目        录

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作 

二、机构设置

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

附件1

附件2

附件3

附件4

附件5

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分     部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1．宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，坚持依法治教、依法治学。

2．承担组织实施县委、县政府和上级主管部门制定的教育事业发展规划，构建现代学校管理制度，强化学校安全、后勤、教研、基建和财务管理，规范办学行为，提高管理绩效和教育教学质量。

（二）2018年重点工作完成情况

苍溪县八庙镇小学校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和全国、全省、全市、全县教育大会和教育工作会议精神，落实县委、县政府及上级主管部门工作部署，围绕中心、服务大局、履职尽责。

一是切实开展管理深化年活动，加强校园安全稳定、教育教学、教师队伍、学校后勤、学校财务和德体艺卫语等管理工作；

二是加强党风廉政建设，全面提升干部职工政治、纪律意识和法纪水平；

三是切实做好行业扶贫和教育扶贫工作，高质量完成脱贫摘帽。

二、机构设置

苍溪县八庙镇小学校下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入苍溪县八庙镇小学校2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

第二部分     2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计1503.41万元。与2017年相比，收入增加312.8万元，增长56.62%。支出增加67.61万元，增加11.85 %.主要变动原因是2018年学校的工程项目增多。

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计865.20万元，其中：一般公共预算财政拨款收入856.17万元，占98.96%；政府性基金预算财政拨款收入3万元，占0.35%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；事业收入6.03万元，占0.69%；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元，；其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计638.21万元，其中：基本支出471.71万元，占73.91%；项目支出166.5万元，占26.09%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计1488.33万元。与2017年相比，财政拨款收入增加315.46万元，增加58.34%，支出增加70.24万元，增长12.5%。主要变动原因是工程项目增多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出629.18万元，占本年支出合计的98.58%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加67.24万元，增长11.96%。主要变动原因是2018年工程项目增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出629.18万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元；教育支出（类）536.63万元，占85.29%；社会保障和就业（类）支出46.06万元，占7.32%；医疗卫生支出26.36万元，占4.19%；住房保障支出20.13万元，占3.20%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为629.18万元，完成预算100%。其中：

1．教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）： 支出决算为1.74万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2．教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）： 支出决算为380.26万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3．教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）： 支出决算为141.63万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 支出决算为46.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为26.36万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为20.13万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出465.67万元，其中：

人员经费431.85万元，主要包括：基本工资144.96万元、津贴补贴19.87万元、奖金0万元、伙食补助费0万元、绩效工资159.01万元、机关事业单位基本养老保险缴费46.06万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费26.36万元，其他社会保障缴费2.63万元、住房公积金20.13万元、其他工资福利支出3.89万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助7.04万元、医疗费0万元、奖励金0.15万元、住房公积金0万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出1.76万元等。

公用经费33.82万元，主要包括：办公费8.58万元、印刷费0.66万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费3.27万元、电费1.87万元、邮电费0.18万元、取暖费0万元、物业管理费1.67万元、差旅费4.77万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0.95万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费1.48万元、公务接待费1.00万元、专用材料费1.74万元、劳务费0.27万元、委托业务费0万元、工会经费3.54万元、福利费0.31万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出1.02万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出2.50万元等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为1.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元0；公务接待费支出决算1.00万元，占100%。具体情况如下：

1．因公出国（境）经费支出0万元。

2．公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出0万元。

3．公务接待费支出1.00万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年增加0万元。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待12批次，120人次（不包括陪同人员），共计支出1.00万元，具体内容包括：住宿费0.40万元，用餐费0.60万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出 0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出3.00万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，苍溪县八庙镇小学校在年初预算编制阶段，组织对所有项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

苍溪县八庙镇小学校按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看所有项目均达到了预期的社会效益、经济效益、生态效益。本部门还自行组织了4个项目绩效评价，从评价情况来看都让服务的对象满意。

(二）项目绩效目标完成情况。

苍溪县八庙镇小学校在2018年度部门决算中反映“学生助学金项目”、“新建运动场项目”“食堂维修项目”“彩票公益基金项目”4个项目绩效目标实际完成情况。

1．学生助学金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20.73万元，执行数为20.73万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了学生生活补助的发放和学生免费营养餐的正常运转，未发现存在的问题。

2．新建运动场项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数90万元，执行数为90万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了义务教育阶段学生良好的学习环境，未发现问题。

3．食堂维修项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数52.76万元，执行数为52.76万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了全校师生良好的就餐环境，未发现问题。

4．彩票公益基金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3.00万元，执行数为3.00万元，完成预算的100%。通过项目实施，支持了农村学校乡村少年宫的发展，促进了留守儿童健康成长，未发现问题。

