目 　　 录 

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、 预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

附件1

附件2

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分　　 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

贯彻执行国家有关国土资源的调控政策、措施和法律、法规、规章，承担保护与合理利用土地资源、矿产资源的责任，承担规范国土资源管理秩序的责任，优化配置国土资源的责任，规范国土资源权属管理，承担全县耕地保护的责任，承担及时准确提供全县土地利用各种数据的责任，承担节约集约利用土地资源的责任，承担规范国土资源市场秩序的责任，负责矿产资源开发的管理，负责地质勘查行为和矿产资源储量管理，承担地质环境保护责任，组织、协调、指导和监督地质灾害防治工作。

（二）2018年重点工作完成情况

1．超常推进项目。一是加快包装储备，规划申报并踏勘入库增减挂钩项目17个（预计实现挂钩周转指标5439亩）、地灾排危除险项目15个。二是聚力项目实施，启动实施土地整治项目10个，东青陵江、龙王新观项目现已主体完工，陵江浙水项目完工95%，月山等4个土地整治项目完工60%；启动实施增减挂钩项目27个，其中：三川、彭店等8个增减挂钩项目已通过县级自查，白桥、云峰等8个增减挂钩项目已完工70%，元坝、白鹤等11个增减挂钩项目正在签订协议和安置点选址及建设；启动实施地灾工程治理项目2个、实施排危除险项目10个。三是狠抓竣工验收，与省市对接通过终验土地整治项目14个，获得耕地占补平衡分成指标840亩，建成高标准农田10.82万亩，完成高效节水面积0.012万亩，新增耕地面积1.23万亩；完成终验增减挂钩项目6个，取得挂钩周转指标2296.41亩；终验地灾治理项目2个，通过初验项目1个、排危除险项目5个，使3000多人摆脱了地质灾害隐患的威胁。

2．严格保护耕地。与39个乡镇签订了耕地保护目标责任书，进一步健全完善了县、乡镇、村（社区）、农户四级耕地保护责任。开展永久基本农田清理核实工作，下发永久基本农田保护图到乡镇，划定永久基本农田73816.43公顷。完成2017年度土地利用现状变更调查工作，顺利通过国家验收。启动苍溪县第三次全国国土调查工作，已按进度完成前期相关工作。加强耕地质量、数量和生态“三位一体”保护，开展国土资源动态巡查4250人次，早发现、早制止各类国土资源违法行为，全县年末耕地保有量稳定在82803.2公顷，基本农田保护面积控制在73807.73公顷。

3．努力保障用地。开展批而未供和闲置土地专项清理行动，摸清了全县4139.25亩已批未用闲置土地分布状况，建立了全县批而未供闲置土地台账。全年收储入库国有存量土地21宗地、面积788.76亩。清理耕地占补平衡指标，全县目前结余耕地占补平衡指标73.46公顷，其中水田47.63公顷。拟定土地利用年度供地计划，年度国有建设用地供应总量控制在4441.66亩以内。跟踪完善了2017年5个批次用地报征资料，拿到4个批次、77.2159公顷的省政府用地批文；完成了全县5个城市批次、1个农房批次和4个独立选址项目、101.7674公顷的建设用地组卷上报。完成S411、中石油输油管线基本农田调划和中石油井场选址等工作。全年征收土地10宗、525.84亩。完成了嘉陵路西段、轮船公司片区棚户区改造项目房屋征收拆迁，拆除7家破产企业、295户住户房屋面积35200平方米，安置人口1099余人，兑付拆迁补偿资金4.58亿元。完成了肖家坝江北片三清社区房屋改造项目120余亩土地的前期调查摸底、征收方案拟定、征收公告发布等工作。

4．强化资源转化。全年召开供地会审会2次，土地（矿产）资源管理委员会1次。坚持市场化配置国土资源，努力实现资源收益最大化、最优化，全年实现土地矿产收益7.8亿元，其中：招拍挂出让国有土地7宗、300.76亩，实现土地出让收益6.28亿元（江南新城区杜里坝F3地块、麻纺厂片区地块分别以2.615亿元、3.315亿元拍卖成交，并实现全款交地，创我县近年来单宗土地拍卖成交新高）；协议出让征缴土地出让金0.05亿元；追收入库历欠土地合同价款1.44亿元；延续登记页岩采矿权15宗，挂牌出让页岩采矿权2宗，成交价款0.038亿元。

5．狠抓经济发展。全年完成招商引资7.6亿元，固定资产入库11亿元，实现投资7.6亿元。向上争取到位国土项目资金2.3亿元。积极争取挂钩周转指标异地流转收益，收到仁寿、天府新区等地挂钩周转指标交易款4.03亿元。土地收益在全县经济社会发展中支撑保障作用更加凸显。

6．严密防控地灾。汛前排查全县锁定地质灾害隐患点116处，汛中巡查和汛后排查新增隐患点27处，分布在29个乡镇、81个行政村，受威胁农户429户2557人。进一步建立健全了县、乡镇、村、组四级群测群防网络体系建设，落实地质灾害专职监测员143名。开展地质灾害应急演练116场次，组织地灾防治集中培训3次、分片区培训12次，强化汛期24小时值班值守制度，全面抽查监测员履职情况8次，汛期抽查值班情况5次，暴雨天气集中巡查3次，全面提高地质灾害防灾减灾能力，实现了预案点内零伤亡目标。

