目 录
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、预算绩效情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
附件1
附件2
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
县委办公室作为县委的重要办事机构和综合职能部门，是县委总揽全局、协调各方的中枢机构，承担着“参谋政务、管理事务、服务上下、协调各方”的重要职责。主要包括：
1．负责县委日常工作的处理、县委领导公务活动的统筹安排、县委重大活动的组织协调；
2．负责县委文件、会议材料处理归档，县委领导的文秘服务工作，做好信息工作，开展调查研究，为县委领导科学决策建言献策；
3．负责县党代会、县委全会、县委常委会等会议的会务工作；
4．承办中央、省委、市委和县委重大决策、重要工作部署落实情况的督促检查以及领导指示、批示的督查督办工作；
5．做好全县党政网运行等相关工作；
6．负责党群系统的联络协调工作和县委机关大院的日常管理。
（二）2018年重点工作完成情况。
1．参谋辅政质效明显。围绕县委中心工作、阶段重点工作和全县经济社会发展大局，深入基层调查研究，充分发挥“智库”作用。全年撰写报告、经验材料等共计200余篇，受到中央、省、市领导的高度肯定。着力提高公文质量，带头倡导清新的文风，全年共承办县委、县委办公室文件416件次。围绕县委重大决策部署落实和重点工作推进、社会热点和焦点问题、突发群体性事件等，积极为领导决策提供信息服务。全年累计上报省、市约稿信息353条，多次获得中央、省、市领导的肯定性批示。
2．服务保障有力高效。牵头做好省委、市委领导来苍调研服务工作，细致做好县委全会、县委常委会、县委工作专题会等会议服务，认真做好全县各类会议和重大活动统筹谋划，全年统筹会议54场次，筹办会议200多场次。全县电子政务内网安全稳定运行，有力保障了各级各部门发送及签收流转公文。建成非涉密计算机检查平台。
3．服务中心成效突出。经常性开展督促检查。围绕中央、省、市、县重大决策部署，建立督查督办事项台账，分项目、分条块，落实专人跟踪督查督办。常态化推进依法治县。制定实施《依法治县2018年工作要点》。推进严格规范公正文明执法，督促完善行政权力制约监督，着力司法责任制落实、司法体制综合配套改革，统筹破解司法工作实际难题。加大全民普法力度，持续深入推进“法律七进”和基层示范创建，加强贫困村法治氛围营造。以白鹤乡江水村、龙王镇九龙村、永宁镇笔山村等为打造重点，深化基层民主依法治理，构建自治法治德治相结合的乡村治理体系，积极推动乡村振兴。扎实开展扫黑除恶专项斗争，不断增强人民获得感、幸福感、安全感。高质量推动脱贫攻坚。统筹做好县委领导联系的陵江镇、东青镇、白桥镇、禅林乡、唤马镇、河地乡等6个乡镇和陵江镇九湾村、大洋村、新建村、江南村，东青镇东升村、东明村，白桥镇杆柏村、亭子镇大营村等8个村的脱贫攻坚工作；同时，持续做好陵江镇回水社区移民搬迁、陵江镇部分城镇特困户和东青镇计生特困家庭相关工作。
4．机关作风建设加强。先后组织开展了十九届二中、三中全会，习近平总书记来川视察讲话和省委书记彭清华同志讲话精神等为主要内容的理论学习，以加强党的政治建设、脱贫攻坚和深化改革等为主要内容的专题学习，以办文、办会、办事为主要内容的业务学习。搭建了“周三夜学”“党办讲坛”、网络学习等平台，组织开展全县办公室主任到西南交大“充电”提能培训。扎实开展了“作风纪律深化年”活动，组织领导班子和党员干部学习《准则》《条例》。开展廉政文化阵地建设。牵头开展了全县“四风”问题新表现专项整治，营造了风气清正的良好氛围。
二、机构设置
县委办公室下属二级预算单位2个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
纳入县委办公室2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：县国家保密局、县委办信息中心。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计1330.60万元，支出总计1330.60万元。与2017年相比，收入总计减少200.55万元，下降13.10%。支出总计减少200.55万元，下降13.10%。主要变动原因是严格贯彻执行中央八项规定，厉行节约，压缩经费开支。
二、收入决算情况说明
2018年本年收入合计1269.21万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1269.21万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2018年本年支出合计1234.10万元，其中：基本支出841.22万元，占68.16%；项目支出392.88万元，占31.84%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收入总计1315.06万元，支出总计1315.06万元。与2017年相比，财政拨款收入减少154.15万元，下降10.49%；支出总计减少154.15万元，下降10.49%。主要变动原因是厉行节约，压缩经费开支。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出1233.35万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少195.52万元，下降15.85%。主要变动原因是厉行节约，压缩经费开支。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出1233.35万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1141.01万元，占92.51%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出51.57万元，占4.18%；医疗卫生支出20.70万元，占1.68%；住房保障支出20.07万元，占1.63%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年一般公共预算支出决算数为1233.35万元，完成预算93.79%。其中：
1．一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为748.88万元，完成预算93.1%。决算数小于预算数的主要原因是资金结转下年支出。
2．一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为318.22万元，完成预算100%。
3．一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他一般公共服务支出（项）:支出决算为73.91万元，完成预算63.88%。决算数小于预算数的主要原因是资金结转下年支出。
4．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为51.57万元，完成预算100%。
