目    录

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分     部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1．贯彻执行国家人力资源和社会保障工作的相关法律、法规、规章和政策，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策规定并组织实施和监督检查。

2．拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施，建立全县统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

3．负责促进就业工作。拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，拟订并组织落实创业、就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头实施高校毕业生就业政策，会同有关部门实施高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

4．统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。贯彻执行全县城乡居民社会保险及其补充保险政策和标准，贯彻执行全国统一的社会保险关系转续办法，贯彻执行机关企事业单位基本养老保险政策。会同有关部门拟订全县社会保险及其补充保险基金管理和监督办法，编制全县社会保险基金预决算草案，参与制定县本级社会保障基金投资政策。

5．负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6．贯彻执行机关、事业单位人员工资收入分配政策和企业职工工资收入分配调控政策，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，贯彻执行机关企事业单位人员福利和有关离退休政策。

7．会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法，参与人才管理工作，落实专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订吸引国（境）外专家、留学人员来苍（回苍）工作或定居政策。

8．贯彻执行军队转业干部安置政策，拟订军队转业干部安置计划，贯彻执行企业军队转业干部解困和稳定政策，负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

9．贯彻执行国家有关公务员分类、录用、考核、奖惩、任用、交流、培训、回避、辞职、辞退等法律、法规、规章和政策；贯彻执行公务员申诉控告制度和聘任制公务员人事争议仲裁制度，保障公务员合法权益；贯彻执行事业单位工作人员参照《公务员法》管理和聘任制公务员管理的具体办法；负责行政机关公务员综合管理；贯彻执行有关人员调配政策和特殊人员安置政策；负责公务员信息统计管理工作。

10．综合管理政府奖励表彰工作，实施国家荣誉制度、政府奖励制度，组织实施以县政府名义奖励表彰的活动，审核县级各部门（单位）的全县性评选表彰工作方案和表彰对象。

11．承办提请县人大常委会和县政府决定的人事任免事项。

12．贯彻执行劳务开发及农民工工作相关政策，拟订全县农民工工作规则，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

13．统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，拟订消除非法使用童工和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

14．负责国（境）外人才、智力引进以及人力资源和社会保障领域的国际交流与合作，负责相关涉外业务技术合作和人才交流，负责出国（境）培训工作。

15．承办县政府公布的有关行政审批事项。

16．承办县政府交办的其他事项。

（二）2018年重点工作完成情况

1．就业促进目标任务完成情况。全县城镇新增就业6270人，完成任务数5700人的110%；城镇失业人员再就业1730人，完成任务数1500人的115%；就业困难人员实现再就业410人,完成任务数 340人的121%；全县农村劳动力转移就业31.13万人（其中，建档立卡贫困家庭劳动力转移就业0.5万余人)，完成目标任务数28.3万人的110%；实现劳务总收入约53.68亿元，完成目标任务数47.5亿元的113%；就业困难人员就业城镇登记失业率控制在3.8 %以内。

2．社会保障目标任务完成情况。全县企业养老保险参保9.3112万人（其中，在职5.942万人、退休人员3.3692万人），在职参保缴费人数完成全年目标任务5.18万人的115%；城镇职工基本医疗、失业、工伤、生育保险人数分别达到5.1653万人、2.9924万人、3.0275万人、2.5871万人，分别完成全年目标任务数111%、197%、163%、165%；城乡居民社会养老保险覆盖29.68万人，完成全年目标任务的106.15 %；截止11月底，城乡居民医疗保险代扣成功45.7253万人。

3．人才培训目标任务完成情况。开展脱贫技能培训1467人，完成目标任务1200人的122%；青年劳动者技能培训1364人，完成目标任务1200人的114%；创业培训591人，完成目标任务500人的118%；品牌培训631人（其中80%以上是建档立卡贫困家庭劳动力），完成目标任务数600人的105.2%，拨付培训补助资金82万元；城乡劳动者其他人员技能培训1147人；技师（含高级工）培训355人，完成目标任务320人的111%。