7．优化办证服务。大力推行国土资源行政审批“三集中”和“最多只跑一次”改革，精简用地审批前置，清理取消了部门之间互开的证明材料；统一受理，实行用地申报材料一次性精准告知，避免服务对象多次跑路；压缩受理办结时限，行政审批由原20个工作日缩短至15个工作日以内，特别紧急事项做到了立等可取，所有符合条件的不动产登记事项5个工作日办结；对重大项目采取多部门联合勘查、并行审批的方式交由综合窗口统一出件。全年受理办结农房建设审批各类行政许可、备案事项3017件，其中：完成农房用地审批2701宗，国有土地协议出让174宗，国有建设用地审批43宗，受理备案设施农用地60宗，临时用地27宗。全年完成不动产登记13326件，整合地籍数据173226宗、房屋登记数据79299宗，入库率均达100%；完成数据汇交28050条，其中增量数据9750条，存量数据19800条；启动了不动产登记延伸服务，将抵押登记延伸至农商银行等单位，同时在陵江镇、云峰镇和8个原区所在地的中心乡镇设立不动产便民服务窗口，真正实现惠民便民服务。

8．严格执法监察。加大国土资源违法行为惩处力度，全年发现违法占地98件，有效制止18件，立案查处违法用地80宗，违法总面积307.43亩，责令退还土地54.42亩，没收地上建筑物32770.34平方米，拆除违法建筑物101534.33平方米，处以罚款442.75万元。在查处的违法用地案件中，申请人民法院强制执行案件27件，移送司法侦办处理案件3件，建议纪检监察处理党员干部3人。完成了2017年度土地矿产卫片执法工作，对下发的244个疑似图斑现场举证核销101个，其他类图斑139个，锁定违法图斑4个，其中3宗已依法查处到位，6月12日通过市局检查验收，违法比例4.6%。开展大棚房专项清理行动，查清全县设施农业大棚834个，面积1413.25亩；对2017年土地例行督察未整改到位的4个挂账问题跟踪督促，确保2019年3月前整改到位。稳步推进全县国土领域扫黑除恶专项斗争，移交涉黑涉恶线索11条，办理县扫黑办涉黑涉恶交办件8件，维护了社会和谐稳定。

9．精准帮扶脱贫。落实7名党组成员包村、59名党员干部包户，派驻8名第一书记和22名驻村工作队员到贫困村任职。全年落实行业扶贫土地整治项目10个，投资1.58亿元，涵盖贫困村35个、插花村37个，惠及贫困户625户、1875人。行业扶贫项目已启动实施7个，其中：省级行业扶贫的东青陵江、龙王新观2个土地整治项目已主体完工，陵江浙水已完工92%，其余4个县级扶贫项目（月山、高坡、石灶、文昌）已完工50%。

10．全力处遗维稳。全年受理办结国土资源领域群众信访242件，结案率达100%。开展社会稳定风险评估项目20个。研究化解历史遗留问题和疑难杂症60个，集中化解了华府帝王城（二期）、玉锦龙都等18个楼盘的不动产登记办证老大难问题。

11．强化国土宣传。在《中国国土资源报》发表文章13篇、《四川日报》发表文章 2篇，《广元日报》发表文章 22篇，《国土资源》发表文章 3篇。今年8月，四川电视台新闻联播头条《释放土地效益助力梨乡振兴》播报了我县增减挂钩项目。《苍溪县土地增减挂钩挖出贫困地区“土黄金”》《苍溪县创新土地增减挂钩5+3模式助推脱贫攻坚乡村振兴双提速》等4条信息分别被《广元要情》《广元改革要情》刊登。中国网、中国农村网、省厅和市局网站及苍溪县人民政府公众信息网发表我县国土信息200多条，积极传播国土资源正能量，营造健康向上好氛围。

二、机构设置

县国土资源局下属二级预算单位13个，其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位12个。

纳入县国土资源局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1． 苍溪县国土资源执法监察大队

2．苍溪县土地收购储备交易中心

3．苍溪县地质环境监测站

4．苍溪县国土资源局陵江国土管理所

5．苍溪县国土资源局城郊国土管理所

6．苍溪县国土资源局东青国土管理所

7．苍溪县国土资源局五龙国土管理所

8．苍溪县国土资源局三川国土管理所

9．苍溪县国土资源局元坝国土管理所

10．苍溪县国土资源局歧坪国土管理所

11．苍溪县国土资源局文昌国土管理所

12．苍溪县国土资源局东溪国土管理所

13．苍溪县国土资源局龙山国土管理所

第二部分 　　2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计56216.70万元，与2017年相比，收、支总计各增加25659.15万元，增长83.97%。主要变动原因是项目收支增加。

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计47615.28万元，其中：一般公共预算财政拨款收入9478.31万元，占19.91%；政府性基金预算财政拨款收入37928.35万元，占79.65%；其他收入208.62万元，占0.44%。

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计30624.99万元，其中：基本支出1446.25万元，占4.72%；项目支出29178.74万元，占95.28%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计55983.34万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加34909.51万元，增长165.65%。主要变动原因是项目收支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

2018年一般公共预算财政拨款支出13550.31万元，占本年支出合计的44.25%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加6175.49万元，增长83.74%。主要变动原因是项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 

2018年一般公共预算财政拨款支出13550.31万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出151.91万元，占1.13%；医疗卫生支出31.74万元，占0.23%；农林水支出134万元，占0.99%；国土海洋气象等支出13138.52万元，占96.96%；住房保障支出94.14万元，占0.69%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

2018年一般公共预算支出决算数为13550.31万元，完成预算100%。其中： 

1．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为151.91万元，完成预算100%。

2．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为31.74万元，完成预算100%。

3．农林水支出（类）农业（款）防灾救灾（项）:支出决算为134万元，完成预算100%。

4．国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）行政运行（项）:支出决算为1168.46万元，完成预算100%。

5．国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）国土整治（项）:支出决算为10248.75万元，完成预算100%。

