目　 录

第一部分　部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分　2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　附件

附件1

附件2

第五部分　附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分　部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

1．贯彻实施公共资源交易服务相关法律、法规和政策，为公共资源交易活动提供场所、设施和服务；

2．制定公共资源交易服务中心的管理制度、工作流程并组织实施;制定公共资源交易活动和管理工作操作规程；

3．承担全县工程建设招投标现场服务和管理工作;负责政府采购活动现场服务和管理工作;协助国有产权、特许经营权出(转)让等现场服务和管理工作;协助国有土地、矿业权出(转)让提高交易服务；

4．承担县公共资源交易服务中心信息技术平台建设和管理;按照有关规定发布场内交易信息，为交易各方提供交易资讯、询问等服务；

5．查验进场交易项目相关手续和参与交易活动各方主体资格；

6．建立公共资源交易从业者场内信誉评价制度，协助有关部门建立公共资源交易信用评价体系；

7．监督违反交易现场管理制度的行为，接受有关咨询、询问，并按职责分工及时处理；

8．完成县委、县政府交办的其他任务。

(二)2018年重点工作完成情况

1．全县工程建设、政府采购、农村产权交易、国有建设用地(矿权、国有产权转让)等公共资源交易项目全部纳入交易中心集中规范交易。

2．深入开展脱贫攻坚工作。中心现有在职人员11人，结对帮扶岳东三塘村、勇士村、文水村三个村贫困户共计16户。2018年派第一书记1名，驻村工作队队员1名。

二、机构设置

苍溪县公共资源交易服务中心下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分　 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计161.3万元、支出总计184.98万元。与2017年相比，收入总计增加60.75万元，增长60%;支出总计增加50.12万元，增长37%。主要变动原因是2018年新增1人，2018年相应经费增加。

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计161.3万元，其中：一般公共预算财政拨款收入161.3万元，占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%;事业收入0万元，占0%;经营收入0万元，占0%;附属单位上缴收入0万元，占0%;其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计184.98万元，其中：基本支出96.21万元，占52%;项目支出88.77万元，占48%;上缴上级支出0万元，占0%;经营支出0万元，占0%;对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入总计161.3万元、支出总计184.98万元。与2017年相比，财政拨款收入总计增加60.75万元，增长60%;支出总计增加50.12万元，增长37%。主要变动原因是2018年新增1人，2018年相应经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出184.98万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加50.12万元，增长37%。主要变动原因是2018年新增1人，2018年相应经费增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出184.98万元，主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出166.34万元，占90%;社会保障和就业(类)支出7.8万元，占4.1%;医疗卫生支出4.94万元，占2.7%;住房保障支出5.9万元，占3.2%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为184.98万元，完成预算147%。其中：

1．一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行和其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项): 支出决算为166.34万元，完成预算156%，决算数大于预算数的主要原因是2018年新增人员1人，进场服务项目增多。

2．社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为7.8万元，完成预算71%，决算数小于预算数的主要原因是2017年预交2018年社保。

3．医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项):支出决算为4.94万元，完成预算120%，决算数大于预算数的主要原因是2018年新增1人。

4．住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为5.9万元，完成预算134%，决算数大于预算数的主要原因是2018年新增1人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出96.21万元，其中：

人员经费81.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、住房公积金。

公用经费14.41万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.18万元，完成预算9%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少公务接待费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元，占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算0.18万元，占9%。具体情况如下：

1．因公出国(境)经费支出0万元，完成预算0%。

2．公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3．公务接待费支出0.18万元，完成预算9%。公务接待费支出决算比2017年减少0.18万元，下降50%。主要原因是认真贯彻执行中央八项规定，厉行节约，公务接待费降低。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次，15人次(不包括陪同人员)，共计支出0.18万元。其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看保障了1个项目的正常有序运转。本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看完成了全县工程建设、政府采购、农村产权交易、国有建设用地(矿权、国有产权转让)等公共资源交易项目。

(二)项目绩效目标完成情况

本部门在2018年度部门决算中反映“政府采购评审专家劳务费”1个项目绩效目标实际完成情况。

1．“政府采购评审专家劳务费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数28.57万元，执行数为28.57万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了政府采购项目高效优质推进。发现的主要问题：部分项目专家评审时间较长。下一步改进措施：加强与政府采购人代表沟通，保障高质量高效率。

(三)部门开展绩效评价结果

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《苍溪县公共资源交易服务中心部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年，苍溪县公共资源交易服务中心机关运行经费支出14.41万元，比2017年增加6.41万元，增长80%。主要原因是2018年机关运行事项增多。

(二)政府采购支出情况

2018年，苍溪县公共资源交易服务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，苍溪县公共资源交易服务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

第三部分　 名词解释

1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

6．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

7．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8．结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

9．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10．一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行和其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

11．社会保障和就业(类)指事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

12．医疗卫生与计划生育(类)事业单位医疗(项)：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

13．住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。。

14．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18．机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分　 附　件

附件1

苍溪县公共资源交易服务中心部门2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成

苍溪县公共资源交易服务中心(苍溪县政府采购中心)，属全额财政拨款事业单位。下属二级预算单位0个，其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

(二)机构职能

1．贯彻实施公共资源交易服务相关法律、法规和政策，为公共资源交易活动提供场所、设施和服务；

2．制定公共资源交易服务中心的管理制度、工作流程并组织实施;制定公共资源交易活动和管理工作操作规程；

3．承担全县工程建设招投标现场服务和管理工作;负责政府采购活动现场服务和管理工作;协助国有产权、特许经营权出(转)让等现场服务和管理工作;协助国有土地、矿业权出(转)让提高交易服务；

