苍溪县房地产管理局2018年部门决算

目    录

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分   部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。贯彻执行房地产市场管理的政策和法律法规；负责房地产交易管理、存量房买卖合同网签备案管理；负责商品房预售管理、商品房买卖合同网签备案管理、商品房预售资金监管；负责房地产开发经营活动的监督管理；负责房地产开发项目资本金的监督管理；负责房地产中介机构的监督管理；负责物业管理活动的监督管理、指导和监督住宅维修资金的缴存、管理和使用；负责商品房屋租赁的监督管理；负责城市房屋白蚁防治的监督管理；负责城镇既有房屋使用安全的监督检查，督促有关责任人对危险房屋进行治理。

（二）2018年重点工作完成情况

一是全年新入库水墨城一号、一品天下·苍溪会客厅等3个房地产项目；完成固定资产投资10.5亿元；完成商品房销售3001套（间），面积27.24万平方米。二是对全县在建的21个房地产项目实行局领导和工作人员打桩定位监管。三是加强物业服务管理。四是加强既有房屋安全管理。五是推进既有住宅电梯增设工作。六是加大“壹品江山”“总爷府”等问题楼盘化解处置工作。七是抓好脱贫攻坚帮扶工作。

二、机构设置

苍溪县房地产管理局下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

没有纳入苍溪县房地产管理局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分   2018年度部门决算情况说明

一、  收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计1461.41万元。与2017年相比，收、支总计增加976.72万元，增长201.51%。主要变动原因是当年拆迁补偿等项目支出增加。

二、  收入决算情况说明

2018年本年收入合计1414.6万元，其中：一般公共预算财政拨款收入276.6万元，占19.55%；政府性基金预算财政拨款收入1138万元，占80.45%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计931.82万元，其中：基本支出276.6万元，占29.68%；项目支出655.22万元，占70.32%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计1461.41万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加976.72万元，增长201.51%。主要变动原因是当年拆迁补偿等项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出323.41万元，占本年支出合计的34.71%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少114.47万元，下降26.14%。主要变动原因是当年公共预算的项目审计等费用减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出323.41万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出27.78万元，占8.59%；医疗卫生支出10.42万元，占3.22%；城乡社区支出274.1万元，占84.75%；住房保障支出11.11万元，占3.44%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为323.41万元，完成预算100%。其中：

1．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为27.78万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

2．医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:支出决算为10.42万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

3．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设和房地产市场监管（项）:支出决算为274.1万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

4．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为11.11万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出276.6万元，其中：

人员经费226.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费49.73万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为4.71万元，完成预算88.86%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行财经纪律，从严控制“三公经费支出”。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.46万元，占94.69%；公务接待费支出决算0.25万元，占5.31%。具体情况如下：

1．因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2017年持平。

2．公务用车购置及运行维护费支出4.46万元，完成预算89.2%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加0.73万元，增长19.57%。主要原因是2017年底新购巡逻用电瓶车一辆，2018年公务用车次数增加。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车2辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出4.46万元。主要用于房产市场监管以及其他公务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3．公务接待费支出0.25万元，完成预算0.01%。公务接待费支出决算比2017年增加0.15万元，增长150%。主要原因是当年公务接待次数增多。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待12批次，48人次（不包括陪同人员），共计支出0.25万元，具体内容包括：本单位各类公务接待。其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0.25万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的各类公务接待。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出608.41万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对一品江山项目审计费用和总爷府小区征拆补偿项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，以上两项工程，通过多方努力，才从评价情况来看全面完成了年初制定的各项绩效目标，确保了单位正常运转的需要，绩效评价效果良好。本部门还自行组织了2个项目绩效评价，从评价情况来看项目实施顺利、资金使用合理合规，确保了财政资金高效运转，全面完成年初制定的各项绩效目标。

（二）项目绩效目标完成情况

本部门在2018年度部门决算中反映“一品江山项目审计费用”“总爷府小区征拆补偿项目”等2个项目绩效目标实际完成情况。

一品江山项目审计费用项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数46.8万元，执行数为46.8万元，完成预算的100%。通过项目实施，促进了壹品江山项目破产重整工作顺利推进，购房业主权益得到保障，信访矛盾得到化解，维护了社会和谐稳定。

