目 录
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、预算绩效情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附 件
附件1
附件2-1
附件2-2
附件2-3
附件2-4
附件2-5
第五部分 附 表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
1．宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。
2．科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。
3．坚持“立党为公、执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。
4．加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。
5．进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。
6．承办县政府交办的其他事项。
（二） 2018年重点工作完成情况
深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面落实省市县党委、政府决策部署,扎实开展“作风纪律深化年”活动，深入开展“大学习、大讨论、大调研”活动。围绕县委、县政府“2344”发展方略，聚焦“脱贫攻坚、项目投资、产业发展”三大主战场，着力乡村振兴示范区建设。结合实际、因地制宜，组织实施我镇“四镇两地”建设，带领全镇人民砥砺奋进、攻坚破难，创造性地开展了各项工作，坚决打赢脱贫攻坚、项目投资、产业发展、乡村振兴“四场硬仗”，推动了全镇经济社会全面发展。全年实现地区生产总值16000万元，同比增长8.1%；农民人均纯收入达9835元，同比增长17%。
1．脱贫攻坚精准推进。坚持以脱贫攻坚统揽经济社会发展全局，聚焦“两不愁、三保障”、“一低五有”、“一超六有”，加强组织领导，突出产业发展，真帮实扶，扎实开展脱贫攻坚九项大比武，强有力推进扶贫项目建设，确保了脱贫攻坚工作的顺利开展。2018年三塘、云寨、石庙3个重点贫困村和文水等12个一般村81户253人实现脱贫。完成扶贫小额信贷任务，559户贫困户扶贫小额信贷资金发放2435万元。低保、医疗等救助政策全面落实，共发放残疾人救助121人次，救助资金2.4万元；医疗救助42人，救助资金7万元；自然灾害救助27人，救助资金12万元，尽最大努力减轻了因病致贫、因病返贫和因灾致贫贫困户的经济负担。
2．产业发展不断壮大。一是大力调整农业产业结构，发展附加值高、品质优、市场前景好的特色农业。全镇累计实施“1+3”农业特色产业2.8万亩，其中猕猴桃16000亩，中药材5000亩，银杏5000亩，商品蔬菜1000亩，花卉苗圃300亩，苍溪梨1500亩。打造50亩以上的规模产业园5个，对8个园区进行了规范化管理，全镇规范化园区面积达到10000亩。相继建成“石庙有机猕猴桃基地”“新路蛮洞子生态养殖基地”等适度规模的特色产业基地。二是旅游商贸蓬勃发展全镇集体、私营和个体企业（不含个体工商户）达到10家，全年实现总产值8600万元；其中营业收入7800万元，工业经济6500万元。青龙现代农业园区已建成国家2A级旅游景区，农业公园门票收入达25万多元，人均集体经济收入将达50元以上。精心打造手工挂面、岳东醪糟等特色旅游商品。三是项目投资持续增长。突出项目第一支撑，完成固定资产投资4512万元，超目标任务。实施东西部扶贫协作项目，帮扶项目资金476万元，用于改造提升石庙村猕猴桃基地建设和青龙园区项目，惠及贫困户169户692人。项目按照有关政策要求，严格按照程序进行。
3．基础设施全面提升。一是加强交通水利建设，投资1220万元，硬化、加宽通村公路34公里，全镇实现村村组组通硬化路；投资253万元改善我镇16个村人饮工程，解决了1万余人安全饮水问题；投资327万元新建维修斑竹、平顶、石庙等20个村公共服务中心，方便群众办事；投资109万元，建设7村产水配套项目，标改山坪塘8口，新建渠道3.5公里，水利基础条件大大改善。二是进行危房改造工作，共完成改造任务85户，C级29户，D级56户。除解决了40户贫困户外，还解决了45户残疾、低保、五保、一般户，较好地解决了农村贫困家庭住房安全问题。抓住时间节点，顺利完成易地扶贫搬迁工作，2018年全镇27户93人易地扶贫搬迁全面完工，目前已全部实现拆旧复垦、搬迁入住。
4．民生事业不断发展。统筹抓好社会保障、医疗卫生、教育文化、就业创业等民生事业。评定城乡低保609户1225人，发放低保金12.12万元；重新审核评定特困人员（五保户）109户，发放补助资金13.12万元；发放重度残疾人护理补贴16万元，为17户残疾对象给予了居家灵活就业补助，发放补助资金1.2万元。免费为群众提供健康检查 6000 余人次；认真落实“三免一补”教育扶持政策，解决了150名学生就学困难问题。持续推进社会主义核心价值体系建设，充分发挥文化长廊作用，全面改建、新建村文化活动室和体育健身场所。开展送文化下乡等重大活动，在场镇举办主题图片展15次，发布宣传标语150余幅、宣传册1000余册，全年放映公益性电影100余场，推荐“身边好人”12人次。开展各类技术培训20次，受益人群达1万人次，完成城镇新增就业80人，新增失业人员再就业20人，青年技能培训150人。开发贫困人员公益性岗位24个，吸纳就业困难群众50人。及时了解和掌握全镇在劳动保障和拖欠农民工工资中的矛盾和纠纷，在最底层进行及时化解和处理，极大地保护了劳动者的合法利益。
5．共治共享和谐稳定。着力民主政治、安全生产、防邪防毒等重点，全面加强社会治安综合治理工作，群众安全感进一步提升。全面加强民主政治建设。组织镇内市、县、镇三级人大代表开展视察活动1次；认真开展人大代表评议工作，办理人大议案2件、采纳人大代表建议2件；扎实做好安全生产工作。加强群众安全生产教育，群众安全生产意识持续提升。交通、防汛、消防（森林防火）、食品、建筑、燃气管网、社会治安和农产品质量安全等8个方面进行持续整治。持续保持重特大事故为零，一般事故逐年下降的良好局面。全面开展扫黑除恶工作。制定工作方案，积极开展大排查，营造工作氛围，做到“有黑扫黑、无黑除恶、无恶治乱”。重拳出击环境保护和城乡环境整治。在集镇开展大规模的环境综合整治行动。对占道经营、出摊经营、撑杆支棚、明锅亮灶、车辆乱停乱放、乱贴野广告等进行了集中整治，规范了沿街商户和摊位的经营行为。农村整治以清理公路沿线白色垃圾，村庄院落的“三堆五乱”为重点，通过整治使城乡面貌大大改善。切实加强社会综合治理。建立社会纠纷调解制度，落实分工合作、责任到人的工作机制，全镇共成立基层调解组织26个。实施“天网工程”，在场镇重点地段和人员密集区域安装监控摄像头25个。辖区全年未发生严重暴力事件、群体性事件，矛盾纠纷、信访稳定事项与去年同期相比大幅下降。全面推动依法治镇。组织宣传教育活动8次，参加培训人员5000多人；扎实开展法律进万家、学校“小手牵大手”活动。各村（居）委会制作了普法宣传永久性标语、板报，发放宣传资料1万余份，张贴宣传资料8000余份，群众法治意识明显提升。党委、政府依法执政、依法行政能力进一步提升。
二、机构设置
岳东镇人民政府下属二级单位5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。
纳入岳东镇人民政府2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1．政府机关
2．农业服务中心
3．社会事业服务中心
4．村建环卫服务中心
5．畜牧兽医站
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计1659.53万元、支出1578.76万元。与2017年相比，收入增加503.82万元、支出增加210.30万元，收入增长30%、支出增长13%。主要变动原因是畜牧兽防站人员并入。
二、 收入决算情况说明