6．国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）地质灾害防治（项）:支出决算为1040.54万元，完成预算100%。

7．国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款） 其他国土资源事务支出（项）:支出决算为680.77万元，完成预算100%。

8．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为94.14万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出1446.25万元，其中：

人员经费1159.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费286.78万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为7.72万元，完成预算51.47%，决算数小于预算数的主要原因是项目验收时间推迟,导致接待费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算7.72万元，占100%。具体情况如下：

1．因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2017年持平。

2．公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2017年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3．公务接待费支出7.72万元，完成预算51.47%。公务接待费支出决算与2017年减少7.54万元，下降49.41%。主要原因是项目验收时间推迟,导致接待费减少。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待142批次，1046人次（不包括陪同人员），共计支出7.72万元。其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出7.72万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出16849.51万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况 

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对月山文昌高坡石灶四个土地整理项目、2018年地质灾害综合防治体系建设项目、百利新区土地储备项目、三清社区土地储备项目、回水土地储备项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看能够严格执行预算，预算安排的财政资金保障了本单位工作的正常运转，为我县经济社会健康发展营造了良好氛围，群众获得感和幸福指数得到进一步提升。本部门还自行组织了5个项目绩效评价，从评价情况来看所有项目都是严格按照财政项目资金管理办法，专款专用，使我县经济社会发展，城乡居民收入和生活质量均有大幅提高。

（二）项目绩效目标完成情况
    本部门在2018年度部门决算中反映“月山、文昌、高坡、石灶四个土地整理项目”、“2018年地质灾害综合防治体系建设项目”等2个项目绩效目标实际完成情况。

1． 月山、文昌、高坡、石灶四个土地整理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数7892.65万元，执行数为7483.81万元，完成预算的94.82%。通过项目实施，切实提高了耕地的质量和利用率，完善了农业生产配套设施，改善了农业生产基础条件，促进了农业产业结构调整，增加了农民收入，实现了土地整治效益的最大化。发现的主要问题：该批项目建设资金主要为省、市财政投资，社会投资因指标易地流转价格偏低以至招商困难。在目前经济下行，财政收入增长乏力，刚性支出需求大，特别是县级财力有限的背景下，较大规模地推进土地整治项目建设将受到制约。该批项目受财力限制，只能选取部分重点区、灌溉与排水、田间道路等急需的重要基础设施建设，难以顾及全面。同时，因部分单体工程预算有限，如山坪塘标改预算仅有几万元，无法有效解决实际问题。下一步改进措施：土地整治项目经省财评后，新增耕地投资强度仅为1.2万元/亩左右，投资强度低，工程建设难以顾及群众强烈期盼，建议上级主管部门在新一轮项目编制中对新增耕地率重新进行定位和调查。

2．2018年地质灾害综合防治体系建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数210.92万元，执行数为199.86万元，完成预算的94.76%。通过项目实施，实现了“点点有人管、处处有人抓”的有力责任机制和组织体系，掌控了防灾、减灾工作的主动权，有力的保证了全县人民群众的生命财产安全和社会经济稳定发展，发现的主要问题：一是资金不足。县级财政相当困难，防治工作经费得不到保证，灾后应急调查、监测、教育培训、物资工具配备等费用没有来源，全面预防和治理地质灾害资金严重不足。特别是一些危石，我们既不能采取监测预防措施，又不符合地灾项目立项条件，资金没有来源，群众的生命安全得不到保障，因此工作非常被动。二是项目周期长。通过核算，一个治理工程的正常周期至少需要3年，一个排危除险项目也需要2年左右，特别是前期立项和财评、后期审计等工作，是项目必经的程序，但时间进度又主要依赖财政、审计等部门，这也就造成部分省级资金结余两年不能够及时拨付。下一步改进措施：一是上级财政加大对贫困县的地质灾害治理项目资金保障。我县广大群众致富渠道和能力有限，基本上只能依靠政府解决困难，因此希望上级对我们山区贫困县在资金补助上给予适当的倾斜和保障。二是理顺地质灾害项目申报、核准程序，提高工程治理的时效性。地质灾害往往突然发生，而且十分紧急，需要在短时间内消除隐患，现行的管理办法已经不能满足实际情况，希望上级主管部门在项目申报、核准上，理顺程序，理清主体责任，制定更具时效性的管理办法。三是结合市场实际情况，合理修订预算费用。现行的地质灾害（概）预算标准，是省国土资源厅、省财政厅于2013年进行编制的，其中的取费标准已经远远低于市场信息价格，造成工程建设过程中实施难度大等问题，建议上级部门对地质灾害（概）预算标准进行合理化修订。

3．百利新区土地储备项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15675.4万元，执行数为10624.68万元，完成预算的67.78%。通过项目实施，将县城建成川东北地区宜业宜居的生态山水园林城市，城乡环境更加优美，县城空气质量稳定在二级，城镇集中式饮用水源地水质达标率100%。县城生活污水集中处理率达到80%以上，基本公共服务体系更加完善，社会化管理水平不断提高，城乡居民收入和生活质量大幅提高。

4．三清社区土地储备项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10945万元，执行数为1145万元，完成预算的10.46%。通过项目实施，能够真正实现统一规划、统一配套、统一开发、统一建设、统一管理，激活了我县存量土地利用价值，提高了我县土地资源配置效率。同时，一些环境较差、规划条件不理想以及闲置的土地通过储备重新利用，较好地实现了土地的再开发和再利用。

5．回水土地储备项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数9800万元，执行数为1000万元，完成预算的10.2%。通过项目实施，把原来位于回水1、2、3、4、9组的园地、林地等农用地以及少部分村庄用地开发建设、转换成为城镇建设用地，成为体育用地、居住用地、市场用地和商业金融和城市道路用地，群众获得感和幸福指数得到进一步提升。

