目 录
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、预算绩效情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
附件2
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
贯彻执行中央、省、市有关环境卫生工作的方针、政策和法律、法规、规章，并结合本县实际，拟定有关地方性法规、规章和政策，并组织实施；负责县城区主要街道、广场的清扫保洁及县城区、乡镇环境卫生监督管理工作；指导全县生活垃圾的收集、运输和无害化处理，负责城区生活垃圾的收集、运输和无害化处理工作；监督管理餐厨垃圾收集、运输、处置；承担生活垃圾处理费征收管理职责，负责县城区服务范围内的生活垃圾处理费征收工作；负责城区公厕的管理及监督考核工作；负责全县城乡环境综合治理工作的组织、协调、指导、督查、考核；负责开展群众性爱国卫生活动和健康教育工作；指导全县城乡环卫基础设施规划的编制、实施和管理工作；负责县城区环卫基础设施的规划、建设、管理和运营维护工作；负责参与城市建设开发和拆除环境卫生设施建设方案审批和竣工验收工作；负责从事生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务审批工作；承办县委、县政府交办的其他事项。
（二）2018年重点工作完成情况
1．完成了今年广元市乡村文化旅游节暨第十四届梨花节、苍溪承办四川省第十三届运动会、第九届残运会和第四届特奥会、全省示范农业园区现场会以及国家省市党政代表团来苍调研考察等环境卫生整治工作60余次。
2．以“清扫保洁制度化、垃圾清运及时化、公厕管理人性化、环卫设施维护常态化、环卫督查标准化”的“五化”标准，对各环卫公司进行严格管理，确保清扫保洁质量的提高。同时与各环卫公司签订责任书。明确要求环卫公司切实增强责任意识，增加人员力量，加大清扫保洁力度，工作中实行两班制，确保不空岗、不脱节，实现地面无白色垃圾、垃圾箱无过夜垃圾、下水道无堵塞、公厕无异味，确保垃圾日产日清，使城区街道垃圾露天堆放现象得到彻底遏制。
3．加大对环卫公司的考核力度。通过严格管理、科学考核，提升了市民满意度，同时提高城市环境卫生管理水平，营造了更加整洁、优美的生活环境，实现了苍溪环卫“作业技能、管理水平、服务质量”的进一步提升。
4．垃圾处理费按照目标任务全面完成。2018年，我局按时完成了县委、县政府下达的320万元垃圾处理费征收目标任务。
5．垃圾无害化处理规范化。对全县39个乡镇及县城区环境卫生和垃圾处理场、污水处理厂运行情况进行了全面摸底并建立了问题台账及整改措施。为进一步加强县垃圾场消杀除臭作业和垃圾无害化处理，2018年政府投资14万元新采购一辆专用风炮喷雾消杀作业车，定期对垃圾场进行“灭蚊蝇除臭”消杀工作。
6．落实了渗滤液处理在线监测三方运营体系，保证了渗滤液处理废水达标排放。目前渗滤液每天处理能力为进水70方、出水50方，全年累计预处理和正常运行处理渗滤液约20000方，处理率达98%；全年垃圾无害化处理约4.5万吨，处理率达96%。
二、机构设置
本部门下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计4444.01万元。与2017年相比，收、支总计各增加942.14万元，增长26.9%。主要变动原因是项目拨款增加。
二、 收入决算情况说明
2018年本年收入合计3919.92万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3067.52万元，占78.25%；政府性基金预算财政拨款收入716万元，占18.27%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入136.4万元，占3.48%。
三、 支出决算情况说明
2018年本年支出合计3205.82万元，其中：基本支出2011.86万元，占62.75%；项目支出1193.96万元，占37.25%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元0；对附属单位补助支出0万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计4215.47万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增长713.6万元，增长20.38%。主要变动原因是项目基金拨款增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出2149.87万元，占本年支出合计的67.06%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少978万元，下降31.27%。主要变动原因是项目一般公共预算减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出2149.87万元，主要用于以下方面: 城乡社区支出（类）支出2026.36万元，占94.25%；教育支出（类）0万元；科学技术（类）支出0万元；社会保障和就业（类）支出49.88万元，占2.32%；医疗卫生支出39.51万元，占1.84%；住房保障支出34.12万元，占1.59%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年般公共预算支出决算数为2149.87万元，完成预算100%。其中：
1．城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：支出决算为1888.34万元，完成预算100%。
2．城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：支出决算为138.02万元，完成预算100%。
3．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为49.88万元，完成预算100%。
4．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为39.51万元，完成预算100%。
5．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）：支出决算为34.12万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出2011.86万元，其中：
人员经费523.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费1488.37万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为83.8万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元0；公务用车购置及运行维护费支出决算83.06万元，占99.12%；公务接待费支出决算0.74万元，占0.88%。具体情况如下：
1．因公出国（境）经费支出0万元。
2．公务用车购置及运行维护费支出83.06万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加73.1万元，增长733.94%。主要原因是环境卫生整治任务增加。
其中：公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护费支出83.06万元。主要用于县城城区环境卫生的综合管理所需的垃圾专用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3．公务接待费支出0.74万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年增加0.62万元，增长516.67%。主要原因是县城城区环境卫生的综合治理重点工作增多及任务加大，上级检查次数增多。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待10批次，57人次（不包括陪同人员），共计支出0.74万元，具体内容包括：垃圾分类设备业务洽谈、上级专项检查等。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元.
