苍溪县财政局关于下达2020年东西部协作扶贫专项预算的通知

发布机构:苍溪县财政局发布时间: 2020-04-07 字体: [ 大中小 ]

苍溪县财政局

关于下达2020年东西部协作扶贫专项预算的通知

各有关乡镇及县级部门:

经县人民政府批准，现下达你单位2020年东西部协作扶贫浙川援建资金（具体项目、金额、预算科目详见附表）。请加强项目和资金管理，专款专用，加快预算执行进度，提高资金使用绩效，并主动接受援助地区及相关部门对资金使用情况的监督检查。

苍溪县财政局

2020年3月13日

2020年东西部扶贫协作项目资金预算下达表

编制单位：苍溪县财政局单位：万元

预算单位	项目名称	事项	浙川援建资金	支出功能和经济分类科目	备注
	合计		4261.97
县国资事务中心	苍溪县中小企业孵化园（二期）东西部扶贫协作产业园建设项目	建设标准化工业厂房15000平方米	2350	2130505生产发展/31099其他资本性支出
鸳溪镇	苍溪县鸳溪镇农旅融合产业园建设项目	新建红心猕猴桃产业园100亩、苍溪梨产业园300亩	350	2130505生产发展/31099其他资本性支出
唤马镇	苍溪县唤马镇黄羊繁养场建设项目	新建占地面积1350平方米包括：圈房、活动场地、管理用房等基础设施设备配套建设	70	2130505生产发展/31099其他资本性支出
县商务和经济合作局	苍溪县消费扶贫项目	在东部省、市城市举办苍溪县扶贫产品市场拓展活动2场次以上；培育壮大扶贫产品集中代理配送企业3家，根据产品销售情况给予适当奖补	100	2130599其他扶贫支出/31099其他资本性支出
县人社局	苍溪县劳务协作项目	组织召开就业扶贫专场招聘会2场；有组织转移就业400人，其中：省外转移200人（含浙江50人），省内转移200人；开展贫困人口就业技能培训220人次，贫困村创业致富带头人培训25人次；建扶贫车间2个；开展企业新型学徒制技能扶贫班一期，培训20人	150	2130599其他扶贫支出/31099其他资本性支出
县教科局	苍溪县职中学生定向培养项目	定向培养贫困家庭学生30人以上	90	2130599其他扶贫支出/30299其他商品和服务支出
县委组织部	苍溪县人才交流项目	举办党政干部培训班4期，举办专业技术人才培训班2期；邀请专家学者授课2次；选派乡科级干部跟班学习40人以上，选派村干部、村级后备力量和农村致富带头人跟班学习40人以上	250	2130599其他扶贫支出/30299其他商品和服务支出
县教科局	苍溪县乡村名师素质能力提升培训项目	总人数为130人，分两期完成，每期65人推选名师工作室骨干成员共50名（每个名师工作室1至2名），在专兼职培训者团队中选派20名“种子教师”，在乡村学校推选50名县级名师和教坛新秀，选派10名乡村学校新聘校长或副校长	100	2130599其他扶贫支出/30299其他商品和服务支出
县卫生健康局	苍溪县医疗系统信息化建设项目	建设覆盖全县乡及乡以上医疗机构的、集远程会诊、远程影像诊断、区域分级诊疗和双向转诊等功能为一体的区域医疗信息化平台以让群众看病就医“少跑路”、“不跑路”、“就近跑”为目标，以改善看病难和提升医疗服务能力为重点，从群众就医“关键小事”做起，着力优化服务流程，改进服务方式，形成诊疗更加安全，就医更加便利，沟通更加有效，体验更加舒适的医疗卫生服务新模式	700	2130506社会发展/31099其他资本性支出
县残联	苍溪县残疾儿童康复中心提能升级暨残疾人辅具采购项目	设置宣泄、悬吊、律动等康复训练室，购置智慧OT评估与训练、脑电仿生电刺激仪等康复训练设备；采购残疾人轮椅，拐杖，多功能护理床，盲用手机，精神病患者（智障患者）跟踪定位仪，助行器，坐便椅等各类辅助器具	101.97	2130506社会发展/31099其他资本性支出