（三）部门开展绩效评价结果 

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《苍溪县国土资源局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对月山、文昌、高坡、石灶四个土地整理项目、2018年地质灾害综合防治体系建设项目、百利新区土地储备项目、三清社区土地储备项目、回水土地储备项目开展了绩效评价，《月山、文昌、高坡、石灶四个土地整理项目2018年绩效评价报告》《2018年地质灾害综合防治体系建设项目绩效评价报告》《百利新区土地储备项目绩效评价报告》《三清社区土地储备项目绩效评价报告》、《回水土地储备项目绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况 

2018年，县国土资源局机关运行经费支出286.78万元，比2017年减少63.65万元，下降18.16%，主要原因是全局极力压缩机关经费的开支。

（二）政府采购支出情况 

2018年，县国土资源局政府采购支出总额72.8万元，其中：政府采购货物支出33.2万元、政府采购工程支出39.6万元、政府采购服务支出0万元。主要用于增减挂钩项目工作及地质灾害应急抢险工作。

（三）国有资产占有使用情况 

截至2018年12月31日，县国土资源局共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 　　名词解释  

1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是市投资土地整理项目资金等。 

5．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7．结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10．医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11．城乡社区（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：指地方人民政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

12．城乡社区（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

13．国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)行政运行(项):指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14．国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)地质灾害防治(项)：指地质灾害防治项目支出。

15．国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)国土整治(项)：指国土资源部门国土整治方面的支出。

16．国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项)：指其他用于国土资源事务方面的支出。

17．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 　　附　件

附件1

苍溪县国土资源局2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成 

苍溪县国土资源局下属二级预算单位13个，其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位12个。

（二）机构职能 

苍溪县国土资源局主要贯彻执行国家有关国土资源的调控政策、措施和法律、法规、规章，承担保护与合理利用土地资源、矿产资源的责任，承担规范国土资源管理秩序的责任，优化配置国土资源的责任，规范国土资源权属管理，承担全县耕地保护的责任，承担及时准确提供全县土地利用各种数据的责任，承担节约集约利用土地资源的责任，承担规范国土资源市场秩序的责任，负责矿产资源开发的管理，负责地质勘查行为和矿产资源储量管理，承担地质环境保护责任，组织、协调、指导和监督地质灾害防治工作。

（三）人员概况 

苍溪县国土资源局2018年有在岗行政编制14人，参公人员38人，机关工勤编制5人，事业编制66人，退休人员20人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况 

2018年本年收入合计47615.28万元，其中：一般公共预算财政拨款收入9478.31万元，政府性基金预算财政拨款收入37928.35万元，其他收入208.62万元。

（二）部门财政资金支出情况 

2018年本年支出合计30624.99万元，其中：基本支出1446.25万元；项目支出29178.74万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理 

一是严格预算支出管理。在支出预算编制上，人员经费按照配置定额，逐人核定编制，公用经费分类分档，按定额编制；根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，资产的配置严格政府采购，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保证部门整体支出的规范化、制度化。

二是严格财务管理制度。制定了财务、办公用品购置、接待、会务、车辆使用等管理制度，并严格按照制度管理和执行，防范风险，保证财政资金的安全和高效运行。

（二）结果应用情况 

根据评价指标体系测算，本单位部门整体支出绩效评价评价结果等次为“优”，部门预算、部门整体支出绩效目标以及自评包括部门自评情况均按要求及时在《苍溪县人民政府公众信息网》进行了公开，自觉接受监督。针对评价报告中反应的问题，本部门认真开展自查自纠，不断加强学习，不断完善绩效评价指标体系，科学编制预算，严格预算执行，优化资源配置、控制节约成本、提高公共务服务质量和财政资金使用效益，充分发挥本单位的职能作用。

四、评价结论及建议

（一）评价结论 

1．经济效益评价 

（1） 预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内；2018 年度“三公”经费财政拨款预算为15万元，支出决算为7.72万元，完成预算的51.47%。

（2）预算管理方面，制度执行总体较为有效。

（3）资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

2．效率性评价和有效性评价 

预算安排的财政资金支出保障了苍溪县国土资源局工作的正常运转，在执行上是严格遵守各项财经纪律的，严守法律底线、纪律底线、道德底线。

3．社会公众满意度评价 

2018年我单位认真贯彻落实党的十九届三中全会精神，勤奋工作，创先争优，通过全年不定期的持续开展各项重点工作，大力推进项目、切实保护耕地、狠抓经济发展、严格土地执法监察等各项工作完成预定目标，为我县经济社会健康发展营造了良好氛围，群众获得感和幸福指数得到进一步提升。

（二）存在问题 

机关的支出管理项目还有待进一步细化和量化，强化机关经费预算管理的刚性约束，项目支出按预算和工作进度执行，进一步规范各项支出。

（三）改进建议 

1．继续从严控制出国(境)经费、车辆购置及运行费、公务接待费等一般性支出。

2．加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3．加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

附件2

苍溪县国土资源局月山乡、文昌镇、高坡镇、石灶乡土地整治项目绩效报告 

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况 

苍溪县月山乡、文昌镇、高坡镇、石灶乡土地整治项目是经原广元市国土资源局(广国土资发〔2016〕188号、195号)、省自然资源厅( 川国土资函〔2017〕1号)批准立项，省财政厅、原省国土资源厅（川财投〔2017〕21号、〔2017〕233号）下达投资计划的重点项目，总投资8284.34万元。