5．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为20.70万元，完成预算100%。
6．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为20.07万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出841.22万元，其中：
人员经费504.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费337.02万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为18.34万元，完成预算59.16%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩经费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算3.66万元，占19.96%；公务用车购置及运行维护费支出决算9.32万元，占50.82%；公务接待费支出决算5.36万元，占29.22%。具体情况如下：
1．因公出国（境）经费支出3.66万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组1次，出国（境）2人。因公出国（境）支出决算比2017年增加3.66万元，主要原因是2018年赴台交流工作。
开支内容包括：外出工作交流交通费、住宿费、伙食费、公杂费等。
2．公务用车购置及运行维护费支出9.32万元,完成预算58.25%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加0.23万元。主要原因是调研、督导工作增加。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出9.32万元。主要用于调研、检查督导工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3．公务接待费支出5.36万元，完成预算35.73%。公务接待费支出决算比2017年增加2.93万元。主要原因是各级党委办公室考察、学习、交流工作增多。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、用餐费等。国内公务接待23批次,438人次（不包括陪同人员），共计支出5.36万元，具体内容包括：上级检查指导工作、各级党委办公室考察、学习、交流工作等接待支出。其中：
外事接待支出0万元，其他国内公务接待支出5.36万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年无政府性基金预算拨款支出。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年无国有资本经营预算拨款支出。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对11个项目开展了预算事前绩效评估，对11个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，我单位严格执行财经纪律，全面落实各项管理制度要求，努力降低行政成本，保障机关正常运转，完成各项行政任务。本部门还自行组织了5个项目绩效评价。
（二）项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中反映“专项会议费””安保经费”“办公楼维修维护经费”“专题调研费”“党政网运行维护费”等5个项目绩效目标实际完成情况。
1．专项会议费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数58万元，执行数为58万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了县委全会、县委常委会、县委工作专题会等会议顺利召开，有力推动了全县经济社会发展。
２．安保经费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数45万元，执行数为45万元，完成预算的100%。通过项目实施，确保了县委机关大院安全有序，无各类事故发生。
３．办公楼维修维护费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数43万元，执行数为43万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了县委大院5栋办公楼及附属设施的维修维护，整改了安全隐患、改善了办公环境，确保机关单位正常运转。
４．专题调研费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。通过项目实施，针对我县经济社会发展的一些热点和焦点问题，提出了解决问题操作性较强的建议，直接有效地为领导决策和指导工作服务，调研课题研究达到了预期效果。
５．党政网运行维护费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障全县行政事业单位党政网安全稳定运行，公文规范、高效运转，提高了工作信息化程度，各单位沟通安全、有效、便捷。
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专项会议费支出绩效目标完成情况表 (2018 年度) |
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项目名称 |
专项会议费 |
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预算单位 |
中共苍溪县委办公室 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
58 |
执行数: |
58 |
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其中-财政拨款: |
58 |
其中-财政拨款: |
58 |
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其它资金: |
其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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保障县委全会、县委常委会、县委工作专题会等会议顺利召开 |
保障县委全会、县委常委会、县委工作专题会等会议顺利召开，有力推动了全县经济社会发展。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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产出指标 |
数量指标 |
召开会议场次 |
召开会议≧26次 |
召开会议54场次 |