（三）部门开展绩效评价结果

苍溪县八庙镇小学校按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

苍溪县八庙镇小学校自行组织对学生助学金项目、新建运动场项目、食堂维修项目、彩票公益基金项目开展了绩效评价，《苍溪县八庙镇小学校项目2018年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，苍溪县八庙镇小学校机关运行经费支出17.01万元，比2017年减少20.10万元，下降54.07%。主要原因是公用经费拨款减少和压缩开支。

（二）政府采购支出情况

2018年，苍溪县八庙镇小学校政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，苍溪县八庙镇小学校共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分       名词解释

1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。  

4．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

5．结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

6．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

7．教育支出（类）普通教育（款）小学教育或者幼儿教育和初中教育（项）：指八庙镇小学校用于保障机构正常运转、开展日常工作的基本支出。

8．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险支出项（项）：指八庙镇小学校实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险支出。

9．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指事业单位按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。。

11．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分     附件

附件1

苍溪县八庙镇小学校部门2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

苍溪县八庙镇小学校下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）机构职能

1．宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，坚持依法治教、依法治学。

2．承担组织实施县委、县政府和上级主管部门制定的教育事业发展规划，构建现代学校管理制度，强化学校安全、后勤、教研、基建和财务管理，规范办学行为，提高管理绩效和教育教学质量。

（三）人员概况

苍溪县八庙镇小学校部门预算实有编制内在职人员35人，其中：行政编制0人，事业（工勤）编制35人。离退（职）休人员44人。遗属补助11人。其他人员0人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2018年本年收入合计865.20万元，其中：一般公共预算财政拨款收入856.17万元，占98.96%；政府性基金预算财政拨款收入3万元，占0.35%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；事业收入6.03万元，占0.69%；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

（二）部门财政资金支出情况

2018年本年支出合计638.21万元，其中：基本支出471.71万元，占73.91%；项目支出166.5万元，占26.09%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理

苍溪县八庙镇小学校部门预算管理中进行了绩效目标制定，在实施过程中预期的绩效目标顺利完成。预算编制准确，支出控制到位，预算动态调整及时，执行进度、预算完成情况较好，无任何违规记录情况。

（二）专项预算管理

苍溪县八庙镇小学校专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学及时，专项预算绩效目标按时完成，实施绩效过程中无违规记录情况。

（三）结果应用情况

苍溪县八庙镇小学校部门预算管理过程中开展了自评，并做到了绩效目标公开和自评公开，评价结果整改及时和应用结果反馈良好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2018年，根据年初工作规划和重点性工作，全校上下团结一心，迎难而上，加压奋进，锐意进取，各项工作取得了较大成绩，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。

部门整体支出绩效考核结果为：优。

（二）存在问题

财务制度执行力有待加强，财政预算资金使用计划有待细化。

（三）改进建议

针对上述存在的问题及整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1．继续从严控制出差人员的经费和公务接待费等一般性支出。

2．加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3．加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

附件2

苍溪县八庙镇小学校学校2018年助学金项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

（一）项目基本情况

该助学金项目属于2018年县财政局下达的贫困生生活补助费专用经费。

1．项目资金申报及批复情况

根据学校的实际情况，经学校行政研究并报教职工大会通过，同意学校向上级主管部门教科局申请助学金资金20.73万元。经县教科局领导审批，依据苍溪县教科局学生资助文件，2018年6月和2018年11月县财政局下达了助学金资金共计20.73万元。

2．项目绩效目标

该项目资金的申报、批复符合资金管理相关规定。

3．项目资金申报相符性

2018年学校进行的助学金资金申报与实际相符。

（二）评价工作开展情况

本年的学生资助项目经教科局资助中心领导和督导站学生资助负责专干的检查评价。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

1．我校高度重视学生资助项目评价工作的开展，让绩效评价工作落到实处，对具体工作做了周密部署，把绩效开展工作列入重要议事日程，并将其作为加强我校财务建设，提高项目资金使用效益的重要手段。