4．和谐劳动关系目标任务完成情况。全县劳动保障监察举报投诉到期结案率、劳动人事争议仲裁结案率均达100%，目前未发生劳动关系群体性事件。

5．决胜脱贫攻坚战役，夯实稳定脱贫根基。一年来，坚持以打赢脱贫攻坚战为导向，着力加大行业扶贫和驻村扶贫工作力度，“头雁”效应进一步凸显。一是深入推进就业扶贫。在39个乡镇建立基层服务平台，实行农村劳动力培训转移就业动态管理；完成了65个拟脱贫村和库区共575个公益性岗位开发；认定“就业扶贫基地（车间）”56个和“贫困者创业优秀项目”11个，分别完成目标任务10个的560%、110%，共拨付奖补资金174万元；建立返乡创业扶贫示范村4个；加大就业扶贫招聘力度，开展“就业扶贫”等专场招聘会34场。二是扎实推进驻村扶贫。完成8镇14村561户2028人的驻村扶贫任务。发展猕猴桃、核桃、青花椒、粮油种植5597亩，新建鱼塘152亩;发展生猪、鸡、鸭、山羊、鱼苗养殖54.95万余头（只、尾），兑现养殖补贴67.7万元；实施大病救助86户，实施大学生资助28人；争取村级组织建设、低电压升级、伏光发电等项目资金733.1万元；消化村级历年债务326.3万元；开展“献爱心、送温暖”“众筹”帮扶活动，众筹资金43.4万元，以购代捐16.1万元，以物折资31.9万元。三是深入推进社保扶贫。建档立卡贫困人口城乡居民医疗保险参保率达100%；全面完成困难群体城乡居民养老保险政府代缴工作，为47766名困难人员实现政府代缴，代缴金额达477万余元。四是深入推进人才扶贫。开辟人才引进“绿色通道”，引进脱贫攻坚人才205名（其中，硕士研究生64人、博士研究生3人）。

6．实施创新驱动发展，扩大就业改善民生。一年来，坚持以更高质量和更充分为目标，着力化解就业结构性矛盾，就业创业环境进一步优化。一是大力实施返乡创业工程。深入实施就业优先战略和积极就业创业政策，持续落实“六个一”返乡创业工作机制。全县招引返乡创业824人（户），创办返乡创业实体  824个，投资24.9亿元。评选出2017年度返乡创业领军人10人和提名奖人员10人，给予创业奖励13万元。二是计划年轻人创业行动。围绕习近平总书记来川视察时对我县岫云村支书李君“年轻人好好干”的励志话语，建立全县创业青年人才库，开展“万名青年大讨论、千名青年大创业、百名青年下乡村”的计划行动。联合西南交大开办“返乡创业先进事迹进校园”大讲堂活动。三是加强重点群体就业援助。大力推进高校毕业生、残疾人、建档立卡贫困劳动者等重点群体就业创业。深入开展就业援助月、春风行动、人才和公共招聘进校园等专项行动，大力开发公益性岗位援助就业，动态消除零就业家庭。2018年新增个体创业担保贷款146户贷款1440万元（其中，高校毕业生贷款10户贷款100万元；建档立卡贫困户5户贷款40万元）；小微企业4户贷款245万元；公益性岗位兜底援助1455人，拨付公益性岗位补贴1765.76万元；拨付社会保险补贴981人756.0306万元。

7．织密扎牢社保体系，提升民生幸福指数。一年来，坚持以人民为中心，着力完善多层次社保体系，民生获得感进一步增强。一是参保扩面工作居全市前列。大力实施扩面征缴行动，扎实做好被征地农转非人员参加养老保险工作，深入推进全民参保计划、深化社会保险统一征收和稽核工作，做到应收尽收。全年累计征缴各类社会保险费128326.24万元。二是创新开展社保基金监督。加大对挤占挪用、骗取套取社保基金等违纪违法行为查办力度，稽核享受养老保险待遇 2.2366万人，查出冒领养老金6.48万元；借助医保智能监控平台，逗硬刚性扣款132.8万元，疑似扣款84.67万元。受理举报案件6起（其中，查处5起，追回医保基金9.57万元；移交公安立案侦查案件1起，涉及医保基金35603.97元）。三是全面完成城乡居保待遇调整工作。全面完成全县调待人员的养老金补发工作，城乡居民养老基础养老金最低标准提高至每人每月93元，涉及13.49万人，累计补发养老金2149.68万元。四是全面完成机关事业单位“两金”征缴及待遇发放工作。全年征缴基本养老保险21901万元，完成率达109%；征缴职业年金5655万元，完成率达135%；及时足额发放6500名机关事业单位退休人员基本养老金30722万元。