2018年本年收入合计1659.53万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1585.53万元，占95.5%；政府性基金预算财政拨款收入74万元，占4.5%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、 支出决算情况说明
2018年本年支出合计1578.76万元，其中：基本支出546.75万元，占34.63%；项目支出1032.01万元，占65.37%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收入总计1659.53万元、支出1578.76万元。与2017年相比，财政拨款收入增加503.82万元、支出增加210.30万元，收入增长30%、支出增长13%。主要变动原因是畜牧兽防站人员并入。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出1497.21万元，占本年支出合计的95%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加128.75万元，增长8.6%。主要变动原因是畜牧兽防站人员并入。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出1497.21万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出332.38万元，占22.2%；教育支出（类）0.9万元，占0.06%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出（类）24.52万元，占1.64%；社会保障和就业（类）支出56.15万元，占3.75%；医疗卫生（类）支出51.07万元，占3.41%；节能环保（类）支出2万元，占0.13%；城乡社区（类）支出13.57万元占0.91%，农林水（类）支出992.7万元，占66.3%，资源勘探信息（类）支出2万元，占0.13%；住房保障支出21.92万元，占1.47%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年般公共预算支出决算数为1578.76，完成预算100%。其中：
1．一般公共服务支出决算为3万元，完成预算100%；支出决算为242.77万元，完成预算100%；支出决算为57.61万元，完成预算100%； 支出决算为10.24万元，完成预算100%；支出决算为26.31万元，完成预算100%。
2．教育 支出决算为0.9万元，完成预算100%。
3．文化体育与传媒支出决算为20.22万元，完成预算100%； 支出决算为4.3万元，完成预算100%。
4．社会保障和就业208（类）05（款）05（项）: 支出决算为55.91万元，完成预算100%；208（类）99（款）01（项）: 支出决算为0.24万元，完成预算100%。
5．医疗卫生与计划生育210（类）07（款）16（项）:支出决算为51.07万元，完成预算100%。
6．节能环保211（类）03（款）99（项）:支出决算为2万元，完成预算100%。
7．城乡社区支出212（类）01（款）99（项）:支出决算为13.57万元，完成预算100%；212（类）08（款）02（项）:支出决算为30万元，完成预算100%；212（类）08（款）99（项）:支出决算为44万元，完成预算100%。
8．农林水213（类）01（款）04（项）:支出决算为114.98万元，完成预算100%；213（类）03（款）14（项）:支出决算为10万元，完成预算100%；213（类）05（款）04（项）:支出决算为55万元，完成预算100%；213（类）05（款）99（项）:支出决算为353.99万元，完成预算100%；213（类）07（款）05（项）:支出决算为458.73万元，完成预算100%。
9．资源勘探信息等215（类）06（款）02（项）:支出决算为2万元，完成预算100%.
10．住房保障221（类）02（款）01（项）:支出决算为21.92万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出546.74万元，其中：
人员经费492.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费54万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为54万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算6万元，占100%。具体情况如下：
1．因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。
2．公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3．公务接待费支出6万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待243批次，1192人次（不包括陪同人员），共计支出6万元，具体内容包括：主要用于接待青龙园区猕猴桃产业工作2.06万元，扶贫工作2.54万元，其他工作开支的接待费1.40万元。其中：
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出74万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对本部门项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建交健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，从预算编制、预算执行、综合管理、整体效益等方面开展自评，我单位2018年度评价得分为95分，但在预算执行进度方面还存在不及时的问题。本部门还自行组织了5个项目绩效评价，从评价情况来看，达到了预先绩效目标的要求。
（二）项目绩效目标完成情况
1．乡镇“人民代表工作室”规范化建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3.00万元，执行数为3.00万元，完成预算的100%。通过项目实施，通过乡镇“人大代表工作室”规范化建设专项资金项目的实施，规范了乡人大代表工作室，以展板、公示栏等方式营造人大代表工作氛围，展示人大代表履职成效。发现的主要问题：资金方面:项目实施后缺少后续维护运行经费。下一步改进措施：在年度预算内安排资金，确保人大代表工作室的正常运行。
2．乡纪委规范化建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5.00万元，执行数为5.00万元，完成预算的100%。通过项目实施，规范了乡纪委工作室，配齐了设备，按“五化”建设要求，着力打通了全面从严治党“最后一公里”，有效解决了基层“微腐败”屡禁不止的问题，为建设现代化美丽新农村提供了坚强的纪律保障。发现的主要问题：资金方面:项目实施后缺少后续维护运行经费。下一步改进措施：在年度预算内安排资金，确保乡纪委工作室的正常运行。
3．乡镇基本财力保障补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数50.4万元，执行数为25.78万元，完成预算的51%。通过项目实施，保障了单位的正常运转，解决了单位公用经费不足的问题，通过场镇环境卫生整治，生态环境得到改善；通过法制宣传，提高全民安全意识，防止了事故的发生，实现社会和谐稳定，保障经济建设的安全运行；通过远程教育培训，贯彻执行党在农村的各项方针政策，提高党的执政能力、巩固党在农村的执政基础。促进经济发展，推动社会进步。保障了政府高效运转，促进了经济社会健康发展，提升了为民服务的能力，维护了社会稳定。发现的主要问题：资金方面:乡财力补助资金有限，满足不了政府经费的需求，缺少事业发展资金保障。下一步改进措施：在年度预算内安排资金，确保政府日常工作的正常运行和事业发展的需要。