4．承担县公共资源交易服务中心信息技术平台建设和管理;按照有关规定发布场内交易信息，为交易各方提供交易资讯、询问等服务；

5．查验进场交易项目相关手续和参与交易活动各方主体资格；

6．建立公共资源交易从业者场内信誉评价制度，协助有关部门建立公共资源交易信用评价体系；

7．监督违反交易现场管理制度的行为，接受有关咨询、询问，并按职责分工及时处理；

8．完成县委、县政府交办的其他任务。

(三)人员概况

苍溪县公共资源交易服务中心部门预算实有编制内在职人数11人，其中：行政编制0人，事业(工勤)编制11人。离退(职)休人员0人。遗属补助0人。其他人员0人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况

2018年本年收入合计216.3万元，其中：一般公共预算财政拨款收入161.3万元;年初结转和结余55万元。

(二)部门财政资金支出情况

2018年本年支出合计184.98万元，其中：基本支出96.21万元;项目支出88.77万元;年末结转和结余31.32万元，本年支出总计216.3万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理

1．预算报送时效。我中心根据县财政局关于编报年度预算的会议、文件要求，按时编制单位预算报表并将电子及纸质报表报送县行财股股室，从未发生迟报现象。

2．预算编制准确。县财政预算会议召开及文件下发后，单位及时组织相关人员，认真学习预算编报的有关要求，在总结上年工作的情况下，安排部署新一年的工作，既要有预见性、又要有科学性、更要有操作性的提出项目及相关业务工作开展所需的资金要求的基础上，主要领导及财会人员再进行集体审定形成上报预算方案。从而确保了我单位预算编报的高质量。

3．我单位无违规违纪问题，也未发生国库动态预警支付行为。

(二)专项预算管理

在预算专项资金用于完成全县工程建设、政府采购、农村产权交易、国有建设用地(矿权、国有产权转让)等公共资源交易项目并提供相应的服务，并注重厉行节约，确保资金使用发挥最好的绩效。

我单位无违规违纪问题，也未发生国库动态预警支付行为。

(三)结果应用情况

根据自评结果，2018年度部门整体预算绩效质量好，保障本单位职工正常办公和生活秩序，同时严肃预算管理，保障各项工作顺利开展。

四、评价结论及建议

(一)评价结论

2018年县公共资源交易服务中心财务管理工作在县财政局的精心指导、严格监督、大力支持下，在主要领导和财务人员的精打细算、严格审核、厉行节约下，严守财经纪律、从严支出管理，本着保人员工资、保日常工作、保重点工作的原则，科学调度、合理安排预算资金，确保了各项工作目标的圆满完成，达到了财政资金取之于民、用之于民的目的，部门职责履行情况优，整体绩效评价良好，服务对象满意度较高。

(二)存在问题

近几年，我县扶贫任务重，我中心工作任务重，脱产驻村第一书记1人，驻村工作队员1人，过半精力投入到脱贫攻坚上。

(三)改进建议

加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象发生。

附件2

2018年政府采购评审专家劳务费项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

2018年政府采购中心成立以主任为组长的项目管理评价领导小组，对政府采购评审专家劳务费等项目进行了可行性研究，对照项目绩效目标指标认真分析衡量项目是否达到预期目标，项目资金使用是否有效。

二、评价结论及绩效分析

(一)评价结论

项目进行支出绩效评价，项目规划科学，决策依据充分，资金到位及时，项目管理规范，项目绩效评价得分为98分。

苍溪县政府采购评审专家劳务费

项目支出绩效评价得分表

填报单位：苍溪县公共资源交易服务中心

(二)绩效分析

1．项目决策

政府采购有利于节约财政支出，提高采购资金的使用效益。实践证明，政府采购制度是一种集中与分散相结合的公开透明的采购制度，推进反腐倡廉。发挥政府在国民经济发展中的宏观调控作用，推进保护国内产业、保护环境、扶持不发达地区和中小企业等。

2．项目管理

(1)资金分配。由县级财政解决资金28.57万元，用于政府采购及相关业务。

(2)资金到位情况。2018年苍溪县财政局下达项目财政专项资金28.57万元。

(3)资金管理情况。财政资金到位后，对政府采购评审专家支付相应劳务费用，做到了专款专用，支出符合相关流程，支出规范。

(4)财务管理情况。本部门建立健全财务管理规章制度，合理合规使用财政资金。财务工作人员未出现了违规支付项目经费的情况。

(5)组织实施情况。落实专人负责项目建设工作。由中心专人负责进行政府采购专家的抽取，并登记专家到位时间，按照时间给予专家评审劳务费用。

3．项目绩效

项目目标完成情况

数量指标：政府采购专家达到126人次。

质量指标：按照采购人需求采购出优质商品和服务，供应商质疑率为2% 。

时效指标：按照招标文件要求按时采购出优质商品和服务。

项目效益情况

经济效益：政府采购节约财政资金达10%。

社会效益：确保政府采购公平、公开公正，社会满意度达98%。

群众满意度：采购人供应商满意度达98%。

三、存在主要问题

部分项目专家评审时间较长。

四、相关措施建议

加强与政府采购人代表沟通，保障高质量高效率。

第五部分 　附　表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表