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质量指标 |
确保会议顺利进行 |
确保各项会议顺利进行 |
确保各项会议顺利进行 |
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时效指标 |
完成时限 |
年度内完成 |
年度内完成 |
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成本指标 |
成本控制 |
≦58万元 |
58万元 |
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效益指标 |
经济效益 |
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社会效益 |
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生态效益 |
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可持续效益 |
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满意度指标 |
受益对象满意度 |
满意度 |
≧95% |
≧95% |
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安保经费支出绩效目标完成情况表 (2018 年度) |
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项目名称 |
安保经费 |
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预算单位 |
中共苍溪县委办公室 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
45 |
执行数: |
45 |
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其中-财政拨款: |
45 |
其中-财政拨款: |
45 |
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其它资金: |
其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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加强对县委机关的秩序管理，加强巡逻盘查、安全检查，做好防火、防盗、防破坏等安保工作，确保机关安全无事故 |
对县委机关的人员管理、车辆管理加强巡逻盘查、安全检查、夜间守护等工作，全年机关安全有序，无火灾、盗窃等各类事故发生 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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产出指标 |
数量指标 |
聘请安保人员 |
聘请保安8人，全天候24小时值班 |
聘请保安8人， 24小时值班，无脱岗现象 |
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质量指标 |
确保县委机关安全有序，杜绝各类事故发生 |
做好来访人员登记，加强车辆进出管理，加强巡逻盘查、安全检查、夜间守护等工作，无事故发生 |
加强巡逻盘查、安全检查、夜间守护等工作，全年机关安全有序，无火灾、盗窃等各类事故发生 |
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时效指标 |
完成时限 |
年度内 |
年度内 |
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成本指标 |
成本控制 |
≦45万元 |
45万元 |
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效益指标 |
经济效益 |
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社会效益 |
确保机关安全有序，无事故发生 |
维护机关大院治安秩序，保护干部职工及居民安全，为维护社会和谐稳定出一份力 |
维护机关大院治安秩序，保护干部职工及居民工作、生活安全，为维护社会和谐稳定出一份力 |
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生态效益 |
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可持续效益 |
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满意度指标 |
受益对象满意度 |
满意度 |
≧95% |
≧95% |
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办公楼维修维护费支出绩效目标完成情况表 (2018 年度) |
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项目名称 |
办公楼维修维护 |
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预算单位 |
中共苍溪县委办公室 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
43 |
执行数: |
43 |
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其中-财政拨款: |
43 |
其中-财政拨款: |
43 |
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其它资金: |
其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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完成县委大院5栋办公楼及附属设施的安全隐患整改和维修维护，确保办公楼安全，保障机关单位正常运行 |
完成县委大院5栋办公楼及附属设施的安全隐患整改和维修维护，县委机关大院安全有序，各单位运转正常 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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产出指标 |
数量指标 |
维修维护办公楼 |
5栋办公楼及附属设施 |
5栋办公楼及附属设施 |
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质量指标 |
整改安全隐患，保障单位工作的正常运行 |
做好安全隐患排查整改、维修维护，确保办公环境安全、有序 |
做好安全隐患排查整改、维修维护，确保办公环境安全、有序 |