4．文化站免费开放资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4.30万元，执行数为4.30万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障乡文化站对社会实行免费开放的正常运行,每周开放达40小时,开展“春节”、“七一”、“法制宣传”等文化活动，经费拨付实施后，保障了公共图书室、电子阅览室的正常运行。社会效益明显，满足了社会文化发展需求。发现的主要问题：资金方面:报帐不及时,未按预算年度列支报帐。下一步改进措施：严格执行预算，在预算年度内实现支出，不跨年度。
5．对村民委员会和村党支部的补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数262.152万元，执行数为254.252万元，完成预算的97%。通过项目实施，保障了全乡26个行政村，农村社区2个的村（社区）正常运行及干部报酬的发放，支持了农村基础设施建设，提高了农村基层干部的素质和战斗力，维护了社会稳定，解决了村内最急需、群众最急盼、受益最直接的突出问题，促进了农业生产、方便村民生活，建立村民民主参与、民主议事、民主决策、民主监督的农村公共服务运行维护管理体系。确保环境类、服务类、社会管理类项目正常运行。发现的主要问题：资金方面，经费的资金投入结构目前较为单一，主要是政府投资，基层干部报酬低的问题难以解决。下一步改进措施：要通过发展壮大集体经济，创收节支解决资金不足的问题。
项目支出绩效目标完成情况表(2018年度)
|
项目名称 |
乡镇“人民代表工作室”规范化建设 |
||||
|
预算单位 |
苍溪县岳东镇人民政府 |
||||
|
预算执行情况(万元) |
预算数: |
3 |
执行数: |
3 |
|
|
其中-财政拨款: |
3 |
其中-财政拨款: |
3 |
||
|
其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
||
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
|
建设规范的“人民代表之家”工作室1个，充分发挥人民代表联系群众、依法监督、依法履职的作用 |
建设规范的“人民代表工作室”工作室1个 |
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|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
|
产出指标 |
数量指标 |
完善“人民代表工作室”（个） |
1 |
1 |
|
|
质量指标 |
项目验收合格率 |
≥98% |
100% |
||
|
时效指标 |
完成时间 |
2018年6月底 |
2018年6月30日 |
||
|
成本指标 |
完成成本（万元） |
≦3 |
3 |
||
|
效益指标 |
经济效益 |
||||
|
社会效益 |
人民代表视察调研、接待（走访）选民等活动持续开展 |
激发了代表履职积极性，增强了代表履职能力 |
95% |
||
|
生态效益 |
|||||
|
可持续效益 |
|||||
|
满意度指标 |
受益对象满意度 |
群众满意度 |
≧98% |
98% |
|
项目支出绩效目标完成情况表(2018年度)
|
项目名称 |
乡镇纪委规范化建设 |
|||||
|
预算单位 |
苍溪县岳东镇人民政府 |
|||||
|
预算执行情况(万元) |
预算数: |
5 |
执行数: |
5 |
||
|
其中-财政拨款: |
5 |
其中-财政拨款: |
5 |
|||
|
其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
|||
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||
|
建立独立的纪委办公室1个，配齐办信办案所需专用设备，建立专门的信访接待室1个，设施设备到位。 |
建成独立的纪委办公室1个，配齐办信办案所需专用设备，建成专门的信访接待室1个，设施设备到位。 |
|||||
|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
建立独立的纪委办公室1个，配齐办信办案所需专用设备，建立专门的信访接待室1个，设施设备到位。 |
建立独立的纪委办公室1个，配齐办信办案所需专用设备，建立专门的信访接待室1个，设施设备到位。 |
完成100% |
||
|
质量指标 |
项目验收合格率 |
≥98% |
100% |
|||
|
时效指标 |
完成时间 |
2018年12月底 |
2018年12月31日 |
|||
|
成本指标 |
完成成本（万元） |
≦5 |
5 |
|||
|
效益指标 |
经济效益 |
|||||
|
社会效益 |
以“公开纪检、公仆纪检，公信纪检”为目标 |
方便群众信访举报和举报办理查询， |
95% |
|||
|
生态效益 |
||||||
|
可持续效益 |
||||||
|
满意度指标 |
受益对象满意度 |
群众满意度 |
≧98% |
98% |
||
项目支出绩效目标完成情况表(2018年度)
|
项目名称 |
乡镇基本财力保障补助 |
|||||
|
预算单位 |
苍溪县岳东镇人民政府 |
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|
预算执行情况(万元) |
预算数: |
50.40 |
执行数: |
25.78 |
||
|
其中-财政拨款: |
50.40 |
其中-财政拨款: |
50.40 |
|||
|
其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
|||
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||
|
增强政府履职服务能力，落实民生政策，强化安全生产、维护社会稳定，改变生态环境，促进农村经济社会协调发展 |
增强政府履职服务能力，落实民生政策，强化安全生产、维护社会稳定，改变生态环境，促进农村经济社会协调发展 |
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|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
经济社会发展指标：脱贫攻坚、项目投资、产业发展、社会事业、民生工程、新型城镇化。保障指标：全面从严治党、深化改革、安全生产、环境综合治理、维护社会稳定。 |
100% |
|||
|
质量指标 |
按县委、县政府下达的目标任务，按质按量完成。 |
100% |
100% |
|||
|
时效指标 |
完成时间 |
2018年12月底 |
2018年12月 |
|||
|
成本指标 |
完成成本（万元） |
≦50.40 |
50.40 |
|||
|
效益指标 |
经济效益 |
促进经济发展，推动社会进步。 |
100% |
100% |
||
|
社会效益 |
保障了政府高效运转，促进了经济社会健康发展，提升了为民服务的能力，维护了社会稳定。 |
100% |
100% |
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生态效益 |
节约资源有效推进，森林覆盖率持续提高，环境状况得到改善。 |
100% |
100% |
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可持续效益 |
推进各项工作依法科学健康可持续发展 |
100% |
100% |
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满意度指标 |
受益对象满意度 |
民众满意度 |
≧98% |
98% |
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项目支出绩效目标完成情况表(2018年度)