其他国内公务接待支出0万元.
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出827.32万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对更换渗滤液应急管网项目开展了预算事前绩效评估，对该项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取该项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对该项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，本部门严格按照国家的相关财务管理制度规定，财务制度健全，会计核算规范，资金严格依照计划管理使用，整体支出对提高城市环境卫生管理水平，营造了更加整洁、优美的生活环境，实现了苍溪环卫“作业技能、管理水平、服务质量”的进一步提升。本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看保障了项目的顺利实施，并保证了资金的合理合规使用，确保财政资金安全高效运行。
（二）项目绩效目标完成情况
本部门在2018年度部门决算中反映“更换渗滤液应急管网运行项目”“杜里坝新建公厕2座项目”“城乡综合治理项目”3个项目绩效目标实际完成情况。
1．“更换渗滤液应急管网运行”项目绩效目标完成情况综述：项目全年预算数166万元，执行数为161.32万元，完成预算的97.18%。通过项目实施，保证环境空气不被污染，周边居民水质和庄稼无害化，群众认可度较高。发现的主要问题：项目支出按预算和工作进度执行需进一步规范。下一步改进措施：加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。
项目支出绩效目标完成情况表(2018年度)
|
项目名称 |
2018年更换渗滤液应急管网运行 |
||||
|
预算单位 |
苍溪县环境卫生管理局 |
||||
|
预算执行情况(万元) |
预算数: |
166 |
执行数: |
161.32 |
|
|
其中-财政拨款: |
116 |
其中-财政拨款: |
111.32 |
||
|
其它资金: |
50 |
其它资金: |
50 |
||
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
|
一是保证了每日所产垃圾的处理。二是专人按时按岗24小时守岗运行处理。三是保证了环境，空气，庄稼的无害化。四是得到广大市民的满意。 |
保证环境空气不被污染，周边居民水质和庄稼无害化，群众认可度较高。 |
||||
|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：垃圾场上岗人员 |
≥12人 |
工程完成率100% |
|
|
指标2：渗滤液设备 |
≥1套 |
工程完成率100% |
|||
|
质量指标 |
指标1：城区无公害化度 |
干净率≥92% |
经竣工验收，工程质量均达到100%，合格 |
||
|
指标2：空气，环境污染度 |
0 |
||||
|
时效指标 |
卫生管理及时高效，群众信访投诉处置有力。 |
按期完成 |
≥100% |
||
|
成本指标 |
项目专项经费控制数 |
≤166万元。 |
经竣工核算，工程造价166万元 |
||
|
效益指标 |
经济效益 |
||||
|
社会效益 |
确保空气，环境良好，群众幸福指数提升 |
≥92% |
≥100% |
||
|
生态效益 |
|||||
|
可持续效益 |
及时处理日产垃圾量，为市民提供良好的生活环境 |
良好 |
良好 |
||
|
满意度指标 |
受益对象 满意度 |
服务对象及群众满意率 |
≥95% |
≥95% |
|
2．“杜里坝新建公厕2座”项目绩效目标完成情况综述：项目全年预算数86.4万元，执行数为86.4万元，完成预算的100%。通过项目实施，保证了城市市民的需求量，公厕管理有序定岗定人，公厕干净舒适。群众满意度较高。发现的主要问题：项目支出按预算和工作进度执行需进一步规范。下一步改进措施：加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。
项目支出绩效目标完成情况表(2018年度)
|
项目名称 |
2018年杜里坝新建公厕2座项目 |
||||
|
预算单位 |
苍溪县环境卫生管理局 |
||||
|
预算执行情况(万元) |
预算数: |
86.4 |
执行数: |
86.4 |
|
|
其中-财政拨款: |
0 |
其中-财政拨款: |
0 |
||
|
其它资金: |
86.4 |
其它资金: |
86.4 |
||
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
|
一是解决公厕不足。二是专人按时按岗16小时守岗清扫。三是创造良好卫生环境。四是得到广大市民的满意。 |
改善苍溪居住环境，提升城市品牌，树立苍溪新形象，群众认可度较高。 |
||||
|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：每座公厕上岗人员1名 |
≥2人 |
工程完成率100% |
|
|
指标2：竣工达标完成公厕2座 |
≥2座 |
工程完成率100% |
|||
|
质量指标 |
指标1：随时保证公厕干净整治 |
干净率≥98% |
经竣工验收，工程质量均达到100%，合格 |
||
|
指标2：得到广大市民的好评 |
满意度≥95% |
||||
|
时效指标 |
按时按量高效完成并及时进行使用，市民可随时监督投诉。 |
按期完成 |