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时效指标 |
完成时限 |
年度内完成 |
年度内完成 |
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成本指标 |
成本控制 |
≦43万元 |
43万元 |
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效益指标 |
经济效益 |
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社会效益 |
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生态效益 |
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可持续效益 |
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满意度指标 |
受益对象满意度 |
满意度 |
≧95% |
≧95% |
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专题调研费支出绩效目标完成情况表 (2018 年度) |
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项目名称 |
专题调研费 |
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预算单位 |
中共苍溪县委办公室 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
40 |
执行数: |
40 |
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其中-财政拨款: |
40 |
其中-财政拨款: |
40 |
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其它资金: |
其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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围绕县委中心工作、阶段重点工作和全县经济社会发展大局，深入调查研究，使调研成果直接有效地为领导决策和指导工作服务 |
围绕县委中心工作、阶段重点工作和全县经济社会发展大局，深入调查研究，使调研成果直接有效地为领导决策和指导工作服务 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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产出指标 |
数量指标 |
完成调研报告 |
深入调研，高质量完成调研报告48篇 |
深入调研，高质量完成调研报告48篇 |
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质量指标 |
确保调研质量 |
确保调研质量，为领导决策和指导工作服务 |
确保调研质量，为领导决策和指导工作服务 |
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时效指标 |
完成时限 |
2018年度 |
2018年度 |
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成本指标 |
成本控制 |
≦40万元 |
40万元 |
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效益指标 |
经济效益 |
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社会效益 |
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生态效益 |
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可持续效益 |
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满意度指标 |
受益对象满意度 |
满意度 |
≧95% |
≧95% |
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党政网运行维护费支出绩效目标完成情况表 (2018 年度) |
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项目名称 |
党政网络运行维护费 |
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预算单位 |
中共苍溪县委办公室 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
20 |
执行数: |
20 |
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其中-财政拨款: |
20 |
其中-财政拨款: |
20 |
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其它资金: |
其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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保障全县行政事业单位党政网安全稳定运行，及时处理党政网故障，解决公文传输问题，为党政机关提供安全便捷的信息 |
保障全县行政事业单位党政网安全稳定运行，公文规范、高效运转，提高了工作信息化程度，各单位沟通安全、有效、便捷 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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产出指标 |
数量指标 |
租赁专网线路 |
租赁专网线路1年 |
租赁专网线路1年 |
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质量指标 |
保障效果 |
保障全县党政网安全稳定运行 |
保障全县党政网安全稳定运行 |
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时效指标 |
完成时限 |
2018年度 |
2018年度 |
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成本指标 |
成本控制 |
≦20万元 |
20万元 |
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效益指标 |
经济效益 |
