和努力方向。
   四、评价结论及建议
   （一）评价结论
    2018年，我中心根据单位工作实际，准确地完成预算编制，并严格执行预算，严守财经纪律，从严支出管理。按程序实施项目，确保质量，保证单位工作正常运转。
   （二）存在问题
   预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性有待进一步提高。
   （三）改进建议
   进一步健全预算与绩效相结合的考核机制，根据部门发展规划量化工作任务，提高预算规划的科学性和准确性。

   附件2
    2018年便民服务中心改造项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况
   根据《四川省政务服务中心标准化建设实施方案》《广元市乡镇（街道）便民服务中心标准化建设实施方案》，对全县39个乡镇便民服务中心标准化建设根据工作需要再次进行了统一的规范，分批次对中心的机构设置、场地建设、设施设备、服务项目、运行方式、办事制度、人员管理等进一步进行了检查。县政务服务中心每季度分批次对全县所有乡镇（街道）便民服务中心进行检查、指导，并对发现的问题发通报，提出整改要求。加强县乡村政务服务三级体系建设。
   二、评价结论及绩效分析
   （一）评价结论
   我中心严格按照年初制定的评价指标实施，按时保质保量完成项目，通过实施，确保了乡镇便民服务中心达标化建设顺利通过脱贫验收。服务对象满意度达100%。
   （二）绩效分析
    1．项目决策
   县政务公开审批业务经费项目实施，按照县政府工作任务安排，合理设置项目内容，细化绩效目标考核，按照绩效目标进行监督实施，操作性强。该项目保障了县乡村政务服务工作的开展。
    2．项目管理
   县政务公开审批业务经费分为业务办公经费、差旅费、培训费等，费用设置合理、科学。按照工作需要合理开支，严格控制费用支出，加强节约，坚决杜绝虚报、瞒报，无计划安排浪费资金的现象。
    3．项目绩效
   全年检查指导乡镇便民服务中心12次，培训2次，培训人数达80人次以上，群众、企业满意度达100%。
   三、存在主要问题
   要进一步确保经费保障的及时性。
   四、相关措施建议
    （一）科学编制预算。进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关规定要求进行预算编制，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达，提高预算的合理性和准确性。
    （二）加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

第五部分    附  表

   一、收入支出决算总表
   二、收入总表
   三、支出总表
   四、财政拨款收入支出决算总表
   五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
   六、一般公共预算财政拨款支出决算表
   七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
   八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
   九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
   十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
   十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
   十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
   十三、国有资本经营预算支出决算表