≥100% |
||
|
成本指标 |
项目专项经费控制数 |
≤86.4万元。 |
经竣工核算，工程造价86.4万元 |
||
|
效益指标 |
经济效益 |
避免了城市的脏乱差、提升了城市形象。 |
效益度≥95% |
||
|
社会效益 |
确保市民的需求量，环境良好，群众幸福指数提升 |
满意度≥95% |
≥100% |
||
|
生态效益 |
环境优美、市民满意 |
效益度≥95% |
|||
|
可持续效益 |
随时保证清洁度和需求量，为市民提供良好的生活环境 |
良好 |
良好 |
||
|
满意度指标 |
受益对象 满意度 |
服务对象及群众满意率 |
≥95% |
≥95% |
|
3．“城乡综合治理”项目绩效目标完成情况综述：项目全年预算数716万元，执行数为458万元，完成预算的64%。通过项目实施，保证了乡镇居民的需求量，保证环境空气不被污染，周边居民水质和庄稼无害化，群众认可度较高。为保障和改善民生起到积极作用。发现的主要问题：项目支出按预算和工作进度执行需进一步规范。下一步改进措施：加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。
项目支出绩效目标完成情况表(2018年度)
|
项目名称 |
2018年城乡综合治理项目 |
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|
预算单位 |
苍溪县环境卫生管理局 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
716 |
执行数: |
458 |
|
|
其中-财政拨款: |
716 |
其中-财政拨款: |
458 |
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|
其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
||
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
|
一是保证了39个乡镇每日所产垃圾的处理。二是39个乡镇新建垃圾点23个。三是保证了39个乡镇环境，空气，庄稼的无害化。四是得到广大群众的满意。 |
保证环境空气不被污染，周边居民水质和庄稼无害化，群众认可度较高。 |
||||
|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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产出指标 |
数量指标 |
指标1：垃圾场处理规范化、专人管理 |
≥39人 |
工程完成率100% |
|
|
指标2：乡镇新建垃圾点 |
≥23个 |
工程完成率100% |
|||
|
质量指标 |
指标1：乡镇环境无公害化度 |
干净率≥92% |
经竣工验收，工程质量均达到100%，合格 |
||
|
指标2：空气，环境污染度 |
0 |
||||
|
时效指标 |
卫生管理及时高效，群众信访投诉处置有力。 |
按期完成 |
≥100% |
||
|
成本指标 |
项目专项经费控制数 |
≤716万元。 |
工程继续运行中，已使用458万元，结转资金258万元。 |
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|
效益指标 |
经济效益 |
提升乡镇居民生活质量、居民素质上升。 |
效益度≥95% |
||
|
社会效益 |
确保空气，环境良好，群众幸福指数提升 |
≥97% |
≥100% |
||
|
生态效益 |
环境优美、市民满意 |
效益度≥95% |
|||
|
可持续效益 |
及时处理日产垃圾量，为群众提供良好的生活环境 |
良好 |
良好 |
||
|
满意度指标 |
受益对象 满意度 |
服务对象及群众满意率 |
≥97% |
≥90% |
|
|
指标2：空气，环境污染度 |
0 |
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（一）部门开展绩效评价结果
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
本部门自行组织对《更换渗滤液应急管网运行》项目、《杜里坝新建公厕2座》项目、《城乡综合治理》项目、《2018年绩效评价报告》见附件。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，本部门机关运行经费支出1488.37万元，比2017年增加1431.98万元，增长2539.42%，主要原因是政府购买服务清扫、保洁运行经费列入机关运行经费中。
（二）政府采购支出情况
2018年，本部门政府采购支出总额449.625万元，其中：政府采购货物支出336.625万元、政府采购工程支出113万元、政府采购服务支出0万元。主要用于生活垃圾收运处理等。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，本部门共有车辆20辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车20辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分 名词解释
1．财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金
7．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指单位的基本支出。