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项目名称 |
文化站免费开放资金 |
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预算单位 |
苍溪县岳东镇人民政府 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
4.3 |
执行数: |
4.3 |
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其中-财政拨款: |
4.3 |
其中-财政拨款: |
4.3 |
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|
其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
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|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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|
保障乡文化站对社会实行免费开放的正常运行,开展“春节”、“七一”、“法制宣传”等文化活动 |
保障乡文化站对社会实行免费开放的正常运行,开展“春节”、“七一”、“法制宣传”等文化活动 |
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|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
|
产出指标 |
数量指标 |
图书室、电子阅览室正常运行 |
每周开放达40小时 |
每周开放达40小时 |
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|
质量指标 |
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|
时效指标 |
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成本指标 |
完成成本（万元） |
≦4.3 |
≦4.3 |
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效益指标 |
经济效益 |
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社会效益 |
方便群众学习,提升群众的文化素质,为农业信息化服务 |
方便群众学习,提升群众的文化素质,为农业信息化服务 |
方便群众学习,提升群众的文化素质,为农业信息化服务 |
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|
生态效益 |
|||||
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可持续效益 |
保障免费开放时间 |
推进文化事业持续健康发展 |
100% |
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满意度指标 |
受益对象满意度 |
群众满意度 |
≧98% |
≧98% |
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项目支出绩效目标完成情况表(2018年度)
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项目名称 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
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预算单位 |
苍溪县岳东镇人民政府 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
262.15 |
执行数: |
262.15 |
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|
其中-财政拨款: |
262.15 |
其中-财政拨款: |
262.15 |
||
|
其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
||
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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切实保障基层组织人员报酬和基层工作正常开展活动；农村公共运行服务和村（社区）办公运转 |
切实保障基层组织人员报酬和基层工作正常开展活动；农村公共运行服务和村（社区）办公运转 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
行政村20个,农村社区2个,村组干部人员报酬保障,基础设施、环境类、服务类、社会管理类项目的运行维护 |
按政策规定标准用途予以保障 |
保障基层组织活动正常开展，运行率100% |
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|
质量指标 |
按县委、县政府下达的目标任务，按质按量完成。 |
100% |
100% |
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|
时效指标 |
完成时间 |
2018年12月底 |
2018年12月 |
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成本指标 |
完成成本（万元） |
≦262.15 |
262.15 |
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|
效益指标 |
经济效益 |
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社会效益 |
解决村内最急需、群众最急盼、受益最直接的突出问题，促进农业生产、方便村民生活，建立村民民主参与、民主议事、民主决策、民主监督的农村公共服务运行维护管理体系 |
确保基层组织的正常运转，提升了为民服务的能力，维护了社会稳定 |
100% |
||
|
生态效益 |
节约资源有效推进，森林覆盖率持续提高，环境状况得到改善。 |
100% |
100% |
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|
可持续效益 |
提升农村基层干部的素质和战斗力，为乡村振兴提供坚实的人才保障 |
培养造就一支懂农业、爱农村、爱农民的农村基层干部队伍，覆盖率100% |
培养造就一支懂农业、爱农村、爱农民的农村基层干部队伍，覆盖率100% |
||
|
满意度指标 |
受益对象满意度 |
群众满意度 |
≧98% |
≧98% |
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（一）部门开展绩效评价结果
（二）本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《苍溪县岳东镇人民政府2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