总爷府小区征拆补偿项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数608.41万元，执行数为608.41万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了拆迁安置户的经济利益和合法权益，彻底化解了总爷府项目历史遗留问题，维护了社会和谐稳定。

（三）部门开展绩效评价结果

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《苍溪县房地产管理局部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对一品江山等项目审计费用项目、征拆补偿项目开展了绩效评价，《一品江山等项目审计费用项目2018年绩效评价报告》《征拆补偿项目2018年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，苍溪县房地产管理局机关运行经费支出49.73万元，与2017年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2018年，苍溪县房地产管理局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，苍溪县房地产管理局共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于房地产市场巡查监管。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分   名词解释

1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7．结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10．医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗费（项）:指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

11．城乡社区支出（类）城乡社区事务管理（款）住宅建设与房地产市场监管（项）：指用于调控房地产市场运行、研究拟定城镇住房制度改革法规、对住房公积金和其他房改资金进行政策指导并监督使用等方面的支出。

12．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人社部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分   附 件

附件1

房地产管理2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。苍溪县房地产管理局前身为苍溪县房地产管理所，成立于1972年，2011年11月正式更名为苍溪县房地产管理局，隶属苍溪县城乡规划建设和住房保障局，为财政全额拨款的副科级事业单位。内设机构：办公室、财会室、档案室、安全管理股、物业管理股、房地产市场管理股、房产交易股。

（二）机构职能

1．宣传贯彻房地产管理方面的方针政策和法律法规；

2．房地产开发企业、房地产中介机构、物业管理企业、房产测绘机构的行业管理；

3．商品房销（预）售及存量房交易网签备案监控管理；

4．房地产开发项目资本金、住宅维修资金、商品房预售资金的收集、支付与监管；

5．房地产开发市场、房地产交易市场、房产中介市场、住宅物业行业、房地产测绘行业的监管；

6．城市白蚁防治管理；

7．既有房屋(危旧房、建筑玻璃幕墙)安全管理；

8．商品房租赁管理；

9．房地产产籍资料的收集、制档、管理和利用。

（三）人员概况

班子成员：李林(支部书记、局长)、温开茂(支部副书记、副局长)、罗义(副局长)、陈军(副局长、工会主席)。人员情况：现有职工23人，其中：大本学历8人，大专学历14人；中级职称2人，初级职称5人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2018年本年收入合计1414.6万元，其中：一般公共预算财政拨款收入276.6万元，占19.55%；政府性基金预算财政拨款收入1138万元，占80.45%。

（二）部门财政资金支出情况

2018年本年支出合计931.82万元，其中：基本支出276.6万元，占29.68%；项目支出655.22万元，占70.32%。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理

1．细化预算编制。严格按照《中华人民共和国预算法》执行。

2．规范预算调整。进一步规范预算追加与调整行为，重点规范预算外资金和其他收入安排的预算调整事项，以杜绝随意改变资金用途和转付下年支出等情况。

3．严格预算执行。一是将各种收入纳入单位预算盘子；二是树立预算意识、专款专用，严格支出用途使用资金；三是注重年度财务决算，正确处理结余资金等。

4．完善财政制度。修订完善内控管理制度，严格财经纪律，杜绝公用支出挤占专项资金等情况发生。

（二）专项预算管理

2018年根据县城发展的需要和轻重缓急的原则，编制了专项预算项目，专项项目编制程序严密、规划合理、分配科学，项目实施程序合规，工程推进顺利，质量优良，资金支付及时，专项预算绩效目标完成较好。

（三）结果应用情况

本部门在开展绩效评价时，按项目对有关资料进行核查、了解，对照项目绩效目标指标认真分析衡量项目是否达到预期目标，项目资金使用是否有效，项目运行是否可持续等，并进行了实地查看，采取听汇报、查资料、看现场等方式进行了一一核查，对核查中发现的问题及时进行了整改。总体自评质量较高，针对自评中发现的问题，提出改进意见，并制定措施，建章立制规范单位内部管理和项目实施程序，提高财政资金作用效益。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。总体看来，房地产管理局2018年部门整体支出绩效评价较好，项目规划科学，实施对象精准，决策依据充分，项目实施程序合规合法，项目管理规范有序，资金管理做到了专款专用，资金支付及时，无任何违规行为，受益对象满意度较高。

