目 录
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、预算绩效情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
附件1
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
根据县委的中心工作及团市委有关指示精神，制定全县共青团工作任务计划，负责指导、检查、督促全县各级团组织工作，交流工作情况，总结推广先进经验，树立先进典型。负责全县团员青年的思想政治工作，把握团员青年的思想动态，坚持对青年团员的教育和引导，广泛开展党的基本路线教育、爱国主义、集体主义和社会主义思想教育。加强对县属团干部的培养和管理，关心团干部的成长，协助各级党组织对团干部的选拔、考核及培训。
（二）2018年重点工作完成情况。
1．开展主题教育活动，加强青少年思想教育。开展“凝聚青春力量、助力乡村振兴”启动大会暨纪念五四运动99周年主题团日活动等主题教育活动。表彰白驿镇、漓江中学等先进团委团支部20个，表彰王瑞、冉婧等优秀团干部、先进青年志愿者36名。
2．围绕党政中心工作，服务经济社会突破发展。开展“梨花节”、“省运会”等大型赛会服务8场次，组织各类志愿者参与赛会服务1000余人次。携手爱心同盟志愿者协会、青年志愿者协会开展关爱留守儿童及贫困学生志愿服务等活动10余次。2018年累计服务全县青年500余人，募集爱心物资价值300万余元，资助贫困学生1100余人，扎实推进“会飞的盒子”项目，持续推进“东西部扶贫合作”，对口组织中小学学生棉衣400套，冬鞋1200余双。
3．立足青年工作主业，引领青少年健康成长。开展“携手梨乡挂职干部献爱心”等助困助学活动，深入东青小学、五龙小学、禅林乡索尼移动希望小学等学校，资助文具、体育用具等物资及助学金累计价值5万余元，受助学生达700余人。完善12355青少年综合服务平台，维护青少年法律援助窗口5个，青少年维权岗15个，为青少年提供法律咨询、援助、维权服务，全面推进未成年人保护工作。
4．坚持强基创新并举，夯实团组织基层基础。通过深化乡镇团组织格局创新成果和乡镇实体化“大团委”建设，全面加强基层团组织建设，推进“两新”团组织建设，做好“智慧团建”工作，进一步规范各级团组织设置。开展团员调控工作，上半年发展团员877人。成立首家青年之家“学习社”，完成“爱心同盟”青年志愿者协会理事会换届，在全县范围内开展“新时代、新青年、新形象、新作为”主题教育实践活动，为治蜀兴川苍溪实践贡献青春力量。
二、机构设置
共青团苍溪县委属于一级预算单位。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计144.59万元。与2017年相比，收入减少16.39万元，下降19.90%。主要变动原因是上级拨款收入减少。支出减少24.44万元，下降23.71%。主要变动原因是上级拨款减少支出减少。
二、收入决算情况说明
2018年本年收入合计65.94万元，其中：一般公共预算财政拨款收入60.94万元，占92.42%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入5万元，占7.58%。
三、支出决算情况说明
2018年本年支出合计78.65万元，其中：基本支出68.65万元，占87.29%；项目支出10万元，占12.71%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计134.59万元。与2017年相比，财政拨款收入减少6.51万元，下降9.65%。主要变动原因是一是上级拨款收入减少；二是坚持厉行节约的原则，压缩经费支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出73.65万元，占本年支出合计的93.64%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少14.55万元，下降16.50%。主要变动原因一是上级拨款收入减少支出减少；二是坚持厉行节约的原则，压缩经费支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出73.65万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出63.13万元，占85.71%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出5.47万元，占7.43%；医疗卫生支出2.04万元，占2.77%；住房保障支出3.01万元，占4.09%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年一般公共预算支出决算数为73.65万元，完成预算122.87%。其中：
1．一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）:支出决算为53.13万元，完成预算119.21%，决算数大于预算数的主要原因是本年度社会公益类活动开展数较上年度增加。
2．一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）:支出决算为10万元，完成预算61.09%，决算数小于预算数的主要原因是坚持厉行节约的原则，压缩经费支出。
3．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为3.01万元，完成预算163.59%，决算数大于预算数的主要原因是政策性调资引起在职职工住房公积金解缴（计提）比例调整。
4．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为5.47万元，完成预算113.72%，决算数大于预算数的主要原因是大学生志愿服务西部计划项目志愿者人员增加。
5．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为2.04万元，完成预算117.92%，决算数大于预算数的主要原因是大学生志愿服务西部计划项目志愿者人员增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出63.65万元，其中：
人员经费37.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、奖励金、住房公积金等。
公用经费26.53万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置费等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.35万元，完成预算50%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待批次和人数减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.35万元，占100%。具体情况如下：
1．因公出国（境）经费支出0万元。
2．公务用车购置及运行维护费支出0万元。
其中：公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护费支出0万元。
3．公务接待费支出0.35万元，完成预算50%。公务接待费支出决算比2017年减少3.90万元，下降91.33%。主要原因是2017年团代会议接待费支出较多。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待7批次，46人次（不包括陪同人员），共计支出0.35万元，其中：
外事接待支出0万元。
其他国内公务接待支出0.35万元，主要用于接待上级部门调研工作。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位在年初预算编制阶段，组织对2018年项目编制项目支出绩效目标和部门整体支出绩效目标。预算执行过程中，严格按照设定的绩效目标实施项目，确保财政资金使用效益。年终执行完毕后，对项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