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社会效益 |
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生态效益 |
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可持续效益 |
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满意度指标 |
受益对象满意度 |
满意度 |
≧95% |
≧95% |
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（三）部门开展绩效评价结果。
本单位按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《中共苍溪县委办公室2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
本部门自行组织对专项会议费、安保经费、办公楼维修维护费、专题调研经费、党政网运行维护费等项目开展了绩效评价，《2018年绩效评价报告》见附件。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，县委办机关运行经费支出337.02万元，比2017年减少245.60万元。主要原因一是人员减少；二是严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩经费开支。
（二）政府采购支出情况
2018年，县委办公室无政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，县委办共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆.单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分 名词解释
1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4．一般公共服务（类）党委办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）:指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
5．一般公共服务（类）党委办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:指未单独设置项级科目的其他项目支出。
6．一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）：指其他用于党委部门及相关机构的事务支出。
7．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
8．医疗卫生和计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费支出。
9．住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
10．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附 件
附件1
中共苍溪县委办公室2018年部门整体支出
绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
县委办公室下属二级预算单位2个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
（二）机构职能。
县委办公室作为县委的重要办事机构和综合职能部门，是县委总揽全局、协调各方的中枢机构，承担着“参谋政务、管理事务、服务上下、协调各方”的重要职责。主要包括：
1．负责县委日常工作的处理、县委领导公务活动的统筹安排、县委重大活动的组织协调；
2．负责县委文件、会议材料处理归档，县委领导的文秘服务工作，做好信息工作，开展调查研究，为县委领导科学决策建言献策；
3．负责县党代会、县委全会、县委常委会等会议的会务工作；
4．承办中央、省委、市委和县委重大决策、重要工作部署落实情况的督促检查以及领导指示、批示的督查督办工作；
5．做好全县党政网运行等相关工作；
6．负责党群系统的联络协调工作和县委机关大院的日常管理。
（三）人员概况。
县委办公室部门决算实有编制内在职人员40人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2018年本年收入合计1269.21万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1269.21万元，占100 %。
（二）部门财政资金支出情况。
2018年本年支出合计1234.10万元，其中：基本支出841.22万元，占68.16%;项目支出392.88万元，占31.84%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入均为一般公共预算财政拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。在资金使用过程中严格把关，按照资金预算和项目使用规定用途支付，确保资金使用在规定项目上，没有出现违规执行情况。
（二）结果应用情况。
县委办公室2018年度积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过预算绩效评价，加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
我单位严格按照有关规定使用和管理财政预算资金，实际支出与规定的用途一致，资金收支平衡。资金使用做到按程序上报和审批。严格执行财务制度，无挤占、挪用、虚列等违规情况，财务制度健全，财务信息真实完整，确保了各项工作目标的圆满完成，部门职责履行情况优，整体绩效评价良好，服务对象满意度较高。
（二）存在问题。
预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性有待进一步提高。
（三）改进建议
健全预算与绩效相结合的考核机制，根据部门发展规划量化工作任务，细化预算指标，提高预算规划的科学性和准确性。
附件2-1
2018年专项会议费绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
项目评价通过数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、受益对象满意度指标进行评价。
该项目是保障县委全会、县委常委会、县委工作专题会等会议的费用支出，费用项目主要包括会议资料印刷费、交通费、餐饮费、住宿费等。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
2018年专项会议费的使用，保障了县委各项会议正常召开，有力推动了全县经济社会发展。该经费设立依据充分，资金支出合理合规，达到了预期目标。
（二）绩效分析