（二）项目绩效目标 

本项目涉及月山乡土堡村等8个村、文昌镇权家村等5个村、高坡镇珍子村等8个村、石灶乡红花村等8个村，共计29个村，规模整治土地63136.77亩，预计新增耕地4837.56亩。项目已于2018年3月开工建设，项目主要包括土地平整、农田水利、田间道路等三大主体工程。一是土地平整工程：坡改梯3747.56亩；格田整理7155.93亩。二是农田水利工程：整治灌溉渠20124米；新建灌溉渠35558米；整治山坪塘86口；新建蓄水池133口。三是田间道路工程：新建田间道99698米；新建生产路42490米。

（三）项目资金申报相符性 

项目申报内容与具体实施内容基本相符，在符合《四川省土地整治项目和资金管理办法》相关规定和尊重群众意愿的基础上，按规定程序作了局部调整变更，与项目资金申报完全相符。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况 

1．资金计划及到位。

本项目计划总投资8284.34万元，资金来源全部为省级财政资金8284.34万元，其中：留存省级不可预见费241.30万元、下达至市级150.39万元、下达至县级7892.65万元；截至2019年4月15日，实际下达县本级资金7892.65万元，到位率100.00%。

2．资金使用。

截至目前我局共支付资金7483.81万元。在项目资金使用过程中，我局严格按照土地工程管理办法规定和施工合同约定据实支付各项费用，支付依据合规合法、支付资金与预算相符。

（二）项目财务管理情况 

按照专款专用的原则，我局分项目建立了专用帐套，施工企业在项目所在地开设了土地整治项目专用账户，由县财政统一审核支付，确保了资金安全和会计核算规范。

（三）项目组织实施情况 

1．加强领导，落实责任。一是成立了以分管副县长为指挥长的项目工程建设指挥部，统一协调处理项目推进中遇到的困难和问题。二是建立了“党政统筹抓协调，部门配合促落实，乡村参与求合力”的县、乡、村、组四级土地整治工作机制，建立了市、县自然资源系统联动机制、县自然资源系统与相关部门的联席会议机制。三是健全土地整理工作制度，明确各有关部门和乡镇相关职责，并纳入对乡镇和相关职能部门目标考核，促进了各项工作和目标的落实。四是县委、县政府高度重视，实行一个项目一名领导、一套班子一支队伍的“四个一”工作推进机制，坚持“一把手”亲自负责，分管领导具体抓，五天一督促，十天一汇报，及时研究解决项目实施中的具体问题，确保各项工作有人抓、有序抓、抓有成效。

2．建章立制，规范管理。一是坚持项目法人制。明确县国土资源局为项目法人，全权行使项目管理职权，负责实现项目预期效益。二是严格执行合同制。在施工设计、招标、工程建设等环节严格执行合同制度，以合同约束、以合同管理，杜绝了项目实施的随意性和盲目性。三是实行公开招标、比选制。在相关部门的监督下，按照相关法规严格执行公平竞争、择优选择的招标、比选制，确保了公平合法。四是坚持项目公示制。项目施工招标前按规定在网上进行公示，招标后在有关媒体上公示中标单位，并在项目区将中标单位、施工内容、施工时间等挂牌，公开接受社会各界尤其是当地群众的监督。五是坚持项目监理制。监理单位按规定对工程质量、施工技术、工程进度进行了全程现场监督，确保项目实施中的质量与进度。六是严格资金管理制度。资金管理严格按照省财政厅、省国土资源厅相关规定执行，实行专户管理、专账核算，按工程建设进度和质量要求及时拨付资金，确保了项目资金安全、高效运行。七是严格廉政建设责任制。项目实施一律实行阳光运行，杜绝暗箱操作，切实加强了项目管理人员的约束，建立了预防职务犯罪和预防腐败的监督体系，主动接受群众监督，各个环节做到了公平、公正、公开，未发生违反廉政建设有关规定的行为，赢得了群众的高度评价。

3．协作到位，合力共建。一是科学规划。我们把土地整治项目作为服务“三农”、发展现代农业、促进乡村振兴的第一目标，明确提出“因地制宜整理土地、围绕农业产业化整理土地、注重效益整理土地、着眼可持续发展整治土地”的原则，高起点、高标准进行规划。二是加强协调。建立了自然资源、交通、水务、农业、林业等部门参加的项目推进联席会议制度，定期召开会议，合力解决疑难问题，形成了涉农项目的同步规划、同步申报、同步审查、同步实施的工作机制，以及政府监管、部门落实、市场运作、社会监督的管理机制。三是整体推进。整合涉农项目资金，集中打捆使用，通过土地整治项目建设现代农业园区，加速土地流转，实现土地向业主大户集中、资金向农业园区集中、农产品向龙头企业集中、农民向农业产业化工人转化的“三集中一转化”的现代农业规模、集约发展的目标。

4．发挥民智，体现民意。一是加强宣传引导。通过多种方式，广泛宣传土地整治项目实施的目的、意义，充分调动广大群众支持、参与项目建设的积极性。二是广泛征求意见。建立了工程管理公示栏和工程建设信访接待制度，定期召开群众大会，听取群众的意见，了解群众的动态，解决群众的疑难，让项目区群众都能参与项目的管理和监督。

三、目标完成情况

（一）目标任务量完成情况 

截至目前，本项目共完成一是土地平整工程：坡改梯3044.56亩，完成81.24%；格田整理6288.69亩，完成87.88%。二是农田水利工程：整治灌溉渠18785米，完成93.35%；新建灌溉渠14551米，完成94.41%；整治山坪塘66口，完成76.74%；新建蓄水池98口，完成73.68%。三是田间道路工程：新建田间道路86141米，完成86.4%；新建生产路18830米，完成44.32%。