我单位按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看严格按照国家的相关财务管理制度规定，财务制度健全，会计核算规范，依照计划管理使用，单位整体支出对团建、社会青年组织引领、驻村帮扶工作发挥重要作用。
（二）项目绩效目标完成情况。
2018年本单位未开展项目绩效自评。
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项目支出绩效目标完成情况表(2018年度) |
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项目名称 |
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预算单位 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
执行数: |
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其中-财政拨款: |
其中-财政拨款: |
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其它资金: |
其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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产出指标 |
数量指标 |
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质量指标 |
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时效指标 |
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成本指标 |
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效益指标 |
经济效益 |
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社会效益 |
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生态效益 |
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可持续效益 |
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满意度指标 |
受益对象满意度 |
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（三）部门开展绩效评价结果。
本单位按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《共青团苍溪县委员会2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，苍溪县团委机关运行经费支出26.53万元，比2017年增加13.14万元，增长98.13%。主要原因是公益性社会活动次数增加。
（二）政府采购支出情况
2018年，苍溪县团委政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，苍溪县团委共有车辆0辆。其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分 名词解释
1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6．结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
7．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
8．一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
9．一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。
10．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
11．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
12．医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
13．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附 件
附件1
共青团苍溪县委员会
2018年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
中国共产主义青年团苍溪县委员会属独立核算单位，无下属单位。
（二）机构职能。
1.领导全县共青团工作、少先队工作；指导县青联工作，对全县青年社会团组织进行指导和管理；
2.贯彻执行有关青少年事务的法律、法规；参与制定全县青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策对全县青少年活动阵地、青少年服务机构的建设进行规范和管理。
3.调查青年思想动态和青年工作状况，研究青年运动、青少年工作理论和思想教育，提出相应的对策开展各种活动；协助县委县政府处理，协调与青少年利益相关的事务。
4.协助教育部门做好中、小学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。
5.在国家经济建设中，组织和带领青少年发挥生力军和突击队作用。
6.会同有关部门对全县青少年外事工作进行归口管理和提供服务，负责与国外青少年团体、政府青年机构、国际地区性青年组织及其他友好团体的交流工作。
7.参与制定全县有关青年统战工作的政策，做好全县青年统战对象的团结教育工作，维护和促进祖国统一和民族团结。
8.协助县关心下一代工作委员会工作。
9.承担县委、县政府和上级团组织交办的其他有关事项。
（三）人员概况。
中国共产主义青年团苍溪县委员会编制人数6人，其中：行政编制人数5人，公益二类事业编制1人，现有在编在岗工作人员4人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2018年本年收入合计65.94万元，其中：一般公共预算财政拨款收入60.94万元，占92.42%；其他收入5万元，占7.58%。
（二）部门财政资金支出情况。
2018年本年支出合计78.65万元，其中：基本支出68.65万元，占87.29%；项目支出10万元，占12.71%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
2018年，我单位严格按照年初预算进行部门整体支出。所有收入和支出均纳入部门预算管理，围绕本年度中心工作，严格按照预算编制，统筹安排各项支出。基本支出遵守各项规章制度，人员经费安排基本得当，支出主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务。严肃财经纪律，资金使用方向明确，管理合规，无违法违纪现象。
（二）结果应用情况。
我单位全年整体工作推进有序，基本支出严格执行有关政策规定，无擅自扩大开支范围情况，没有超过规定标准、范围发放津贴补贴的情况。财政资金使用规范，按照“费随事定”原则，2018年共青团苍溪县委预算整体支出和项目支出均按照要求编制绩效目标，从而确保年度内履职所要达到的总体要求，提高资金管理水平，提升资金绩效理念，强化财政资金支出管理。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
本单位2018年度绩效目标基本完成，达到预期目标。
（二）存在问题。
整体绩效具体事项的计划编制不够精准，执行过程中有偏差。
（三）改进建议。
科学编制预算，进一步加强预算管理意识，尽量压缩有变动性的，有控制空间的费用项目，提高预算的合理性和准确性。加强财务管理，严格财务审核，杜绝超支现象发生。
第五部分 附 表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
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