8．发挥人才引领作用，放大人才支撑效应。一年来，坚持以体制机制改革创新为突破，着力打造人才生态县城，人才支撑作用进一步凸显。一是加强专业技术人才队伍建设。开展经常性的专业技术职务评聘工作，推荐评审高级专业技术职务279人，审核、审批中级专业技术职务252人、初级专业技术职务233人、初聘专业技术职务83人，确认专业技术职务18人，认定农业实用技术职称163人。推荐上报享受政府特殊津贴4人，办理专业技术高级资格证书292本、中级资格证书232本、初级资格证书224本。二是完善工资收入分配制度改革。拟定出台国企负责人薪酬制度改革实施方案并启动实施。全面落实工资政策待遇，完成正常晋升、职务变动、高定工资等工作。三是加强机关事业单位人员管理。坚持以提质增效为导向，着力建设高素质专业化队伍，机关事业单位人事管理进一步规范。完成全县公务员、事业单位工作人员的年度考核审查、工资晋升、信息采集、年报统计等工作。完成县招待所改革改制人员分流安置工作。配合县委组织部开展脱贫攻坚人才引进工作，全县公开招聘（引进）413人。办理事业单位人员调动240人，顺利完成全县事业单位工作人员聘期内岗位变动工作。配合省、市完成招募“三支一扶”人员21人，并做好日常管理、考核和其它服务工作。完成全县机关事业单位工人考工定级工作。四是加强流动人才管理。大力推行实名登记，登记高校毕业生672人，并进行动态管理；开展干部人事档案数字化工作，数字化中层干部档案1280卷。启动全省流动人员人事档案信息化建设工作，录入档案信息10721卷，基本实现全省通办和网上经办。

9．构建和谐劳动关系,维护法治建设秩序。一年来，坚持以构建和谐劳动关系为主体，着力强化源头综合治理，社会稳定基础进一步夯实。一是狠抓资格认证。严格行政执法人员资格认证，严格执行持证上岗、亮证执法。现全系统有45人取得行政执法资格。二是狠抓劳动监察执法。全面推行“双随机、一公开”监管，健全企业诚信等级评价机制，开展“诚信守法示范企业”创建活动，建立跨部门联动响应机制和失信惩戒机制，诫勉约谈企业20家，被纳入“黑名单”企业3家。全面落实农民工工资保障金缴存机制，全县56个在建工程项目缴纳农民工工资保证金2858万元。督促62个新开工施工项目全额缴纳工伤保险费215.8万元，涉及农民工6000人。全年认定工伤案件47件，组织参加劳动能力鉴定61人，当期工伤认定案件未产生行政复议和诉讼。持续开展人力资源市场清理整顿、劳务派遣、非法使用童工、社会保险等专项（综合）检查10余次，累计检查用人单位203户（次），涉及农民工6900余人（次）。受理举报投诉案件69件，兑现拖欠农民工工资1432万元，涉及民工1449人。三是狠抓“调裁审”联动机制建设。“调裁审”联动机制建设受到省厅充分肯定，并在省劳动人事争议调解仲裁工作座谈会上作经验交流。年内受理劳动人事争议案件142件，为劳动者追偿损失600万余元。四是狠抓信访积案化解。坚持“谁分管、谁负责”的原则，建立信访维稳责任清单。特别针对失地农民、2000年—2005年农经农技下岗人员、自主择业军转干部、90年代末未分配大中专生、县属国企下岗职工等重点群体稳控工作。年内受理信访案件208件，办理完结208件，结案率达100%，接待群众来访1250余人次。

10．深化“放管服”改革，提升为民服务水平。一年来，坚持以“最多跑一次”改革为牵引，着力发挥撬动效应，公共服务品质进一步提升。一是“放”的效果进一步显现。坚持“于法有据、民之所望”的原则，实现“所有权力进清单、清单之外无行权”。共清理行政权力5大类共72项。坚持“立改废”并举,清理现行有效的县政府规范性文件和重要政策性文件4件。进一步开展“减证便民”行动,取消了除法律法规有规定之外的所有证明。二是“管”的制度进一步健全。按照“谁审批谁监管、谁主管谁监管”的原则，建立健全内部监督机制，制定部门监管责任清单。建立权责清晰的审核审批流程，持续加强事中审查和事后稽核。严厉打击和震慑各类骗取、套取基金的行为。三是“服”的水平进一步提升。按照“苍溪人社事、最多跑一次”要求，整合再造业务流程，调整内设机构职能，重置业务经办力量，重新分配经办权限，打造就业、人才、社保服务窗口规范化建设，全面推行“一体化政务平台”“综合柜员制”，业务下延至39个乡镇服务所和890个村（社区）服务站，基本实现“一站式、自助式、下沉式”服务，切实增强群众获得感。全年共认领经办服务事项225项（其中，实现“最多跑一次”的服务事项151项，占全部事项的67%以上；114项实现即时办结，占比达76%）。