8．城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指单位对道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护等方面的支出。
9. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：指政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。
10．节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保（项）：指单位其他用于节能环保方面的支出。
11．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指单位职工养老保险缴费。
12．医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指单位职工医疗保险等支出。
13．住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指单位职工住房公积金支出。
14．结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
15．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
16．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
19．“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
20．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附 件
附件1
苍溪县环境卫生管理局2018年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成
苍溪县环境卫生管理局内设机构10个：办公室、财会股、收费股、环卫所、环卫车队、环卫监察中队、垃圾处理场、城乡综合治理办公室、爱卫办、项目办。
（二）机构职能
贯彻执行中央、省、市有关环境卫生工作的方针、政策和法律、法规、规章，并结合本县实际，拟定有关地方性法规、规章和政策，并组织实施；负责县城区主要街道、广场的清扫保洁及县城区、乡镇环境卫生监督管理工作；指导全县生活垃圾的收集、运输和无害化处理，负责城区生活垃圾的收集、运输和无害化处理工作；监督管理餐厨垃圾收集、运输、处置；承担生活垃圾处理费征收管理职责，负责县城区服务范围内的生活垃圾处理费征收工作；负责城区公厕的管理及监督考核工作；负责全县城乡环境综合治理工作的组织、协调、指导、督查、考核；负责开展群众性爱国卫生活动和健康教育工作；指导全县城乡环卫基础设施规划的编制、实施和管理工作；负责县城区环卫基础设施的规划、建设、管理和运营维护工作；负责参与城市建设开发和拆除环境卫生设施建设方案审批和竣工验收工作；负责从事生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务审批工作；承办县委、县政府交办的其他事项。
（三）人员概况
苍溪县环境卫生管理局2018年参公编制为20人，实有参公5人，事业37人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2018年财政资金收入4215.47万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3067.52万元，政府性基金预算财政拨款收入716万元，年初结转和结余431.95万元。
（二）部门财政资金支出情况。
2018年财政资金支出2977.19万元，其中：基本支出2011.85万元，项目支出965.34万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理
一是严格预算支出管理。在支出预算编制上，人员经费按照配置定额，逐人核定编制，公用经费分类分档，按定额编制；根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，资产的配置严格政府采购，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保证部门整体支出的规范化、制度化。二是严格财务管理制度。制定了财务、公务购置使用、接待、会务、因公出国、车辆使用等管理制度，并严格按照制度管理和执行，防范风险，保证财政资金的安全和高效运行。
（二）专项预算管理
本部门2018年无专项预算。
（三）结果应用情况
根据评价指标体系测算，本单位部门整体支出绩效评价评价结果等次为“优”，部门预算、部门整体支出绩效目标以及自评包括部门自评情况均按要求及时在《苍溪县人民政府公众信息网》进行了公开，自觉接受监督。针对评价报告中反应的问题，本部门认真开展自查自纠，不断加强学习，不断完善绩效评价指标体系，科学编制预算，严格预算执行，优化资源配置、控制节约成本、提高公共务服务质量和财政资金使用效益，充分发挥本单位的职能作用。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
1．经济效益评价
（1） 预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内；2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为83.8万元，支出决算为83.8万元，完成预算的100%。
（2）预算管理方面，制度执行总体较为有效。