（二）目标质量完成情况 

对标工程设计和土地整治项目验收规程，及时开展由监理、现场代表、乡镇村组、施工企业、跟踪审计、群众代表六方参与的中间工程验收，确保竣工工程质量达标。至目前，已发出整改通知30余份，对不合格工程，责任施工企业限期整改后移交给受益村组。

（三）目标进度完成情况 

按照预定进度计划，该批四个项目未能按期竣工，主要原因，一是项目于2018年3月16正式开工后，东溪大桥维修，主要建材水泥等难以进场；二是2018年6至7月份，连续约50天左右的强降雨，无法施工作业；三是2018年12月至2019年1月期间，霜冻雨雪天气无法开展施工作业，上述原因迟滞项目实施，致使施工期顺延，预计该批项目于5月中旬可全面竣工。    

四、项目效益情况

通过土地整治项目实施，切实提高了耕地的质量和利用率，完善了农业生产配套设施，改善了农业生产基础条件，促进了农业产业结构调整，增加了农民收入，实现了土地整治效益的最大化。

1．社会效益。一是增加耕地面积。通过对项目区的整治，撤并多余田坎、减少现状田坎占地宽度，增加了耕地面积，确保了全县耕地总量动态平衡，对农业可持续性发展起到有力支持。二是改善耕地质量。通过土地整治，使土壤松化、耕作层变厚，保水保肥功能提高，农业综合生产能力有效提升。三是改善农业生产条件。项目区通过土地整治，重新规划田块、田间道路和灌溉与排水配套，形成完善的田间道路系统和灌排系统，极大地改善了项目区农业生产和农民生活条件，有利于推进规模化和专业化经营，提高土地利用率和农业生产效率，同时增强了抵御自然灾害能力。四是增加农民收入，促进社会稳定和谐。通过项目的实施，大大提高了项目区农民种粮收益，同时，耕地面积的增加，为项目区内农村剩余劳动力提供就业机会，有利于保持项目区的社会稳定和谐。

2．经济效益。项目区新增耕地0.48万亩，我县实行一年两熟耕作制，新增耕地按每亩每年600元收益计算，项目区群众可获取收益29万元。同时，该批土地整治项目带动项目建成100亩以上现代农业园区11个，成功流转5个，有效地促进了传统农耕转型发展，群众由农民变成产业工人，群众收入得到有效增加。

五、问题及建议

（一）存在的问题 

该批项目建设资金主要为省、市财政投资，社会投资因指标易地流转价格偏低以至招商困难。在目前经济下行，财政收入增长乏力，刚性支出需求大，特别是县级财力有限的背景下，较大规模地推进土地整治项目建设将受到制约。

该批项目受财力限制，只能选取部分重点区、灌溉与排水、田间道路等急需的重要基础设施建设，难以顾及全面。同时，因部分单体工程预算有限，如山坪塘标改预算仅有几万元，无法有效解决实际问题。

（二）相关建议 

土地整治项目经省财评后，新增耕地投资强度仅为1.2万元/亩左右，投资强度低，工程建设难以顾及群众强烈期盼。 建议上级主管部门在新一轮项目编制中对新增耕地率重新进行定位和调查。

我省是全国耕地占补平衡指标较为丰富的省，指标易地流转交易价格较低且需求量不大，这对吸引金融资本、社会资本参与土地整治开发建设高标准农田意义不大。建议把耕地占补平衡指标丰富的县区纳入全国统筹试点区域，扩大指标流转交易范围，以改变当前单一靠财政投资的现状。研究制定出台社会投资土地整治开发建设高标准农田项目办法，由县平台公司投资建设。

苍溪县国土资源局2018年度地质灾害综合防治体系建设绩效评价的报告

一、项目概况

根据《四川省国土资源厅关于下达2018年度第一批地质灾害综合防治体系建设项目任务书的通知》（川国土资发﹝2018﹞3号）要求，我县2018年地质灾害综合防治体系建设项目包括：地质灾害监测点164处和工程治理项目1处。

（一）项目资金申报及批复情况。该批项目均严格按照四川省地质灾害综合防治体系建设项目和资金管理办法，的相关规定和程序向上级主管部门进行申报与批复，完全符合资金管理办法。

（二）项目绩效目标。该批项目主要内容为两部分：一是建设地质灾害监测点164处，二是实施地质灾害工程治理项目1处，截至目前目标任务已全部实施完成。

（三）项目资金申报相符性。项目申报和实施内容完全相符，而且均合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况 

1．资金计划及到位。按照《四川省财政厅、省国土资源厅关于提前通知2018年地质灾害综合防治体系建设省级补助资金支出预算的通知》（川财投﹝2017﹞230号）要求，该批项目资金实际到位时间为2017年12月18日，均为省级补助资金。通过将资金到位情况与资金计划进行比对，资金均全部到位。

2．资金使用。截至绩效评价时，该批资金实际支付199.86万元，资金全部按照全省地质灾害综合防治体系建设项目和资金管理规定用于地质灾害监测点和治理工程，全部按照项目管理规定和工程进度进行支付，支付依据合规合法且与预算相符。

（二）项目财务管理情况 

近年来，我局严格按照《四川省地质灾害综合防治体系建设项目和资金管理暂行办法》《广元市地质灾害综合防治体系建设项目和资金管理暂行办法》对所有的项目及资金进行管理和使用，提高了使用效益，保证了项目质量和资金安全。