11．持续坚持自身建设，净化清廉政治生态。一年来，坚持以学习贯彻党的十九大精神为主线，着力推动学以致用，自身建设水平进一步提高。一是坚持班子率先垂范。开展“红色教育”，缅怀革命先烈，带头不忘初心、砥砺前行。注重立规矩、树导向，修订完善内部工作规则，全面提升依法行政能力。二是坚持正确用人导向。坚持严管厚爱相结合，严格按照程序和人岗匹配要求选拔任用、轮岗交流了一批中层干部，队伍凝聚力战斗力进一步增强。三是坚持典型示范引领。持续开展“四项创建”活动，以典型引领促进办事提速、服务提质、工作提效、能力提升。选树最佳服务中心3个，党员先锋岗、岗位业务能手、最佳服务明星各5名。四是坚持正面宣传引导。创新打造五大文化长廊，切实增强法治宣传的吸引力和渗透力，努力营造法律红线不能触碰、法律底线不能逾越的浓厚氛围。推进“互联网+人社”行动，探索开辟“苍溪人社”微信公众号、微博、今日头条号等新阵地，充分利用“阳光政务”“第二直播间”等专题栏目，加大人社政策法规宣传力度，充分利用报刊杂志、政府、局域网站等宣传媒介，切实加大政务信息宣传力度，全年发表新闻稿件428件。

一年来，在工青妇、老龄工作、扫黑除恶专项斗争、河长制、防邪、禁毒、精神文明、宣传思想、综治维稳、舆情应对、统计分析、档案管理和安全生产等方面，也均取得了长足进步和发展。

二、机构设置

县人社局下属二级单位48个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位7个，其他事业单位40个。

第二部分     2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计2473.91万元。与2017年相比，收、支总计减少255.72万元，下降9.37%。主要变动原因是人员调出，大学生村官减少。

二、入决算情况说明

2018年本年收入合计1721.09万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1629.09万元，占94.65%；政府性基金预算财政拨款收入82万元，占4.76%；其他收入10万元，占0.59%。

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计2041.86万元，其中：基本支出1438.46万元，占70.45%；项目支出603.40万元，占29.55%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计2463.91万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计减少261.01万元，下降9.58%。主要变动原因是大学生村官减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1949.86万元，占本年支出合计的95.50%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少71.19万元，下降3.52%。主要变动原因是大学生村官减少 。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1949.86万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出（类）1738.42万元，占89.16%；医疗卫生与计划生育支出（类）72.05万元，占3.70%；农林水支出（类）70.95万元，占3.64%；住房保障支出（类）68.44万元，占3.50%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为1949.86，完成预算113.95%。其中：

1．社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）: 支出决算为1136.4万元，完成预算138.66%，决算数大于预算数的主要原因是乡镇人社服务所人员增加，单位职工下乡开展脱贫攻坚工作差旅费增加，单位选派一名干部赴深度贫困县扶贫差旅费、津补贴增加。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为450.45万元，完成预算100.87%，决算数大于预算数的主要原因是2018年支付2017年12月末拔至我单位但未实现支出的基层就业平台建设费、原农业系统下岗人员补缴养老保险费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为144.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为7.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为72.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3．农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）:支出决算为70.95万元，完成预算88.03%，决算数小于预算数的主要原因是村官减少。

4．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为68.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出1428.46万元，其中：

人员经费1149.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费278.79万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为9.07万元，完成预算60.47%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算9.07万元，占60.47%。具体情况如下：

1．因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。

2．公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元 。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3．公务接待费支出9.07万元，完成预算60%。公务接待费支出决算比2017年减少2.02万元，下降18%。主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待213批次，1814人次（不包括陪同人员），共计支出9.07万元，具体内容包括：主要是接待部分上级主管部门来我局调研、检查指导工作；县区单位之间还考察、座谈、学习；返乡创业人员、人事招考考生和考务人员生活支出；就业扶贫劳务协作专场招聘工作接待。

其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出82万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，我局财务工作在县财政局的精心指导、严格监管、大力支行下，在局领导班子和财政的严格审核、厉行节约下，以勤俭节约，量力而行为原则，遵守财经纪律、从严支出管理，本差保人员工资、保日常工作，科学调度、合理安排预算资金，确保了各项工作目标的圆满完成，部门职责履行优，整体绩效评价良好，服务对象满意度较高。