1．项目决策
为了合理、有效地使用财政资金，使项目实施达到预期目标，我单位在编制预算时严格按程序报批。资金到位后根据预算资金项目绩效目标，严格经费使用程序，加强监督管理。
2．项目管理
该项目严格遵守财经纪律，严把资金使用审核关，专款专用，确保资金使用到规定的用途上，无挤占、挪用现象。项目预算资金58万元，实际支出数58万元，完成预算100%。
3．项目绩效
通过项目实施，确保了各项会议正常召开，提供了有力的后勤保障。
三、存在主要问题
项目经费预算编制不够细化。
四、相关措施建议
进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关规定要求进行预算编制。进一步细化预算，提高预算编制的科学性、严谨性。
附件2-2
2018年安保经费绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
项目评价通过数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、受益对象满意度指标进行评价。
该项目资金用于维护机关秩序、保障机关安全等费用支出。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
2018年安保经费的使用，保障了机关安全，维护了良好的机关秩序和社会稳定。该经费设立依据充分，资金支出合理合规，达到了预期目标。
（二）绩效分析
1．项目决策
为了合理、有效地使用财政资金，使项目实施达到预期目标，我单位在编制预算时严格按程序报批。资金到位后根据预算资金项目绩效目标，严格经费使用程序，加强监督管理。
2．项目管理
该项目聘请了安保人员8人，对县委机关的人员管理、车辆管理加强巡逻盘查、安全检查、夜间守护等工作，全年机关安全有序，无火灾、盗窃等各类事故发生。项目经费严格按照项目支出的范围、用途控制，坚持专款专用，不挤占挪用，确保了项目资金的安全。该项目预算资金45万元，实际支出数45万元，完成预算100%。
3．项目绩效
通过项目实施，维护了良好的机关秩序，有效地保障了机关安全，全年无事故发生，为维护社会和谐稳定出了一份力。
三、存在主要问题
部分干部职工安全防范意识不强。
四、相关措施建议
加强安全常识的学习培训，增强干部职工安全意识。
附件2-3
2018年办公楼维修维护费绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
项目评价通过数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、受益对象满意度指标进行评价。
该项目规划对县委机关5栋办公楼楼体及附属设施进行维修维护，保障机关办公正常开展。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
项目决策依据合理，程序正规；绩效目标设置合理且明确，受益对象满意度高，总体评价为优。
（二）绩效分析
1．项目决策
为了合理、有效地使用财政资金，使项目实施达到预期目标，我单位在编制预算时严格按程序报批。资金到位后根据预算资金项目绩效目标，严格经费使用程序，加强监督管理。
2．项目管理
该项目对机关大院5栋办公楼及附属设施进行了安全隐患整改和维修、维护，确保了办公环境安全和机关单位工作正常开展。项目经费严格按照项目支出的范围、用途控制，坚持专款专用，不挤占挪用，确保了项目资金的安全。该项目预算资金43万元。实际支出数43万元，完成预算100%。
3．项目绩效
通过项目实施，保障了机关5栋办公楼的安全，为机关工作提供了高质量的后勤服务。
三、存在主要问题
办公楼修建年代久远，部分设施老化，给日常维护工作带来了很多不确定因素，可能导致维修费用评估不准确。
四、相关措施建议
制定年度维修计划，对老化的设施设备定期检修，提高经费预算的科学性、可行性、严谨性，更有效地使用财政资金。
附件2-4
2018年专题调研经费绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
项目评价通过数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、受益对象满意度指标进行评价。
该项目围绕县委中心工作、阶段重点工作和全县经济社会发展大局，深入调查研究，使调研成果直接有效地为领导决策和指导工作服务。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
该项目决策依据合理，程序正规。绩效目标设置合理且明确，总体评价为优。
（二）绩效分析
1．项目决策
为了合理、有效地使用财政资金，使项目实施达到预期目标，我单位在编制预算时严格按程序报批并制定了绩效目标。资金到位后根据预算资金项目绩效目标，严格经费使用程序，加强监督管理。
2．项目管理
项目资金主要用于调研开支的材料印刷费、交通费、住宿费、伙食费等。项目经费严格按照项目支出的范围、用途控制，坚持专款专用，不挤占挪用，确保了项目资金的安全。项目预算资金40万元，实际支出40万元，完成预算100%。
3．项目绩效
通过深入调研，针对我县经济社会发展的一些热点和焦点问题，提出了解决问题操作性较强的建议，直接有效地为领导决策和指导工作服务，调研课题研究达到了预期效果。
三、存在主要问题
项目经费预算编制不够细化。
四、相关措施建议
进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关规定要求进行预算编制。进一步细化预算，提高预算编制的科学性、严谨性。
附件2-5
2018年党政网络运行维护费绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
项目评价通过数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、受益对象满意度指标进行评价。
该项目租用专网线路，用于保障全县行政事业单位党政网安全稳定运行。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
该项目决策依据合理，程序正规；绩效目标设置合理且明确，受益对象满意度高，总体评价为优。
（二）绩效分析
1．项目决策
为了合理、有效地使用财政资金，使项目实施达到预期目标，我单位在编制预算时严格按程序报批并制定了绩效目标。资金到位后根据预算资金项目绩效目标，严格经费使用程序，加强监督管理。
2．项目管理
该项目租用专网线路，用于保障全县行政事业单位党政网安全稳定运行。项目经费严格按照项目支出的范围、用途控制，坚持专款专用，不挤占挪用，确保了项目资金的安全。项目预算资金20万元，实际支出20万元，完成预算100%。
3．项目绩效
通过项目实施，保障了全县行政事业单位党政网安全稳定运行，公文规范、高效运转，提高了工作信息化程度，各单位沟通安全、有效、便捷。
三、存在主要问题
资金支付有时不及时。
四、相关措施建议
进一步加强财务管理，按进度支付资金。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
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