（三）本部门自行组织对“乡镇人民代表工作室规范化建设”“乡纪委规范化建设”“乡镇基本财力保障补助”“文化站免费开放资金”“对村民委员会和村党支部的补助”等5个项目开展了绩效评价，《乡镇人民代表工作室规范化建设项目2018年绩效评价报告》见附件，《乡纪委规范化建设项目2018年绩效评价报告》见附件，《乡镇基本财力保障补助项目2018年绩效评价报告》见附件，《文化站免费开放资金项目2018年绩效评价报告》见附件，《对村民委员会和村党支部的补助项目2018年绩效评价报告》见附件。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，政府机关运行经费支出54万元，比2017年增加10.85万元，增长20%（或与2017年决算数持平）。主要原因是畜牧兽防站人员并入。。（数据来源财决CS05表）
（二）政府采购支出情况
2018年，本部门政府采购支出总额2.01万元，其中：政府采购货物支出2.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于纪委办公室办公设备。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分 名词解释
1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是清理往来资金中的其他应付款等。
5．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7．结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9． 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：指政府机关用于“人民代表之家”规范化建设项目支出。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指政府机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位用于其他项目支出。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指政府机关用于政权建设等方面的项目支出。
一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指共产党机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
10．文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）: 指文化站用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出
文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）: 指用于文化站免费开放的项目支出。；
文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）广播（项）: 指政府用于广播部门保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
11． 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
12．医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）: 指政府用于计生部门保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 指乡机关单位用于缴纳行政（参公）单位基本医疗保险支出。
医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
13．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）：政府用于村建部门保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
14．农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）: 指政府用于农业服务中心保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指政府用于农村基层组织村组干部报酬、村办公经费和运行经费支出。
15．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
16．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
19．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
20．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附 件
附件1
苍溪县岳东镇人民政府部门2018年部门整体支出绩效评价报告
一、部门概况
（一）机构组成
岳东镇人民政府下属二级单位5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。
纳入岳东镇人民政府2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1．政府机关
2．农业服务中心
3．社会事业服务中心
4．村建环卫服务中心
5．畜牧兽医站
（二）机构职能
贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，服务“三农”工作。主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面履职。致力稳中求进，提升综合经济实力，致力规划先行，特色产业蓬勃发展，致力项目争取，基础设施全面改善，致力脱贫攻坚，如期实现退出验收，致力民生事业，筑牢社会保障体系，致力新风培育，深入开展六化行动。
（三）人员概况
政府有独立核算的机构1个，党委在职人员３人、政府机关在职人员23人(含工勤1人)、事业在职人员26人，遗属补助人员19人，“三支一扶”（农业、社会事务）0人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2018年本年收入合计1659.53万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1659.53万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（二）部门财政资金支出情况
2018年本年支出合计1578.76万元，其中：基本支出546.75万元，占34.63%；项目支出1032.01万元，占65.37%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理
1．绩效目标：坚持以脱贫攻坚统揽经济社会发展全局，聚焦“两不愁、三保障”“一低五有”“一超六有”，加强组织领导，突出产业发展，真帮实扶，扎实开展脱贫攻坚九项大比武，强有力推进扶贫项目建设，确保了脱贫攻坚工作的顺利开展。2018年三塘、云寨、石庙3个重点贫困村和文水等12个一般村81户253人实现脱贫。完成扶贫小额信贷任务，559户贫困户扶贫小额信贷资金发放2435万元。低保、医疗等救助政策全面落实，共发放残疾人救助121人次，救助资金2.4万元；医疗救助42人，救助资金7万元；自然灾害救助27人，救助资金12万元，尽最大努力减轻了因病致贫、因病返贫和因灾致贫贫困户的经济负担。
2．产业发展不断壮大。一是大力调整农业产业结构，发展附加值高、品质优、市场前景好的特色农业。全镇累计实施“1+3”农业特色产业2.8万亩，其中猕猴桃16000亩，中药材5000亩，银杏5000亩，商品蔬菜1000亩，花卉苗圃300亩，苍溪梨1500亩。打造50亩以上的规模产业园5个，对8个园区进行了规范化管理，全镇规范化园区面积达到10000亩。相继建成“石庙有机猕猴桃基地”“新路蛮洞子生态养殖基地”等适度规模的特色产业基地。二是旅游商贸蓬勃发展全镇集体、私营和个体企业（不含个体工商户）达到10家，全年实现总产值8600万元；其中营业收入7800万元，工业经济6500万元。,青龙现代农业园区已建成国家2A级旅游景区,农业公园门票收入达25万多元，人均集体经济收入将达50元以上。精心打造手工挂面、岳东醪糟等特色旅游商品。三是项目投资持续增长。突出项目第一支撑，完成固定资产投资4512万元，超目标任务。实施东西部扶贫协作项目，帮扶项目资金476万元，用于改造提升石庙村猕猴桃基地建设和青龙园区项目，惠及贫困户169户692人。项目按照有关政策要求，严格按照程序进行。