2．精心组织，密切配合。

充分认识和发挥自身预算绩效管理作用，理顺工作机制，制定具体措施，形成工作合力，切实做好本部门的绩效评价工作。

（二）绩效分析

1.项目决策

①绩效目标情况

项目预期进度、效益或其他目标明确。

②决策依据情况

项目符合当前扶贫政策的需要，也符合农村教育发展现状的需要，

③资金分配情况

资金分配合理，不存在虚报项目套取财政资金和不符合申报条件的情况。

④分配结果情况

资金分配方法的制定、分配要素的设定、基础数据的应用、测算依据选取等科学合理。

2．项目管理

①资金到位情况

2018年6月和2018年11月县财政通过大平台系统对我校下达专项经费20.73万元。资金到位及时，到位率100%。

②资金管理情况

此次金费实行专款专用，严格按照相关规定支付，用于支付的经费20.73万元合法合规。

③财务管理情况

该项目资金实行专款专用，资金使用规范，严格执行相关财务管理制度，资金转付严格按照财务审批程序进行，会计核算结果真实、准确。

④组织实施情况

2018年6月和2018年11月我校采用学生自己申请，班级和学校民主评议的方式确定了该享受贫困资金资助的学生名单，按时发放所有的学生资助资金。

3．项目绩效

①项目完成情况

本项目至2018年11月30日全部完结，并通过检查验收；学生资助任务完成质量较好；项目成本在规定成本内完成。

②项目效益情况

通过此项目工作的开展，我校贫困寄宿生生活条件得到了改善，保障了农村贫困家庭子女的上学问题，有助于农村义务教学的开展，提高了办学效率，服务民生。

三、存在主要问题

项目实施过程中，部分具体事项的计划编制不够精确。

四、相关措施建议

建议财政部门加强业务培训，组织单位相关人员学习交

流以提高业务水平。

附件3

苍溪县八庙镇小学2018年新建运动场项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

（一）项目基本情况

该大型修缮项目属于2018年县财政下达的学校维修、改建专项经费。

（二）项目资金申报及批复情况

根据学校的实际情况，经学校行政研究并报教职工

大会通过，同意学校向上级主管部门申请校舍维修资金90万元。

经县领导及发改委审批，2018年5月县发改委下达了90万元维修经费。

（三）项目绩效目标

该项目资金的申报、批复符合资金管理相关规定。

（四）项目资金申报相符性

2018年学校进行的大型修缮项目申报与实际相符。

（五）评价工作开展情况

本年的项目建设经教科局项目股领导和督导站项

目负责专干现场评价。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

1．我校高度重视项目评价工作的开展，让绩效评价工作落到实处，对具体工作做了周密部署，把绩效开展工作列入重要议事日程，并将其作为加强我校财务建设，提高项目资金使用效益的重要手段。

2．精心组织，密切配合。

充分认识和发挥自身预算绩效管理作用，理顺工作机制，制定具体措施，形成工作合力，切实做好本部门的绩效评价工作。

（二）绩效分析

1．项目决策

①绩效目标情况

项目预期进度、效益或其他目标明确。

②决策依据情况

项目符合当前经济社会发展的需要，符合教育发展的需要。

③资金分配情况

资金分配合理，不存在虚报项目套取财政资金和不符合申报条件的情况。

④分配结果情况

资金分配方法的制定、分配要素的设定、基础数据的应用、测算依据选取等科学合理。

2．项目管理

①资金到位情况

2018年5月县财政通过大平台系统对我校下达专项经费90万元。资金到位及时，到位率100%。

②资金管理情况

此次金费实行专款专用，严格按照相关规定支付，用于支付的经费90万元合法合规。

③财务管理情况

该项目资金实行专款专用，资金使用规范，严格执行相关财务管理制度，资金转付严格按照财务审批程序进行，会计核算结果真实、准确。

④组织实施情况

2018年6月我校采用竞争性谈判方式确定了资质齐全的项目施工企业，按期施工。目前项目已经完成审计工作。

3．项目绩效

①项目完成情况

本项目至2018年11月10日全部完工，并通过竣工验收；项目符合绩效目标设定的验收标准，项目完成质量较好；项目成本在规定成本内完成。

②项目效益情况

通过此项目工作的开展，我校办学条件得到了改善，保障了农村贫困家庭子女的上学问题，有助于农村义务教学的开展，提高了办学效率，服务民生。

三、存在主要问题

项目实施过程中，部分具体事项的计划编制不够精确。

四、相关措施建议

建议财政部门加强业务培训，组织单位相关人员学习交

流以提高业务水平。

附件4

苍溪县八庙镇小学校2018年食堂维修项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

（一）项目基本情况

该大型修缮项目属于2018年县财政下达的学校维修、改建专项经费。

1．项目资金申报及批复情况

根据学校的实际情况，经学校行政研究并报教职工

大会通过，同意学校向上级主管部门申请校舍维修资金52.76万元。

经县领导及发改委审批，2018年6月县发改委下达了52.76万元维修经费。

2．项目绩效目标

该项目资金的申报、批复符合资金管理相关规定。

3．项目资金申报相符性

2018年学校进行的大型修缮项目申报与实际相符。

（二）评价工作开展情况

本年的项目建设经教科局项目股领导和督导站项，目负责专干现场评价。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