（三）项目组织实施情况 

为更好更安全的做好地质灾害综合防治体系建设项目，我局制定了《工程项目实施管理八条管理》和项目报账相关管理规定，由县地质环境监测站进行具体实施，由县国土资源局进行监管。具体实施流程为：由县地质环境监测站根据全县地质灾害防治形势和当年排查结果，进行项目规划，并经县国土资源局同意后，向市国土资源局申报入库，省国土资源厅、财政厅根据入库情况下达项目和资金指标，收到项目任务和资金后，市国土资源局组织地质灾害专家对申报项目进行现场踏勘和下达任务，县国土资源局根据市国土资源局踏勘意见组织勘查和施工图设计，并通过县财政预算评审和市国土局方案评审等，根据评审结果分别开展比选和竞争性谈判确定各参建单位，县地质环境监测站和各派出国土管理所负责具体实施和现场监管，项目实施完成以后，县国土资源局组织初步验收、市国土资源局组织最终验收。

三、目标完成情况

（一）目标任务量完成情况 

按照四川省国土资源厅《关于下达2018年第一批地质灾害综合防治体系建设项目任务书的通知》（川国土资发﹝2018﹞3号）要求，一是下达我县2018年地质灾害群测群防监测隐患点164处，补助资金共计59.04万元；在实施过程中，经2018年汛前技术排查、汛中巡查和汛后核查，部分点经过治理或趋于稳定销号48处，同时受6月暴雨影响增加27处，因此最终建设2018年度的监测点143处，使用补助资金59.04万元。二是下达我县2018年地质灾害工程治理任务1处，补助资金分别为151.88万元；我局按照地质灾害综合防治体系建设项目和资金管理办法，迅速东溪镇花园村后侧崩塌治理项目进行启动，2018年4月招标，目前，该工程已完工，资金已支付140.82万元。

（二）目标质量完成情况 

为保质保量完成目标任务，我局制定了项目管理八项规定，落实由项目现场责任人，按照项目管理规定，开展招投标和现场实施，通过有力责任机制和组织体系，掌控了地质灾害治理项目的主动权，目标质量全部完成。

（三）目标进度完成情况 

为按期完成目标任务，我局制定了项目管理八项规定个落实了各级项目监管责任人，明确了项目管理各项制度，督促各参建单位按照目标进度开展工作，截至评价时间，已按期完成目标进度。 

四、项目效益情况

我县始终坚持将省、市、县在不同阶段关于地质灾害防治体系建设工作的部署和要求落到基层一线，全面实行地质灾害防治“一把手”工程，并逐级落实防灾责任，逐点落实防范措施，并向社会公示，实现了“点点有人管、处处有人抓”的有力责任机制和组织体系，掌控了防灾、减灾工作的主动权，有力的保证了全县人民群众的生命财产安全和社会经济稳定发展，地质灾害防治连续9年实现预案点内“零伤亡”目标，获得了“全国地质灾害群测群防‘十有县’”等荣誉称号。

五、问题及建议

（一）存在的问题 

一是资金不足。县级财政相当困难，防治工作经费得不到保证，灾后应急调查、监测、教育培训、物资工具配备等费用没有来源，全面预防和治理地质灾害资金严重不足。特别是一些危石，我们既不能采取监测预防措施，又不符合地灾项目立项条件，资金没有来源，群众的生命安全得不到保障，因此工作非常被动。二是项目周期长。通过核算，一个治理工程的正常周期至少需要3年，一个排危除险项目也需要2年左右，特别是前期立项和财评、后期审计等工作，是项目必经的程序，但时间进度又主要依赖财政、审计等部门，这也就造成部分省级资金结余两年不能够及时拨付。

（二）相关建议 

1．上级财政加大对贫困县的地质灾害治理项目资金保障。我县广大群众致富渠道和能力有限，基本上只能依靠政府解决困难，因此希望上级对我们山区贫困县在资金补助上给予适当的倾斜和保障。

2．理顺地质灾害项目申报、核准程序，提高工程治理的时效性。地质灾害往往突然发生，而且十分紧急，需要在短时间内消除隐患，现行的管理办法已经不能满足实际情况，希望上级主管部门在项目申报、核准上，理顺程序，理清主体责任，制定更具时效性的管理办法。

3．结合市场实际情况，合理修订预算费用。现行的地质灾害（概）预算标准，是省国土资源厅、省财政厅于2013年进行编制的，其中的取费标准已经远远低于市场信息价格，造成工程建设过程中实施难度大等问题，建议上级部门对地质灾害（概）预算标准进行合理化修订。

苍溪县国土资源局百利新区土地储备项目绩效评价报告

一、项目概况 

项目位于苍溪县嘉陵江城区段，目的在于把原来位于嘉陵江城区段规划建设范围内的园地、林地等农用地以及少部分村庄用地开发建设、转换成为城镇建设用地，成为体育用地、居住用地、市场用地和商业金融和城市道路用地，项目通过土地征拆、安置、基础设施建设共收储土地3500亩。

（一）项目绩效目标 

通过该项目的实施，将县城建成川东北地区宜业宜居的生态山水园林城市，县城建成区面积达到20平方公里，常住人口达到20万人以上，城镇化率年均提高1.6个百分点左右，达到40%以上。城乡环境更加优美，县城空气质量稳定在二级，河流水质达到Ⅲ类标准，城镇集中式饮用水源地水质达标率100%。县城生活污水集中处理率达到80%以上，工业废水和固体废物处理率分别达到100%和95%，污染物总排放降低10%，森林覆盖率达到50%以上，建成长江上游和嘉陵江中游生态屏障。基本公共服务体系更加完善，社会化管理水平不断提高，科技对经济增长的贡献率达到40%，社会公共文化覆盖率达到100%，城乡居民收入和生活质量大幅提高。