3．基础设施全面提升
一是加强交通水利建设，投资1220万元，硬化、加宽通村公路34公里，全镇实现村村组组通硬化路；投资253万元改善我镇16个村人饮工程，解决了1万余人安全饮水问题；投资327万元新建维修斑竹、平顶、石庙等20个村公共服务中心，方便群众办事；投资109万元，建设7村产水配套项目，标改山坪塘8口，新建渠道3.5公里，水利基础条件大大改善。二是进行危房改造工作，共完成改造任务85户，C级29户，D级56户。除解决了40户贫困户外，还解决了45户残疾、低保、五保、一般户，较好地解决了农村贫困家庭住房安全问题。抓住时间节点，顺利完成易地扶贫搬迁工作，2018年全镇27户93人易地扶贫搬迁全面完工，目前已全部实现拆旧复垦、搬迁入住。
4．民生事业不断发展
统筹抓好社会保障、医疗卫生、教育文化、就业创业等民生事业。评定城乡低保609户1225人，发放低保金12.12万元；重新审核评定特困人员（五保户）109户，发放补助资金13.12万元；发放重度残疾人护理补贴16万元，为17户残疾对象给予了居家灵活就业补助，发放补助资金1.2万元。免费为群众提供健康检查 6000 余人次；认真落实“三免一补”教育扶持政策，解决了150名学生就学困难问题。持续推进社会主义核心价值体系建设，充分发挥文化长廊作用，全面改建、新建村文化活动室和体育健身场所。开展送文化下乡等重大活动，在场镇举办主题图片展15次，发布宣传标语150余幅、宣传册1000余册，全年放映公益性电影100余场，推荐“身边好人”12人次。开展各类技术培训20次，受益人群达1万人次，完成城镇新增就业80人，新增失业人员再就业20人，青年技能培训150人。开发贫困人员公益性岗位24个，吸纳就业困难群众50人。及时了解和掌握全镇在劳动保障和拖欠农民工工资中的矛盾和纠纷，在最底层进行及时化解和处理，极大地保护了劳动者的合法利益。
1．部门预算报送时间
（1）报送时效
按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础库、项目库报送工作。我乡认真执行财经纪律的有关规定，各项收入是完整列入部门预算，规范编制基本支出和项目支出，结余结转资金管理规范，2018年3月13日苍溪县岳东镇第十八届人民代表大会第四次主席团会议通过了岳东镇2017年财政预算执行情况和2018年财政预算，并于2018年3月20日在苍溪县人民政府门户网公开部门预算及相关报表。
（2）编制质量
认真贯彻落实中央、省、市、县各项决策部署，严格贯彻执行新《预算法》，紧紧围绕全面深化财税体制改革的总体部署，坚持依法行政、依法理财、统筹兼顾。切实加强和改进预算管理和控制，强化预算执行监督，推进预算绩效管理和结果应用评价。健全预算支出标准体系，进一步优化财政支出结构，从严控制“三公”经费等一般性支出，盘活用好财政存量资金。硬化预算约束，严肃财政纪律，有效防控财政和债务风险。推进预算信息公开，提高预算透明度，加快构建全面规范、公开透明的现代预算制度。
2．预算执行
预算执行及调整。我乡认真执行财经纪律的有关规定，非税收入及时足额上缴；不存在超预算或者无预算安排支出，虚列支出、转嫁支出、转移或者套取预算资金，未超标准、超范围列支“三公”经费、会议费、培训费和差旅费，不存在滥发工资、奖金、补贴等问题；严格执行国库集中支付制度、公务卡强制结算目录；严格执行政府采购制度。
严格按照预算管理制度和财务会计制度编制决算，决算数据真实、准确、完整并及时上报，不存在决算报表数据与财务账不一致等问题，并按规定公开部门决算，不存在决算公开数与决算报表数或财务账不一致等问题。
（二）专项预算管理
1．编制绩效目标
编制财政支出绩效目标是预算绩效管理的源头和基础，是整个预算绩效管理的核心，包括绩效内容、绩效指标和绩效标准。编制的绩效目标与工作职责、工作任务紧密相关，做到方向明确、具体细化、合理可行。
2．加强项目管理
建立健全从项目的投资决策到项目完成，涵盖项目规划、组织实施、控制和评审的各项制度。强化绩效目标与项目管理的有机结合，对项目的各个发展阶段进行有效管理和目标控制，为实现项目绩效目标提供保障。
3．始终坚持把项目投资作为最强引擎，基础设施明显改善
（1）固定资产投资全面完成。完成固定资产投资4512万元，超目标任务。实施东西部扶贫协作项目，帮扶项目资金476万元，用于改造提升石庙村猕猴桃基地建设和青龙园区项目，惠及贫困户169户692人。项目按照有关政策要求，严格按照程序进行。商会会员付小平投资400余万元建起了现代化的岳东手工挂面厂。投资1.5亿元的“鹿鸣谷”生态康养旅游项目正在建设中，目前已建成小木屋4栋，景点建设初具规模。
（2）招商引资工作成效显著
按照“集体决定招商项目，政府落实招商责任，专人对接成功人士”的运作方式，强化亲情招商、友情招商、回归招商等措施。商会会员付小平投资400余万元建起了现代化的岳东手工挂面厂。投资1.5亿元的“鹿鸣谷”生态康养旅游项目正在建设中，目前已建成小木屋4栋，景点建设初具规模。
（3）民生事业不断发展
我们统筹抓好社会保障、医疗卫生、教育文化、就业创业等民生事业。评定城乡低保609户1225人，发放低保金12.12万元；重新审核评定特困人员（五保户）109户，发放补助资金13.12万元；发放重度残疾人护理补贴16万元，为17户残疾对象给予了居家灵活就业补助，发放补助资金1.2万元。免费为群众提供健康检查 6000 余人次；认真落实“三免一补”教育扶持政策，解决了150名学生就学困难问题。持续推进社会主义核心价值体系建设，充分发挥文化长廊作用，全面改建、新建村文化活动室和体育健身场所。开展送文化下乡等重大活动，在场镇举办主题图片展15次，发布宣传标语150余幅、宣传册1000余册，全年放映公益性电影100余场，推荐“身边好人”12人次。开展各类技术培训20次，受益人群达1万人次，完成城镇新增就业80人，新增失业人员再就业20人，青年技能培训150人。开发贫困人员公益性岗位24个，吸纳就业困难群众50人。及时了解和掌握全镇在劳动保障和拖欠农民工工资中的矛盾和纠纷，在最底层进行及时化解和处理，极大地保护了劳动者的合法利益。
（三）结果应用情况
1．建立预算结合机制。通过建立评价结果与预算相结合的机制，逐步将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，优先和重点支持绩效好的项目，减少对绩效差的项目资金安排，取消无绩效的项目，优化公共资源配置。
2．建立绩效报告机制。乡财政所要按上级财政部门的要求，报送预算绩效管理工作情况；每年向本级政府、人大报告支出管理绩效评价情况。
3．建立绩效问责机制。乡政府要将预算绩效管理情况作为行政管理考核的重要依据，对严重违规行为，要予以问责。落实财政资金使用主体责任，形成“谁干事谁花钱，谁花钱谁担责”的权责机制。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
一是要科学合理地编制部门预算，预算要结合本部门的事业发展计划、职责和任务测算，要确保部门预算编制真实、准确、完整，切合单位实际。
二是要强化绩效管理考核，围绕绩效考核目标任务，层层分解落实，明确责任领导和责任单位及责任人，强化责任意识，使每位同志对自己的目标任务了然于胸，从而增强工作的主动性和积极性，使考核目标中涉及到的每一项任务都落到了实处，同时建立并执行考核目标执行情况跟踪检查制度，责任追究制度，使单位在合理使用资金，有效控制支出的情况下，确保了各项绩效考核指标保质保量完成。
（二）存在问题
乡镇预算经费主要是人员经费和维护政府正常运转的公用经费，在履行发展经济职能方面只能靠项目的支撑。没有服务于发展经济职能的经费保障，，造成了很多工作开展被动，给我乡工作的正常运转和单位形象带来了负面影响。
（三）改进建议
（1）建议加强政策学习，提高思想认识。组织单位人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的支出理念。