（3）资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。
2．效率性评价和有效性评价
预算安排的财政资金支出保障了城市环境卫生管理工作的正常运转，在执行上是严格遵守各项财经纪律的，严守法律底线、纪律底线、道德底线。
3．社会公众满意度评价
2018年我单位认真贯彻落实党的十九届三中全会精神，勤奋工作，创先争优，通过清扫保洁制度化、垃圾清运及时化、公厕管理人性化、环卫设施维护常态化、环卫督查标准化”的“五化”标准，对各环卫公司进行严格管理，确保清扫保洁质量的提高，为我县经济社会健康发展营造了良好氛围，群众获得感和幸福指数得到进一步提升。
（二）存在问题
机关的支出管理项目还有待进一步细化和量化，强化机关经费预算管理的刚性约束，项目支出按预算和工作进度执行，进一步规范各项支出。
（三）改进建议
1．继续从严控制出国(境)经费、车辆购置及运行费、公务接待费等一般性支出。
2．加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
3．加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。
附件2
2018年更换渗滤液应急管网运行项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
2018年更换渗滤液应急管网运行项目由苍溪县环境卫生管理局作为建设单位，该项目主要建设内容：根据国家生活垃圾填埋污染控制标准(GB16889-2008)?的要求，县城市生活垃圾处理场渗滤液必须设立应急处置系统，我县垃圾场渗滤液应急处理将采取预处理后进入城市生活污水厂处理。垃圾处理无害化，渗滤液处理用药净化垃圾过滤水质。保证环境空气不被污染，周边居民水质和庄稼无害化
本部门对项目有关资料进行核查、了解，对照项目绩效目标指标认真分析衡量项目是否达到预期目标，项目资金使用是否有效，项目运行是否可持续等，并进行了实地查看，采取听汇报、查资料、看现场等方式进行了核查。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
总体上看，该项目规划科学，决策依据充分，资金到位及时，项目管理规范，项目绩效评价得分为96分。
2018年苍溪县项目支出绩效评价指标体系
填报单位： 苍溪县环境卫生管理局 填报日期：2019.8.29
|
一级 |
二级 |
三级 |
分值 |
指标评价内容 |
评分标准 |
评价得分 |
备注 |
|||||
|
差 |
较差 |
一般 |
较好 |
好 |
||||||||
|
项目 |
科学 |
必要性 |
5 |
项目符合党中央、国务院和县委、县政府决策部署；符合当前经济社会发展需要，政策和实际需求的吻合程度 |
不符合 |
符合 |
5 |
|||||
|
可行性 |
5 |
可行性论证充分，规划、管理办法、指导意见等制度是否健全完善 |
不符合 |
符合 |
5 |
|||||||
|
绩效 |
明确性 |
5 |
项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确细化、可衡量（绩效目标实际明确数/应当明确个数×100%） |
x=0% |
0%<x<30% |
30%≤x<60% |
60%≤x<100% |
x=100% |
5 |
|||
|
绩效 |
合理性 |
5 |
绩效目标设定符合实际需求，合理可行（绩效目标设定符合实际需求的抽样项目点个数/抽样项目点总数×100%） |
x<70% |
70%≤x<90% |
80%≤x<90% |
90%≤x<100% |
x=100% |
5 |
|||
|
项目 |
资金 |
资金分配 |
3 |
资金分配管理是否科学合理、规范有序；是否体现突出重点或公平性，符合财政资金改革方向 |
不符合 |
一般 |
符合 |
3 |
||||
|
资金使用 |
4 |
资金使用规范（规范使用资金/资金总额×100%） |
x<70% |
70%≤x<90% |
80%≤x<90% |
90%≤x<100% |
x=100% |
4 |
||||
|
项目 |
执行规范 |
3 |
管理制度健全，管理过程科学规范 |
不严格 |
较严格 |
严格 |
2 |
|||||
|
项目 |
项目 |
完成数量 |
5 |
实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100% |
x＜85% |
85%≤x＜90% |
90%≤x＜95% |
95%≤x＜100% |
x=100% |
5 |
||
|
完成质量 |
5 |
符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平 |
不符合 |
符合 |
5 |
|||||||
|
完成时效 |
5 |
（实际完成时间-绩效目标设定完成时间）/绩效目标设定完成时间×100% |
x＞15% |
15%≥x＞10% |
10%≥x＞5% |
5%≥x＞0 |
x≤0 |
5 |
||||
|
完成成本 |
5 |
（实际完成成本-预计完成成本）/预计完成成本×100% |
x＞15% |
15%≥x＞10% |
10%≥x＞5% |
5%≥x＞0 |
x≤0 |
5 |
||||
|
项目 |
经济效益 |
40 |
反映相关产出对经社会发展带来的影响和效果，重点考核税收、投入产出、回报等情况的指标 |
7 |
||||||||
|
社会效益 |
反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，重点考核撬动地方经济、就业（包括就业人数）等情况的指标 |
10 |
||||||||||
|
项目 |
生态效益 |
反映相关产出对自然环境带来的影响和效果 |