（二）存在问题。资金不足，不能满足县城发展的需要。

（三）改进建议。积极编制项目，争取省厅财力的支付，同时加大县财政的投入。

附件2

2018年一品江山项目审计费用支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

由于资金缺乏，项目被近停工，成这烂尾楼，严重损害了购房户利益，造成信访来断，为维护社会稳定，切实保障人民群众利益，按县委、县政府安排，该项目进行破产清算程序。我局按规定聘请中介机构，对前期投资进行了结算审计，通过审计明确了各相关责任主体的经济责任，为项目破产清算提供了依据。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

总体上看，该项目规划科学，决策依据充分，实施程序合规合法、资金拨付及时，项目管理规范有序，通过项目实施，促进了壹品江山项目破产重整工作顺利推进，购房业主权益得到保障，信访矛盾得到化解，维护了社会和谐稳定。项目绩效评价得分为97分。

项目评价得分表

（二）绩效分析

1．项目决策

该项目是县政府安排部署的一项重点工作，经县审计局批准，先取了中介机构，及时对项目进行了审计，程序符合相关规定。

2．项目管理

该项目财政由县级财政解决资金46.8万元，在实施过程中按审计局要求支持积极、协调配合各相关责作主体，顺利完成了项目审计工作。按合同约定及时支付审计费用，做到了专款专用，资金使用合理合规。

3．项目绩效

项目目标完成情况。一品江山房地产开发项目审计是县委、县政府交办给我局一的项目重要工作，我局高度得视，成立了专门的领导班子和工作人员，各相关单位大力配合，历时三个月，按质按量全面完成了项目审计任务。

通过项目实施，有力地促进了壹品江山项目破产重整工作顺利推进，保障了购房业主权益，信访矛盾基本得到化解，维护了社会和谐稳定。

三、存在主要问题：虽然完成了项目审计，进入破产清算，但群众信访问题还未得到基本解决。

四、相关措施建议：积极主动联系配合相关职能部门，多方协作，全面解决一品江山房地产开发项目信访问题。

附件3

2018年总爷府小区征拆补偿项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

由于历史原因，在实施总爷府小区开发时，长期拖欠部分居民拆迁补偿资金，造成相关居民信访不断，为化解矛盾，彻底解决总爷府小区历史遗留问题，经县委、县政府研究批准，县财政专项目解决资金，用于支付拖欠的拆迁补偿资金。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

总体上看，该项目系解决信访问题的民生项目，规划科学，决策依据充分，资金到位及时，支付合规，项目管理规范，项目绩效评价得分为98分。

项目评价得分表

（二）绩效分析

1．项目决策

由于历史原因，总爷府小区部分居民长期未领取拆迁补偿资金，以致信访不断，为化解矛盾，维护社会稳定，经县委、县政府研究批准，县财政解决专项资金，用于支付拖欠的拆迁补偿资金，以彻底化解了总爷府项目历史遗留问题。

2．项目管理

该项目系解决历史遗留问题的重要民生项目，在县委、县政府批准后，我局及时专织专门的班子和人员对有关数据进行了摸排和核对，在做到数据真实可靠，依据充分的基础上，及时向县财政局申请了专项资金，在资金到位后，及时足额支付到相关征拆户，圆满地化解了总爷府小区历史遗留问题。

3．项目绩效

通过项目实施，保障了拆迁安置户的经济利益和合法权益，彻底化解了总爷府项目历史遗留问题，维护了社会和谐稳定。

三、存在主要问题。虽总爷府问题得到了圆满化解，但在房地产开发过程中，还存在类似问题或烂尾楼等其他问题急需解决。

四、相关措施建议。加强对房地产市场的监管，尽力避免类似问题的出现。

第五部分   附 表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

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