（2）建议细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。
（3）年度预算编制后，加强预算执行管理，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差异，采取有效措施纠正偏差，提高预算执行的时效性和均衡性，同时为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。
附件2-1
苍溪县岳东镇人民政府关于2018年乡镇人大代表工作室规范化建设项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
项目评价通过数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、群众满意度指标进行评价。通过采取数量和文字相结合的方法对项目进行评价，确保能实际反映项目实际完成情况。
乡镇“人大代表工作室”规范化建设项目经费来源为财政拨款，该项目投资3.00万元，主要实施内容为建设规范的“人民代表之家”工作室1个，充分发挥人民代表联系群众、依法监督、依法履职的作用。
经费严格按照项目支出的范围、用途控制，坚持专款专用，不挤占挪用。项目资金支出的合法性、合理性，由乡财政所进行把关以及核对，并进行会计核算，确保了项目资金的安全。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
2018年乡镇“人大代表工作室”规范化建设专项经费建设主要内容是建设规范的“人民代表工作室”工作室1个，在人大主席团办公室、代表工作室、服务大厅、室外宣传栏、楼道、板面走廊等地方做好宣传、公示栏，营造人大代表工作氛围，展示人大代表履职成效。充分发挥人民代表联系群众、依法监督、依法履职的作用。该经费资金到位及时，支出合理合规，设立依据充分，并且目标明确，符合我乡要求。
（二）绩效分析
1．项目决策
（1）经费组织情况分析
为了更好的使用乡镇“人大代表工作室”规范化建设专项经费，我乡严格按照苍溪县人民代表大会常务委员会文件通知要求进行使用。财政所负责经费资金支付进度监督及管理。
（2）经费管理情况分析
为提高工作质量和效率，明确规范管理、强化责任、稳中求进的指导思想，根据苍溪县人民代表大会常务委员会文件通知相关规定，严格经费使用程序，加强监督管理。
2．项目管理
2018年乡镇“人大代表工作室”规范化建设专项经费计划批复资金3.00万元，实际到位资金3.00万元，总共支出资金3.00万元，完成预算的100%。主要用于建设规范的“人民代表之家”工作室1个，在人大主席团办公室、代表工作室、服务大厅、室外宣传栏、楼道、板面走廊等地方做好宣传、公示栏，营造人大代表工作氛围，展示人大代表履职成效。
3．项目绩效
通过乡镇“人大代表工作室”规范化建设专项资金项目的实施，规范了乡人大代表工作室，以展板、公示栏等方式营造人大代表工作氛围，展示人大代表履职成效。
可持续性方面，激发了代表履职积极性，增强了代表履职能力。
三、存在主要问题
资金方面:项目实施后缺少后续维护运行经费。
四、相关措施建议
在年度预算内安排资金，确保人大代表工作室的正常运行。
附件2-2
苍溪县岳东镇人民政府关于2018年乡镇纪委规范化建设项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
项目评价通过数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、群众满意度指标进行评价。通过采取数量和文字相结合的方法对项目进行评价，确保能实际反映项目实际完成情况。
乡镇纪委规范化建设项目经费来源为财政拨款，该项目投资5.00万元，主要实施内容为建立独立的纪委办公室1个，配齐办信办案所需专用设备，建立专门的信访接待室1个，设施设备到位。
经费严格按照项目支出的范围、用途控制，坚持专款专用，不挤占挪用。项目资金支出的合法性、合理性，由乡财政所进行把关以及核对，并进行会计核算，确保了项目资金的安全。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
2018年乡镇纪委规范化建设专项经费建设主要内容是建立独立的纪委办公室1个，配齐办信办案所需专用设备，建立专门的信访接待室1个，设施设备到位。以“公开纪检、公仆纪检，公信纪检”为目标，以“聚焦监督执纪问责、坚守忠诚干净担当”为主线，以“组织机构专业化、监督执纪程序化、权力运行透明化、考核奖惩制度化”为标准，全面推进乡纪委规范化建设。该经费资金到位及时，支出合理合规，设立依据充分，并且目标明确，符合我乡要求。
（二）绩效分析
1．项目决策
（1）经费组织情况分析
为了更好的使用乡镇纪委规范化建设专项经费，我乡严格按照中共苍溪县纪委文件苍纪发[2018]7号要求进行使用。财政所负责经费资金支付进度监督及管理。
（2）经费管理情况分析
为提高工作质量和效率，明确规范管理、强化责任、稳中求进的指导思想，根据中共苍溪县纪委文件苍纪发[2018]7号相关规定，严格经费使用程序，加强监督管理。
2．项目管理
2018年乡镇纪委规范化建设专项经费计划批复资金5.00万元，实际到位资金5.00万元，总共支出资金5.00万元，完成预算的100%。主要用于建立独立的纪委办公室，配齐了电脑、录音电话、传真机、保密柜、录音笔、照相机等办信办案所需专用设备，建立专门的信访接待室1个，设施设备到位。
3．项目绩效
通过乡镇纪委规范化建设专项资金项目的实施，规范了乡纪委工作室，配齐了设备，按“五化”建设要求，着力打通了全面从严治党“最后一公里”，有效解决了基层“微腐败”屡禁不止的问题，为建设现代化美丽新农村提供了坚强的纪律保障。
三、存在主要问题
资金方面:项目实施后缺少后续维护运行经费。
四、相关措施建议
在年度预算内安排资金，确保乡纪委工作室的正常运行。
附件2-3
苍溪县岳东镇人民政府关于2018年乡镇基本财力保障补助项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
项目评价通过数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、群众满意度指标进行评价。通过采取数量和文字相结合的方法对项目进行评价，确保能实际反映项目实际完成情况。
乡镇财力补助项目经费来源为财政拨款，该项目投资50.40万元，主要用于增强政府履职服务能力，落实民生政策，强化安全生产、维护社会稳定，改变生态环境，促进农村经济社会协调发展等方面。
经费严格按照项目支出的范围、用途控制，坚持专款专用，不挤占挪用。项目资金支出的合法性、合理性，由乡财政所进行把关以及核对，并进行会计核算，确保了项目资金的安全。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
2018年乡镇财力补助专项经费专项资金的使用，保障了单位的正常运转，解决了单位公用经费不足的问题，通过场镇环境卫生整治，生态环境得到改善；通过法制宣传，提高全民安全意识，防止了事故的发生，实现社会和谐稳定，保障经济建设的安全运行；通过远程教育培训，贯彻执行党在农村的各项方针政策，提高党的执政能力、巩固党在农村的执政基础。促进经济发展，推动社会进步。保障了政府高效运转，促进了经济社会健康发展，提升了为民服务的能力，维护了社会稳定。该经费资金到位及时，支出合理合规，设立依据充分，并且目标明确，符合我乡要求。
（二）绩效分析
1．项目决策
为了更好的使用乡镇财力补助专项经费，我乡严格按照乡人大通过的预算执行。财政所负责经费资金支付进度监督及管理。为提高工作质量和效率，明确规范管理、强化责任、稳中求进的指导思想，根据预算资金项目绩效目标，严格经费使用程序，加强监督管理。
2．项目管理
2018年乡镇财力补助专项经费计划批复资金50.40万元，实际到位资金50.40万元，总共支出资金25.78万元，完成预算的51%。主要用于乡村基础设施建设、环境卫生整治、安全生产、社会治安、禁毒工作经费、信访维稳、干部培训、政府向社会力量购买服务、统计人大团委妇联专项经费等。