项目绩效目标表

（2020年度）

项目名称			苍溪县中小企业孵化园（二期）东西部扶贫协作产业园
预算单位			苍溪县国有资产事务中心
项目资金（万元）			年度资金总额：		3400
			其中：财政拨款		2350
			其他资金		1050
总体目标	年度目标
	新建五层框架结构标准化厂房15000平方米，总高23米、长107米、宽24米，及绿化、道路、管网等市政配套设施。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	厂房建筑面积	≥15000平方米


		质量指标	建筑工程验收标准	合格


		时效指标	项目完工时限	2020年11月底前

		成本指标	厂房建筑施工总成本	≤2500万元


	项目效益	经济效益指标	厂房租金实现年净利润	≥30万元

		社会效益指标	竣工后出租租金用于解决全县贫困户在教育、医疗、社会保障、公益岗位等方面就业	≥15个

		生态效益指标


		可持续影响指标	厂房使用年限	≥30年

	满意度指标	满意度指标	使用企业满意度	≥96%

项目绩效目标表

（2020年度）

项目名称			鸳溪镇农旅融合产业园建设项目
预算单位			鸳溪镇人民政府
项目资金（万元）			年度资金总额：
			其中：财政拨款350
			其他资金30
总体目标	年度目标
总体目标	主动融入全县“三大百亿产业”发展大局，按照先建点后连线再扩面的发展路径，在2020年5月底前，全面完成鸳溪镇农旅融合产业园建设项目涉及院溪村、三岔村以及新庙村等3个村400亩产业园的建设，通过建立紧密利益联结机制可带动贫困户116户389人实现稳定增收致富。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	猕猴桃种植面积	≥100亩
			黄金梨种植面积	≥300亩
			……
		质量指标	种植作物成活率	≥90%
			指标2：
			……
		时效指标	任务完成及时率	≥100%
			指标2：
			……
		成本指标	猕猴桃亩均补助成本	≥0.9万元
			黄金梨亩均补助成本	≥0.5万元
			……
		……
	项目效益	经济效益指标	猕猴桃产值	≥120万元
			黄金梨产值	≥240万元
			……
		社会效益指标	特色产业带动增加贫困人口就业人数	≥44人
			提供公益性岗位数量	≥42人
			受益建档立卡贫困户数	≥116户
		生态效益指标	农业科技改善耕地面积	≥400亩
			指标2：
			……
		可持续影响指标	指标1：
			指标2：
			……
		……
	满意度指标	满意度指标	受益建档立卡贫困人口满意度	≥96%
			农业经营主体满意度	≥98%
			……
		……

项目绩效目标表

（2020年度）

项目名称			苍溪县唤马镇龙口村黄羊繁养场建设项目
预算单位			唤马镇人民政府
项目资金（万元）			年度资金总额：70
			其中：财政拨款70
			其他资金
总体目标	年度目标
	壮大贫困村集体经济，在2020年6月30日前，全面完成新建占地面积1350㎡的黄羊繁养场1个，预计存栏400只。通过紧密利益联结机制可带动贫困户27户64人稳定增收实现脱贫致富。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	建圈	≥600㎡
			建管理房	≥60㎡
		质量指标	建筑质量	合格
			养殖动物成活率	≥90%
		时效指标	开工时间	2020年3月10日
			完工时间	2010年6月30日
		成本指标	圈舍建设	≤26万元
			管理房建设	≤6万元
			其他附属	≤38万元
	项目效益	经济效益指标	黄羊年产净利润	≥4万元
			带动贫困人口户均增收	≥2000元
		社会效益指标	提供公益性岗位	≥6人
			场内务工	≥4人
		生态效益指标	提供有机肥料	≥5吨
		可持续影响指标	指标1：
	满意度指标	满意度指标	受益建档立卡贫困户满意度	≥98%
			村内群众满意度	≥96%