1．我校高度重视项目评价工作的开展，让绩效评价工作落到实处，对具体工作做了周密部署，把绩效开展工作列入重要议事日程，并将其作为加强我校财务建设，提高项目资金使用效益的重要手段。

2．精心组织，密切配合。充分认识和发挥自身预算绩效管理作用，理顺工作机制，制定具体措施，形成工作合力，切实做好本部门的绩效评价工作。

（二）绩效分析

1．项目决策

①绩效目标情况

项目预期进度、效益或其他目标明确。

②决策依据情况

项目符合当前经济社会发展的需要，符合教育发展的需要。

③资金分配情况

资金分配合理，不存在虚报项目套取财政资金和不符合申报条件的情况。

④分配结果情况

资金分配方法的制定、分配要素的设定、基础数据的应用、测算依据选取等科学合理。

2．项目管理

①资金到位情况

2018年6月县财政通过大平台系统对我校下达专项经费52.76万元。资金到位及时，到位率100%。

②资金管理情况

此次金费实行专款专用，严格按照相关规定支付，用于支付的经费52.76万元合法合规。

③财务管理情况

该项目资金实行专款专用，资金使用规范，严格执行相关财务管理制度，资金转付严格按照财务审批程序进行，会计核算结果真实、准确。

④组织实施情况

2018年7月我校采用竞争性谈判方式确定了资质齐全的项目施工企业，按期施工。目前项目已经完成审计工作。

3．项目绩效

①项目完成情况

本项目至2018年11月20日全部完工，并通过竣工验收；项目符合绩效目标设定的验收标准，项目完成质量较好；项目成本在规定成本内完成。

②项目效益情况

通过此项目工作的开展，我校办学条件得到了改善，保障了农村贫困家庭子女的上学问题，有助于农村义务教学的开展，提高了办学效率，服务民生。

三.存在主要问题

项目实施过程中，部分具体事项的计划编制不够精确。

四.相关措施建议

建议财政部门加强业务培训，组织单位相关人员学习交

流以提高业务水平。

附件5

苍溪县八庙镇小学校2018年彩票公益基金项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

（一）项目基本情况

该项目属于2018年县财政下达的农村学校乡村少年宫运转专项经费。

1．项目资金申报及批复情况

根据学校的实际情况，经学校行政研究并报教职工

大会通过，同意学校向县精神文明办公室申请资金3万元。

2018年5月县发改委下达了3万元运转经费。

2．项目绩效目标

该项目资金的申报、批复符合资金管理相关规定。

3．项目资金申报相符性

2018年学校资金使用项目申报与实际相符。

（二）评价工作开展情况

本年的项目资金使用经过县精神文明办公室和财政局监督，完全使用直接支付方式。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

1．我校高度重视项目评价工作的开展，让绩效评价工作落到实处，对具体工作做了周密部署，把绩效开展工作列入重要议事日程，并将其作为加强我校财务建设，提高项目资金使用效益的重要手段。

2．精心组织，密切配合。

充分认识和发挥自身预算绩效管理作用，理顺工作机制，制定具体措施，形成工作合力，切实做好本部门的绩效评价工作。

（二）绩效分析

1．项目决策

①绩效目标情况

彩票公益金使用的效益或其他目标明确。

②决策依据情况

项目符合当前经济社会发展的需要，符合教育发展的需要。

③资金分配情况

资金分配合理，不存在虚报项目套取财政资金和不符合申报条件的情况。

④分配结果情况

资金分配方法的制定、分配要素的设定、基础数据的应用、测算依据选取等科学合理。

2．项目管理

①资金到位情况

2018年5月县财政通过大平台系统对我校下达彩票公益性基金3万元。资金到位及时，到位率100%。

②资金管理情况

此次金费实行专款专用，严格按照相关规定支付，用于支付的经费3万元合法合规。

③财务管理情况

该项目资金实行专款专用，资金使用规范，严格执行相关财务管理制度，资金转付严格按照财务审批程序进行，会计核算结果真实、准确。

④组织实施情况

2018年5月资金到大平台后，我校严格使用项目资金。

3．项目绩效

①项目完成情况

彩票公益金目至2018年12月31日全部全部使用完毕。②项目效益情况

通过此项目工作的开展，我校办学条件得到了改善，保障了农村贫困家庭子女的上学问题，有助于农村义务教学的开展，提高了办学效率，服务民生。

三、存在主要问题

项目实施过程中，部分具体事项的计划编制不够精确。

四、相关措施建议

建议财政部门加强业务培训，组织单位相关人员学习交

流以提高业务水平。

第五部分     附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表