5 |
|||||||||
|
可持续效益（可选项） |
反映相关产出带来影响的可持续期限 |
5 |
||||||||||
|
公平效率 |
主要反映资金使用者是否获公平竞争的机会，以及民生类项目中受益群体是否应覆盖全覆盖，覆盖率是衡量指标。重点考核覆盖率、知晓率等指标 |
5 |
||||||||||
|
使用效率 |
重点考核使用率等指标 |
5 |
||||||||||
|
服务对象 |
10 |
反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度，重点考核受益群体和社会对项目的满意率等指标。 |
10 |
|||||||||
|
合 计 |
96 |
|||||||||||
（二）绩效分析
1．项目决策
该项目为政府招标采购项目，相关采购程序符合规定。
2．项目管理
（1）资金分配。该项目由县级财政解决资金166万元，资金分配符合相关规定，并进行了公示。
（2）资金到位情况。2018年苍溪县财政局下达高更换渗滤液应急管网运行项目财政专项资金166万元。
（3）资金管理情况。财政资金到位，本部门立即向施工方进行了支付，做到了专款专用，支出符合相关流程，支出规范。
（4）财务管理情况。本部门建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划方面完成情况较好，合理合规使用财政资金。财务工作人员对应受理的账务做到应尽职责，未出现了违规支付项目前期工作经费和工程款的情况。
（5）组织实施情况。为圆满顺利完成更换渗滤液应急管网运行项目，成立了工作领导小组，落实专人负责项目建设工作。领导小组主要负责项目的领导、监督和总体管理。在项目实际建设中设立甲方代表，甲方代表主要负责项目实施工程中项目经理难以协调、解决的问题，监督工程建设，汇报项目建设情况。承建方由项目经理负责项目具体建设，下设项目进度计划组、质量组、技术指导组、后勤保障组。
3．项目绩效
（1）项目目标完成情况。该项目施工方按照合同约定，如期完成建设内容且符合国家标准，项目支出过程中均按照厉行节约原则完成，未超出预算。
（2）项目效益情况。该项目建成后，保证周边环境空气不被污染，周边居民水质和庄稼无害化，群众认可度较高，为保障和改善民生起到积极作用。
三、存在主要问题
通过项目经费支出使用加强了本部门对城市环境卫生的管理力度，提升了城市环境卫生。但在项目的实施过程中有些工作还需要改进，主要问题是：在项目实施过程中，由于工程量的复杂性，项目部门具体事项的计划编制不够精确，在项目执行过程中有偏差。
四、相关措施建议
一是建议财政部门加强对项目资金的拨付力度，确保专项经费专款专用落实到位。
二是加大业务培训，组织相关人员学习交流以拓展工作思路。
附件3
2018年杜里坝新建公厕2座项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
2018年杜里坝新建公厕2座项目由苍溪县环境卫生管理局作为建设单位，该项目主要建设内容：根据城市扩大、市民的需求。经县政府的决策需新建公厕2座。公厕竣工完成后保证了城市市民的需求量，公厕管理有序定岗定人，公厕干净舒适。群众满意度较高。
本部门对项目有关资料进行核查、了解，对照项目绩效目标指标认真分析衡量项目是否达到预期目标，项目资金使用是否有效，项目运行是否可持续等，并进行了实地查看，采取听汇报、查资料、看现场等方式进行了核查。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
总体上看，该项目规划科学，决策依据充分，资金到位及时，项目管理规范，项目绩效评价得分为97分。
2018年苍溪县项目支出绩效评价指标体系
填报单位： 苍溪县环境卫生管理局 填报日期：2019.8.29
|
一级 |
二级 |
三级 |
分值 |
指标评价内容 |
评分标准 |
评价得分 |
备注 |
|||||
|
差 |
较差 |
一般 |
较好 |
好 |
||||||||
|
项目 |
科学 |
必要性 |
5 |
项目符合党中央、国务院和县委、县政府决策部署；符合当前经济社会发展需要，政策和实际需求的吻合程度 |
不符合 |
符合 |
5 |
|||||
|
可行性 |
5 |
可行性论证充分，规划、管理办法、指导意见等制度是否健全完善 |
不符合 |
符合 |
5 |
|||||||
|
绩效 |
明确性 |
5 |
项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确细化、可衡量（绩效目标实际明确数/应当明确个数×100%） |
x=0% |
0%<x<30% |
30%≤x<60% |
60%≤x<100% |
x=100% |
5 |
|||
|
绩效 |
合理性 |
5 |
绩效目标设定符合实际需求，合理可行（绩效目标设定符合实际需求的抽样项目点个数/抽样项目点总数×100%） |
x<70% |
70%≤x<90% |
80%≤x<90% |
90%≤x<100% |
x=100% |
5 |
|||
|
项目 |
资金 |
资金分配 |
3 |
资金分配管理是否科学合理、规范有序；是否体现突出重点或公平性，符合财政资金改革方向 |
不符合 |
一般 |
符合 |
3 |
||||
|
资金使用 |
4 |
资金使用规范（规范使用资金/资金总额×100%） |
x<70% |
70%≤x<90% |
80%≤x<90% |
90%≤x<100% |
x=100% |
4 |
||||
|
项目 |
执行规范 |
3 |
管理制度健全，管理过程科学规范 |
不严格 |
较严格 |
严格 |
2 |
|||||
|
项目 |
项目 |
完成数量 |
5 |