3．项目绩效
保障了单位的正常运转，解决了单位公用经费不足的问题，通过场镇环境卫生整治，生态环境得到改善；通过法制宣传，提高全民安全意识，防止了事故的发生，实现社会和谐稳定，保障经济建设的安全运行；通过远程教育培训，贯彻执行党在农村的各项方针政策，提高党的执政能力、巩固党在农村的执政基础。促进经济发展，推动社会进步。保障了政府高效运转，促进了经济社会健康发展，提升了为民服务的能力，维护了社会稳定。
三、存在主要问题
资金方面:乡财力补助资金有限，满足不了政府经费的需求，缺少事业发展资金保障。
四、相关措施建议
在年度预算内安排资金，确保政府日常工作的正常运行和事业发展的需要。
附件2-4
苍溪县岳东镇人民政府关于2018年文化站免费开放资金项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
项目评价通过数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、群众满意度指标进行评价。通过采取数量和文字相结合的方法对项目进行评价，确保能实际反映项目实际完成情况。
文化站免费开放资金项目经费来源为财政拨款，该项目投资4.3万元，主要实施内容为乡综合文化站免费开放基本公共文化服务项目所需支出,其中包括:组织公益性群众文化活动,举办公益性讲座和展览宣传,村级文化骨干辅导,文化信息资源共享工程、公共电子阅览室报务及设备运行维护，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等，日常运行水电气、通讯信息费、办公文印费等。
经费严格按照项目支出的范围、用途控制，坚持专款专用，不挤占挪用。项目资金支出的合法性、合理性，由会计管理中心进行把关以及核对，并进行会计核算，确保了项目资金的安全。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
2018年文化站免费开放资金专项经费建设主要内容是保障乡文化站对社会实行免费开放的正常运行,开展“春节”、“七一”、“法制宣传”等文化活动，经费拨付实施后，保障了乡图书室、电子阅览室的正常运行，解决了乡文化站免费开放基本公共文化服务项目所需支出。该经费资金到位及时，支出合理合规，设立依据充分，并且目标明确，符合我乡要求。
（二）绩效分析
1．项目决策
为了更好的使用文化站免费开放资金专项经费，我乡严格按照苍溪县文化广播新闻出版局和苍溪县财政局文件苍文广函（2015[7]号有关规定的要求进行使用。财政所负责经费资金支付进度监督及管理。
为提高工作质量和效率，明确规范管理、强化责任、稳中求进的指导思想，根据苍溪县文化广播新闻出版局和苍溪县财政局文件苍文广函（2015[7]号相关文件规定，严格经费使用程序，加强监督管理。
2．项目管理
2018年文化站免费开放资金专项经费计划批复资金4.3万元，实际到位资金4.3万元，总共支出资金4.3万元，完成预算的100%。主要用于组织公益性群众文化活动,举办公益性讲座和展览宣传,村级文化骨干辅导,文化信息资源共享工程、公共电子阅览室报务及设备运行维护，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等，日常运行水电气、通讯信息费、办公文印费等。
3．项目绩效
保障乡文化站对社会实行免费开放的正常运行,每周开放达40小时,开展“春节”、“七一”、“法制宣传”等文化活动，经费拨付实施后，保障了公共图书室、电子阅览室的正常运行。社会效益明显，满足了社会文化发展需求。
可持续性方面，培养了村级文化骨干，提升农村群众的文化素质，为脱贫攻坚、乡村振兴提供了科学文化知识学习的途径。项目的实施为文化站免费开放提供了资金保障。
三、存在主要问题
资金方面:报帐不及时,未按预算年度列支报帐。
四、相关措施建议
严格执行预算，在预算年度内实现支出，不跨年度。
附件2-5
苍溪县岳东镇人民政府关于2018年对村民委员会和村党支部的补助项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
（一）经费使用单位基本情况。
岳东镇人民政府辖26个行政村，农村社区2个，下属二级单位5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。
纳入岳东镇人民政府2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：政府机关，农业服务中心，社会事业服务中心，村建环卫服务中心，畜牧兽医站。
（二） 经费绩效目标、绩效指标设定或调整情况，包括预期总目标及阶段性目标。
经费资金总额为460.15万元，切实保障基层组织正常开展活动；农村公共运行服务和村（社区）办公运转。经费用于解决村（社区）群众最关心、最直接、最急需解决的各类事项。
（三） 经费基本性质、用途和主要内容、涉及范围。
对村民委员会和村党支部的补助资金的使用坚持群众受益最大化的原则，经费主要内容是解决村（社区）群众最关心、最直接、最急需解决的各类事项。
经费严格按照项目支出的范围、用途控制，坚持专款专用，不挤占挪用。项目资金支出的合法性、合理性，由会计管理中心进行把关以及核对，并进行会计核算，确保了项目资金的安全。资金主要来源于政府投资。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
2018年对村民委员会和村党支部的补助专项经费建设主要内容是解决村（社区）群众最关心、最直接、最急需解决的各类事项，经费拨付实施后，群众最关心、最直接、最急需解决的各类事项得以解决。该经费资金到位及时，支出合理合规，设立依据充分，并且目标明确，基本符合我乡要求。
（二）绩效分析
1．项目决策
为了更好的使用对村民委员会和村党支部的补助专项经费，我乡严格按照苍溪县委组织部和苍溪县财政局有关规定的要求进行使用。财政所负责经费资金支付进度监督及管理。
为提高工作质量和效率，明确规范管理、强化责任、稳中求进的指导思想，根据苍溪县委组织部和苍溪县财政局相关文件规定，严格经费使用程序，加强监督管理。
2．项目管理
2018年对村民委员会和村党支部的补助专项经费计划批复资金460.15万元，实际到位资金460.15万元，总共支出资金348.91万元。主要用于全乡26个行政村，农村社区2个的村（社区）正常运行经费保障及干部报酬发放，农村基础设施类、环境类、服务类、社会管理类项目的运行维护。
3．项目绩效
（1）经费的实施进度
已将资金拨付给26个行政村，2个农村社区开展服务群众工作，经费已完成支出率97%。
（2）经费完成质量
已将经费款项拨付给26个行政村，2个农村社区开展服务群众工作。
（3） 经费的效益性分析
经费预期目标完成程度。2018年对村民委员会和村党支部的补助专项经费已将资金拨付给26个行政村，2个农村社区开展服务群众工作，按照年初设置的绩效目标，具体完成情况如下：
产出指标保障基层组织活动正常开展运行率达到100%，完成绩效标准为优；成效指标（村民满意度）达到98%以上，完成绩效标准为优。
（4）经费实施对经济和社会的影响
2018年对村民委员会和村党支部的补助专项经费，通过合理地对财、物资源的投入使用，做到了节约资源。经费拨付实施后，解决村（社区）群众最关心、最直接、最急需解决的各类事项。
（5） 经费的可持续性分析
我乡在以下相关方面将持续做好工作，保证经费的良好运行，发挥其预期作用。
政策方面，我乡坚持“以人为本”的管理原则，切实履行国家和地方政府的管理规定。
可持续性方面，提升农村基层干部的素质和战斗力，为乡村振兴提供坚实的人才保障。培养造就一支懂农业、爱农村、爱农民的农村基层干部队伍，覆盖率100%。
三、存在主要问题
资金方面，经费的资金投入结构目前较为单一，主要是政府投资，基层干部报酬低的问题难以解决。
四、相关措施建议
要通过发展壮大集体经济，创收节支解决资金不足的问题。
第五部分 附 表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
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