项目绩效目标表

（2020年度）

项目名称			苍溪县消费扶贫项目
预算单位			苍溪县商务和经济合作局
项目资金（万元）			年度资金总额：	100
			其中：财政拨款	100
			其他资金
总体目标	年度目标
总体目标	在东部省、市开展扶贫产品专场推介会2场次；培育状大扶贫产品集中代理配送企业3家，对县本级扶贫产品集中代理配送企业、县内扶贫产品线上线下销售企业、专业合作社以及在县外开设的苍溪农特产品展销馆（专店、专柜）进行奖补。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	扶贫产品专场推介会	≥2次
			培育状大扶贫产品集中代理配送企业	≥3次
			对扶贫产品销售企业实施奖补	≥20家
		质量指标	展示、宣传、推介销售县域农产品	符合专业展场要求
		时效指标	扶贫产品专场推介会	2020年6月底前
			培育状大扶贫产品集中代理配送企业	2020年7月底前
			对扶贫产品销售企业实施奖补	2020年7月底前
		成本指标	扶贫产品专场推介会	≤58万元
		成本指标	培育状大及扶贫产品销售企业实施奖补	≤42万元
	项目效益	经济效益指标	带动我县扶贫产品销售	≥2000万元
		经济效益指标	带动销售扶贫产品企业户均增收	≥5万元
		社会效益指标	助力我县农村贫困人口实现增收	≥100人
		生态效益指标
		生态效益指标
		可持续影响指标	扩大“苍溪产”“苍溪造”市场占有率，推动苍溪的产业发展	中长期
	满意度指标	满意度指标	受益企业满意度	≥96%

项目绩效目标表

（2020年度）

项目名称			东西部扶贫劳务协作
预算单位			苍溪县人力资源和社会保障局
项目资金（万元）			年度资金总额：150
			其中：财政拨款:150
			其他资金:0
总体目标	年度目标
总体目标	组织召开就业扶贫专场招聘会2场；有组织转移就业400人，其中：省外转移200人（含浙江50人），省内转移200人；开展贫困人口就业技能培训220人，贫困村创业致富带头人培训25人；新建东西部扶贫劳务协作就业扶贫车间2个，巩固舒之恒鞋业有限公司、大润发超市、帝奥眼镜厂、沸点眼镜厂、苍溪县贵合中药材种植专业合作社、歧坪金瑞中药材种植专业合作社、三川镇兴彦电感组装部7个已建成的东西部扶贫劳务协作就业扶贫车间的贫困劳动力（含残疾人）就业稳岗工作；协助三门技师学院在三门县对苍溪贫困劳动力及贫困学生新入职学徒开展技能培训20人。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	指标1：召开就业扶贫专场招聘会	≥2场
			指标2：组织转移稳定就业人数	≥400人
			指标3：贫困人口就业技能培训人数	≥220人
			指标4：贫困村致富带头人培训人数	≥25人
			指标5：新入职学徒技能培训人数	≥20人
			指标6：培养扶贫车间数量	≥2个
		质量指标	指标1：培训合格率	≥95%
		质量指标	指标2：
		时效指标	指标1：专场招聘会、组织转移、培训、扶贫车间建设等完成时间	2020年6月底前
		时效指标	指标2：组织转移到浙江省三门县贫困劳动力就业补贴、扶贫车间吸纳贫困劳动力（含残疾人）稳岗补贴完成时限	2020年12月底前
		成本指标	指标1：专场招聘会费用	≤2万元
			指标2：组织转移费用	≤12万元
			指标3：贫困人口就业技能培训、致富带头人培训、新入职学徒技能培训费用	≤35.4万元
			指标4：新建扶贫车间、扶贫车间吸纳贫困劳动力稳岗补贴等费用	≤54万元
			指标5：组织转移到浙江省三门县贫困劳动力就业补贴费用	≤46.6万元
	项目效益	经济效益指标
		社会效益指标	指标1：促进农村贫困劳动力转移就业	≥400人
		社会效益指标	指标2：带动贫困人员就近就业	≥40人
		生态效益指标	指标1：
		可持续影响指标	指标1：
	满意度指标	满意度指标	指标1：培训对象满意度	≥95%
	满意度指标	满意度指标	指标2：