实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100% |
x＜85% |
85%≤x＜90% |
90%≤x＜95% |
95%≤x＜100% |
x=100% |
5 |
||
|
完成质量 |
5 |
符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平 |
不符合 |
符合 |
5 |
|||||||
|
完成时效 |
5 |
（实际完成时间-绩效目标设定完成时间）/绩效目标设定完成时间×100% |
x＞15% |
15%≥x＞10% |
10%≥x＞5% |
5%≥x＞0 |
x≤0 |
5 |
||||
|
完成成本 |
5 |
（实际完成成本-预计完成成本）/预计完成成本×100% |
x＞15% |
15%≥x＞10% |
10%≥x＞5% |
5%≥x＞0 |
x≤0 |
5 |
||||
|
项目 |
经济效益 |
40 |
反映相关产出对经社会发展带来的影响和效果，重点考核税收、投入产出、回报等情况的指标 |
7 |
||||||||
|
社会效益 |
反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，重点考核撬动地方经济、就业（包括就业人数）等情况的指标 |
10 |
||||||||||
|
项目 |
生态效益 |
反映相关产出对自然环境带来的影响和效果 |
5 |
|||||||||
|
可持续效益（可选项） |
反映相关产出带来影响的可持续期限 |
5 |
||||||||||
|
公平效率 |
主要反映资金使用者是否获公平竞争的机会，以及民生类项目中受益群体是否应覆盖全覆盖，覆盖率是衡量指标。重点考核覆盖率、知晓率等指标 |
5 |
||||||||||
|
使用效率 |
重点考核使用率等指标 |
6 |
||||||||||
|
服务对象 |
10 |
反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度，重点考核受益群体和社会对项目的满意率等指标。 |
10 |
|||||||||
|
合 计 |
97 |
|||||||||||
（二）绩效分析
1．项目决策
该项目为政府招标采购项目，相关采购程序符合规定。
2．项目管理
（1）资金分配。该项目由县级财政解决资金86.4万元，资金分配符合相关规定，并进行了公示。
（2）资金到位情况。2018年苍溪县财政局下达杜里坝新建公厕2座项目财政专项资金86.4万元。
（3）资金管理情况。财政资金到位会，本部门立即向施工方进行了支付，做到了专款专用，支出符合相关流程，支出规范。
（4）财务管理情况。本部门建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划方面完成情况较好，合理合规使用财政资金。财务工作人员对应受理的账务做到应尽职责，未出现了违规支付项目前期工作经费和工程款的情况。
（5）组织实施情况。为圆满顺利完成杜里坝新建公厕2座项目，成立了工作领导小组，落实专人负责项目建设工作。领导小组主要负责项目的领导、监督和总体管理。在项目实际建设中设立甲方代表，甲方代表主要负责项目实施工程中项目经理难以协调、解决的问题，监督工程建设，汇报项目建设情况。承建方由项目经理负责项目具体建设，下设项目进度计划组、质量组、技术指导组、后勤保障组。
3．项目绩效
（1）项目目标完成情况。该项目施工方按照合同约定，如期完成建设内容且符合国家标准，项目支出过程中均按照厉行节约原则完成，未超出预算。
（2）项目效益情况。该项目建成后，保证了城市市民的需求量，公厕管理有序定岗定人，公厕干净舒适。群众满意度较高。
三、存在主要问题
通过项目经费支出使用加强了本部门对城市环境卫生的需求力度和管理力度，提升了城市环境卫生。但在项目的实施过程中有些工作还需要改进，主要问题是：在项目实施过程中，由于工程量的复杂性，项目部门具体事项的计划编制不够精确，在项目执行过程中有偏差。
四、相关措施建议
一是建议财政部门加强对项目资金的拨付力度，确保专项经费专款专用落实到位。
二是加大业务培训，组织相关人员学习交流以拓展工作思路。
附件4
2018年城乡综合治理项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
2018年城乡综合治理项目由苍溪县环境卫生管理局作为建设单位，该项目主要建设内容：根据国家生活垃圾填埋要求各乡镇需加大力量进行城乡综合治理力度。保证了乡镇居民的需求量，保证环境空气不被污染，周边居民水质和庄稼无害化，群众认可度较高。为保障和改善民生起到积极作用。
本部门对项目有关资料进行核查、了解，对照项目绩效目标指标认真分析衡量项目是否达到预期目标，项目资金使用是否有效，项目运行是否可持续等，并进行了实地查看，采取听汇报、查资料、看现场等方式进行了核查。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
总体上看，该项目规划科学，决策依据充分，资金到位及时，项目管理规范，项目绩效评价得分为95分。
2018年苍溪县项目支出绩效评价指标体系
填报单位： 苍溪县环境卫生管理局 填报日期：2019.8.29
|
一级 |
二级 |
三级 |
分值 |
指标评价内容 |
评分标准 |
评价得分 |
备注 |
|||||
|
差 |
较差 |
一般 |
较好 |
好 |
||||||||
|
项目 |
科学 |
必要性 |
5 |
项目符合党中央、国务院和县委、县政府决策部署；符合当前经济社会发展需要，政策和实际需求的吻合程度 |
不符合 |
符合 |
5 |
|||||
|
可行性 |
5 |
可行性论证充分，规划、管理办法、指导意见等制度是否健全完善 |
不符合 |
符合 |