（二）项目资金申报相符性 

项目申报内容与具体实施内容基本相符，符合《四川省项目资金管理办法》相关规定，与项目资金申报完全相符。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况 

1．资金计划及到位

本项目计划总投资15675.4万元，资金来源为项目收益与融资自求平衡专项债券，本年财政实际到位资金15675.4万元，到位率100%。

2．资金使用

截至目前我局共支付资金10624.68万元。在项目资金使用过程中，我局严格按照合同约定据实支付各项费用，支付依据合规合法、支付资金与预算相符。

（二）项目财务管理情况 

按照专款专用的原则，由县财政统一审核支付，确保了资金安全和会计核算规范。

三、项目实施情况

截至目前，该项目征用农用地3500亩，拆迁房屋193800平方米，农转非安置人口7495人。

四、项目效益情况

该项目通过土地储备制度实施，能够真正实现统一规划、统一配套、统一开发、统一建设、统一管理，激活了我县存量土地利用价值，提高了我县土地资源配置效率。同时，一些环境较差、规划条件不理想以及闲置的土地通过储备重新利用，较好地实现了土地的再开发和再利用。

苍溪县国土资源局三清社区土地储备项目绩效评价报告 

一、项目概况 

项目位于苍溪县陵江镇三清社区，需拆除房屋143户，安置人口388人，拆除房屋建筑面积约1.4万平方米，需拆除电力公司厂房1栋，林业局苗圃1处，征收集体土地31亩。目的在于把原来的园地、林地等农用地以及少部分村庄用地开发建设、转换成为城镇建设用地，成为体育用地、居住用地、市场用地和商业金融和城市道路用地，项目通过土地征拆、安置、基础设施建设共收储土地115亩。

（一）项目绩效目标 

通过该项目的实施，将县城建成川东北地区宜业宜居的生态山水园林城市，城镇化率年均提高1.6个百分点左右，达到40%以上。城乡环境更加优美，县城空气质量稳定在二级，河流水质达到Ⅲ类标准，城镇集中式饮用水源地水质达标率100%。县城生活污水集中处理率达到80%以上，工业废水和固体废物处理率分别达到100%和95%，污染物总排放降低10%，森林覆盖率达到50%以上，建成长江上游和嘉陵江中游生态屏障。基本公共服务体系更加完善，社会化管理水平不断提高，科技对经济增长的贡献率达到40%，社会公共文化覆盖率达到100%，城乡居民收入和生活质量大幅提高。

（二）项目资金申报相符性 

项目申报内容与具体实施内容基本相符，符合《四川省项目资金管理办法》相关规定，与项目资金申报完全相符。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况 

1．资金计划及到位

本项目计划总投资10945万元，资金来源为项目收益与融资自求平衡专项债券，本年财政实际到位资金10945万元，到位率100%。

2．资金使用

截至目前我局共支付资金1145万元。在项目资金使用过程中，我局严格按照合同约定据实支付各项费用，支付依据合规合法、支付资金与预算相符。

（二）项目财务管理情况。 

按照专款专用的原则，由县财政统一审核支付，确保了资金安全和会计核算规范。

三、项目实施情况

截至目前，该项目征用农用地12亩，农转非安置人口388人。

四、项目效益情况

该项目通过土地储备制度实施，能够真正实现统一规划、统一配套、统一开发、统一建设、统一管理，激活了我县存量土地利用价值，提高了我县土地资源配置效率。同时，一些环境较差、规划条件不理想以及闲置的土地通过储备重新利用，较好地实现了土地的再开发和再利用。

苍溪县国土资源局回水土地储备项目的绩效评价报告 

一、项目概况 

项目位于苍溪县陵江镇回水1、2、3、4、9组，目的在于把原来位于回水1、2、3、4、9组的园地、林地等农用地以及少部分村庄用地开发建设、转换成为城镇建设用地，成为体育用地、居住用地、市场用地和商业金融和城市道路用地，项目通过土地征拆、安置、基础设施建设共收储土地242亩。

（一）项目绩效目标 

通过该项目的实施，将县城建成川东北地区宜业宜居的生态山水园林城市，城镇化率年均提高1.6个百分点左右，达到40%以上。城乡环境更加优美，县城空气质量稳定在二级，河流水质达到Ⅲ类标准，城镇集中式饮用水源地水质达标率100%。县城生活污水集中处理率达到80%以上，工业废水和固体废物处理率分别达到100%和95%，污染物总排放降低10%。基本公共服务体系更加完善，社会化管理水平不断提高，科技对经济增长的贡献率达到40%，社会公共文化覆盖率达到100%，城乡居民收入和生活质量大幅提高。

（二）项目资金申报相符性。 

项目申报内容与具体实施内容基本相符，符合《四川省项目资金管理办法》相关规定，与项目资金申报完全相符。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。 

1．资金计划及到位

本项目计划总投资9800万元，资金来源为项目收益与融资自求平衡专项债券，本年财政实际到位资金9800万元，到位率100%。

2．资金使用

截至目前我局共支付资金1000万元。在项目资金使用过程中，我局严格按照合同约定据实支付各项费用，支付依据合规合法、支付资金与预算相符。

（二）项目财务管理情况 

按照专款专用的原则，由县财政统一审核支付，确保了资金安全和会计核算规范。

三、项目实施情况

截至目前，该项目农转非安置人口150人。

四、项目效益情况

该项目通过土地储备制度实施，能够真正实现统一规划、统一配套、统一开发、统一建设、统一管理，激活了我县存量土地利用价值，提高了我县土地资源配置效率。同时，一些环境较差、规划条件不理想以及闲置的土地通过储备重新利用，较好地实现了土地的再开发和再利用。

第五部分 　　附　表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表