项目绩效目标表

（2020年度）

项目名称			苍溪县职中学生定向培养项目
预算单位			苍溪县教育和科学技术局
项目资金（万元）			年度资金总额：90
			其中：财政拨款		90
			其他资金		0
总体目标	年度目标
	组织50名建档立卡贫困户学生到浙江三门技师学院学习1年后到企业就业，为建档立卡贫困户增加家庭收入，助力精准脱贫。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	50名建档立卡贫困户家庭学生到东部学习后安排就业	≥50人
		质量指标	三门技师学院培养合格率	≥95%
			就业率	≥95%
		时效指标	1、组班完成	2020年6月30前
		成本指标	1、学生生活费	≤60万元
			2、体检费	≤3万元
			3、往返车旅费	≤20万元
			4、学习耗材及其他	≤7万元
	项目效益	经济效益指标


		社会效益指标	1、建档立卡贫困户家庭受益数	≥50个
			2、项目实施，实现脱贫家庭	≥50个
		生态效益指标
		可持续影响指标	项目实施后对中职学生就业具有辐射引领作用，社会影响力大。	中长期
	满意度指标	满意度指标	教师、学生和家长对项目的综合满意度	≥95%

项目绩效目标表

（2020年度）

项目名称			苍溪县东西部扶贫协作人才交流项目
预算单位			中共苍溪县委组织部
项目资金（万元）			年度资金总额：250
			其中：财政拨款250
			其他资金
总体目标	年度目标
总体目标	举办党政干部、专业技术人才专题培训班6期，培训1000人次；邀请浙江专家学者来苍授课2人次；选派乡科级领导干部村党组织带头人、优秀返乡农民工和农村致富能人赴浙江省三门县跟班学习不少于80人次。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	举办党政干部专题培训班。	≥4期
			举办专业技术人才专题培训班。	≥2次
			邀请专家学者授课。	≥2人次
			选派乡科级干部跟班学习。	≥40人次
			选派村党组织带头人、优秀返乡农民工和农村致富能人	≥40人次
		质量指标	培训出勤率。	≥98%
			培训合格率。	≥95%
			项目验收合格率。	100%
		时效指标	任务完成及时率。	100%
		成本指标	邀请教授来苍授课往返交通费、授课费等。	≤7500元/人/次
			选派乡科级领导干部赴浙江跟班学习培训费、交通费。	≤7200元/人
			选派村（社区）党组织书记、村级后备力量和农村致富带头人赴三门县跟班学习食宿费、交通费等。	≤7500元/人
			举办党政干部专题培训班、专业技术人才专题培训班。	培训费、会务费、食宿费、交通费等。
	项目效益	经济效益指标	立足结对双方实际情况，因地制宜、因人施策开展扶贫协作人才交流，帮扶双方优势互补、长期合作、实现共赢。	通过挂职交流、学习培训，开阔干部视野，提升知识储备，对所在地区经济社会发展起到带动作用。
	项目效益	社会效益指标	推动区域协调发展、协同发展、共同发展，加强我县干部人才队伍建设提升执政本领；通过全面深化东西部扶贫协作干部人才交流工作，推动苍溪高质量发展，为推动治蜀兴川苍溪实践再上新台阶提供坚强的干部人才支撑。	全面深化干部挂职锻炼、干部人才培训、科技人才交流、基层干部跟班学习等工作，促进观念互通、思路互动、技术互学、作风互鉴。
	满意度指标	满意度指标	培训学习对象和服务对象满意度。	≥95%