5 |
|||||||
|
绩效 |
明确性 |
5 |
项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确细化、可衡量（绩效目标实际明确数/应当明确个数×100%） |
x=0% |
0%<x<30% |
30%≤x<60% |
60%≤x<100% |
x=100% |
5 |
|||
|
绩效 |
合理性 |
5 |
绩效目标设定符合实际需求，合理可行（绩效目标设定符合实际需求的抽样项目点个数/抽样项目点总数×100%） |
x<70% |
70%≤x<90% |
80%≤x<90% |
90%≤x<100% |
x=100% |
5 |
|||
|
项目 |
资金 |
资金分配 |
3 |
资金分配管理是否科学合理、规范有序；是否体现突出重点或公平性，符合财政资金改革方向 |
不符合 |
一般 |
符合 |
3 |
||||
|
资金使用 |
4 |
资金使用规范（规范使用资金/资金总额×100%） |
x<70% |
70%≤x<90% |
80%≤x<90% |
90%≤x<100% |
x=100% |
4 |
||||
|
项目 |
执行规范 |
3 |
管理制度健全，管理过程科学规范 |
不严格 |
较严格 |
严格 |
2 |
|||||
|
项目 |
项目 |
完成数量 |
5 |
实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100% |
x＜85% |
85%≤x＜90% |
90%≤x＜95% |
95%≤x＜100% |
x=100% |
5 |
||
|
完成质量 |
5 |
符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平 |
不符合 |
符合 |
5 |
|||||||
|
完成时效 |
5 |
（实际完成时间-绩效目标设定完成时间）/绩效目标设定完成时间×100% |
x＞15% |
15%≥x＞10% |
10%≥x＞5% |
5%≥x＞0 |
x≤0 |
5 |
||||
|
完成成本 |
5 |
（实际完成成本-预计完成成本）/预计完成成本×100% |
x＞15% |
15%≥x＞10% |
10%≥x＞5% |
5%≥x＞0 |
x≤0 |
5 |
||||
|
项目 |
经济效益 |
40 |
反映相关产出对经社会发展带来的影响和效果，重点考核税收、投入产出、回报等情况的指标 |
6 |
||||||||
|
社会效益 |
反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，重点考核撬动地方经济、就业（包括就业人数）等情况的指标 |
10 |
||||||||||
|
项目 |
生态效益 |
反映相关产出对自然环境带来的影响和效果 |
5 |
|||||||||
|
可持续效益（可选项） |
反映相关产出带来影响的可持续期限 |
5 |
||||||||||
|
公平效率 |
主要反映资金使用者是否获公平竞争的机会，以及民生类项目中受益群体是否应覆盖全覆盖，覆盖率是衡量指标。重点考核覆盖率、知晓率等指标 |
5 |
||||||||||
|
使用效率 |
重点考核使用率等指标 |
5 |
||||||||||
|
服务对象 |
10 |
反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度，重点考核受益群体和社会对项目的满意率等指标。 |
10 |
|||||||||
|
合 计 |
95 |
|||||||||||
（二）绩效分析
1．项目决策
该项目资金分配各乡镇使用。由各乡镇自行根据相关政策规定使用。
2．项目管理
（1）资金分配。该项目由县级财政解决资金716万元，资金分配符合相关规定，并进行了公示。
（2）资金到位情况。2018年苍溪县财政局下达城乡综合治理项目财政专项资金716万元。
（3）资金管理情况。财政资金到位会，本部门立即向施工方进行了支付，做到了专款专用，支出符合相关流程，支出规范。
（4）财务管理情况。本部门建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划方面完成情况较好，合理合规使用财政资金。财务工作人员对应受理的账务做到应尽职责，未出现了违规支付项目前期工作经费和工程款的情况。
（5）组织实施情况。为圆满顺利完成城乡综合治理项目，成立了工作领导小组，落实专人负责项目建设工作。领导小组主要负责项目的领导、监督和总体管理。在项目实际建设中设立甲方代表，甲方代表主要负责项目实施工程中项目经理难以协调、解决的问题，监督工程建设，汇报项目建设情况。承建方由项目经理负责项目具体建设，下设项目进度计划组、质量组、技术指导组、后勤保障组。
3．项目绩效
（1）项目目标完成情况。该项目施工方按照合同约定，如期完成建设内容且符合国家标准，项目支出过程中均按照厉行节约原则完成，未超出预算。
（2）项目效益情况。该项目建成后，保证了乡镇居民的需求量，保证环境空气不被污染，周边居民水质和庄稼无害化，群众认可度较高。为保障和改善民生起到积极作用。
三、存在主要问题
通过项目经费支出使用加强了本部门对城市环境卫生的管理力度，提升了城市环境卫生。但在项目的实施过程中有些工作还需要改进，主要问题是：在项目实施过程中，由于工程量的复杂性，项目部门具体事项的计划编制不够精确，在项目执行过程中有偏差。
四、相关措施建议
一是建议财政部门加强对项目资金的拨付力度，确保专项经费专款专用落实到位。
二是加大业务培训，组织相关人员学习交流以拓展工作思路。
第五部分 附 表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
【