项目绩效目标表

（2020年度）

项目名称				苍溪县2020年东西部扶贫协作乡村名师素质能力提升项目
预算单位				苍溪县教育和科学技术局
项目资金（万元）				年度资金总额：100万元
				其中：财政拨款100万元
				其他资金
总体目标	年度目标
	选派130名优秀教师和新聘学校校长或副校长到浙江参加高端研修，考察优质中小学校教育、名师工作室，联合开展教、培、研活动，学习先进的教育教学理念、方法、模式；学习丰富的教育教学管理经验；学习创新的教师培训管理和方法；学习名师工作室及网络名师工作室建设经验。加大我县骨干教师培养力度，研训回校后，研训学员将先进理念、先进方法、经验应用到所在学校教育教学及管理工作中，切实发挥他们在教学研究、校本培训等方面的示范引领和辐射作用，共享优质教师资源，促进城乡教育均衡发展，为实现全县教育脱贫、教育强县目标不断提供人才支援和智力支撑。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	指标1：培训市级名师		≥50名
			指标2：培训“种子教师”		≥20名
			指标3：培训县级名师和教坛新秀		≥50名
			指标4：培训学校新聘校长或副校长		≥10名
		质量指标	指标1：培训管理目标完成率		≥100%
			指标2：教育实践、指导		明显提升
		时效指标	指标1：集中研修		2020年6月份底前
			指标2：实践指导		2020年8月份底前
		成本指标	指标1：集中研修		≤80万元
			指标2：跟踪指导、名师工作室对接。		≤20万元
	项目效益	经济效益指标	指标1：
			指标2：
		社会效益指标	指标1：带动我县教师专业能力得到提升		≥1000名
			指标2：带动学生学习能务提升		≥5000名
		生态效益指标	指标1：
			指标2：
		可持续影响指标	指标1：教育均衡发展		缩小了56所乡村学校教师专业能力差距。
			指标2：教育脱贫		9200名贫困学生享受到公平教育
	满意度指标	满意度指标	指标1：受益教师满意度		≥95％
			指标2：受益学生满意度		≥95％

项目绩效目标表

（2020年度）

项目名称			苍溪县医疗系统信息化建设项目
预算单位			苍溪县卫生健康局
项目资金（万元）			年度资金总额：	700万元
			其中：财政拨款	700万元
			其他资金
总体目标	年度目标
	建设覆盖全县乡及乡以上医疗机构的、集远程会诊、远程影像诊断、区域分级诊疗和双向转诊等功能为一体的区域医疗信息化平台。以让群众看病就医“少跑路”、“不跑路”、“就近跑”为目标，以改善看病难和提升医疗服务能力为重点，从群众就医“关键小事”做起，着力优化服务流程，改进服务方式，形成诊疗更加安全，就医更加便利，沟通更加有效，体验更加舒适的医疗卫生服务新模式。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	建立县人民医院集中预约诊疗平台软件系统		≥1套
			建立县级区域影像中心		≥1个
			建立县级区域心电中心		≥1个
			实现年度门急诊诊疗人次		≥35万人
			审核年度影像报告		≥11万份
		质量指标	平台软件系统建设等合格率		≥100%


		时效指标	项目完成时间		2020年6月30日前


		成本指标	建设成本控制		≤700万元


	项目效益	经济效益指标	医院增收		≥20万元
			减轻患者负担		≥5万元
		社会效益指标	减轻边远患者负担，实现远程医疗，享受县级诊疗水平		≥1000人
			乡镇医疗服务能力提升		明显
		生态效益指标

		可持续影响指标	居民健康水平提高		中长期
			公共卫生均等化水平提高		中长期

	满意度指标	满意度指标	患者满意度		≥95%

项目绩效目标表

（ 2020年度）

项目名称			苍溪县残疾儿童康复中心提能升级暨残疾人辅助器具采购项目
预算单位			苍溪县残疾人联合会
项目资金（万元）			年度资金总额：217万元
			其中：东西部扶贫协作资金:101.97 万元
			其他资金:省残联项目资金115.03万元
总体目标	年度目标
	强化脑瘫、智障、孤独症儿童等抢救性康复训练，建立健全并完善残疾儿童学前康复教育示范机构；逐步实现全县贫困残疾人免费辅助器具适配全覆盖。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
		数量指标	设置康复训练室	≥7个
			购置残疾儿童康复训练设备	≥120件
			免费贫困残疾人提供辅助器具贫困残疾人	≥1500人
		质量指标	辅助器具产品合格率	≥100%

		时效指标	完成时限	2020年6月底前
	项目效益	经济效益指标
		社会效益指标	改善残疾儿童康复训练和残疾残疾人身体状况	≥61人
			提高受助残疾人参与社会活动的能力	≥1500人
		生态效益指标
		可持续影响指标	康复训练室可使用年限	≥5年
			辅助器具可使用年限	≥2年
	满意度指标	满意度指标	残疾儿童家庭及贫困残疾人对康复训练和辅助器具满意率	≥95%