本部门还自行组织了5个项目绩效评价，从评价情况来看保障了项目的顺利实施，做到专款专用，资金充分发挥了使用绩效。

（二）项目绩效目标完成情况    本部门在2018年度部门决算中反映“基金监督检查工作经费”、“机关事业单位人事招考费”、“金保网络维护费”、“办公楼运行维护费”、“基层公共服务平台建设费”等5个项目绩效目标实际完成情况。

1．基金监督检查工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障对社保基金经办单位、定点医疗机构进行监督检查，维护社保基金安全。发现的主要问题：项目支出按预算和工作进度执行需进一步规范。下一步改进措施：在项目执行过程中，要根据计划实施进程中出现的影响计划完成情况，及时调整计划，找出偏差的原因和解决办法，确保项目绩效目标的顺利完成。

２．机关事业单位人事招考费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数12万元，执行数为3.43万元，完成预算的29%。通过项目实施确保了全县人事考试笔（面试）、体检、政审、培训、考察等工作正常开展。发现的主要问题:受预算支出时间、支出方向及项目实施进度等因素影响，在预算执行进度上无法跟进，部门项目存在跨年度执行情况。下一步改进措施：在开展机关事业单位人事招考工作中，进一步加强成本控制，提升服务质量，将绩效评价结果及时向社会公开，接受公众监督。

3．金保网络维护费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5.32万元，完成预算的106%。通过项目实施，保障了人社系统各经办单位和39个乡镇就业和社会保障服务中心“金保网”网络正常运行。发现的主要问题：为确保金保系统正常运行，还需要更多资金的支持。下一步改进措施：强化资金监管，充分发挥项目的社会经济效益，加强和完善各种项目资金管理。

4．办公楼运行维护费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为15.4万元，完成预算的154%通过项目实施，保障综合办公服务大楼正常运行,给全县办事群众提供一个干净、舒适、整洁、冬暖夏凉的办事环境，全面增强群众的获得感和幸福感。发现的主要问题：由于使用时间长，水电及电梯设施、设备维护成本增大，同时安保、卫生保洁支出增加，为了保障机关大楼正常运行，需要支出大量经费进行维护工作。下一步改进措施：以勤俭节约，量力而行为原则，充分利用有限的资金，科学组织，严格控制标准，专款专用，确保资金使用效率。

5．基层公共服务平台建设费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数336.24万元，执行数为144.51万元，完成预算的43%。通过项目实施夯实了基层基础，提升了基层服务平台服务功能、服务能力，改善民生，为人民群众提供了优质、高效、便捷的服务。发现的主要问题：项目支出按预算和工作进度执行需进一步规范。下一步改进措施：在项目执行过程中，要根据计划实施进程中出现的影响计划完成情况，及时调整计划，找出偏差的原因和解决办法，确保项目绩效目标的顺利完成。

（三）部门开展绩效评价结果

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《人社局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对基金监督检查工作经费、机关事业单位人事招考费项等目开展了绩效评价，《基金监督检查工作经费等项目2018年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，人社局机关运行经费支出278.79万元，比2017年增加72.19万元，增长35%。主要原因是2018年新录公务员人数多、范围广，考察人员差旅费增加；2018年事业人员增加；基层劳动就业社会保障公共服务平台和网络标准化规范化建设乡镇增多；开展精准扶贫工作、检查验收支出增加。

（二）政府采购支出情况

2018年，人社局政府采购支出总额161.37万元，其中：政府采购货物支出55.09万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出106.28万元。主要用于公共服务平台标准化建设办公设备、制度上墙、工作手册、人社惠民政策与业务办理解答。授予中小企业合同金额121.03万元，占政府采购支出总额的75%，其中：授予小微企业合同金额40.34万元，占政府采购支出总额的25%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，人社局共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分    名词解释

1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5．社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：指本单位2018年基本支出。

6．社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指本单位2018年项目支出。

7．社会保障和就业（类）行政事业单位 离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本单位缴纳的2018年基本养老保险。

8．医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指本单位缴纳的2018年医疗保险费。

9．农林水（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：指驻村大学生2018年任职补助。

10．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指本单位缴纳的2018年住房公积金。

11．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分     附  件

附件1:

苍溪县县人力资源和社会保障局2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

县人社局下属二级单位48个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位7个，其他事业单位40个。

（二）机构职能

1．贯彻执行国家人力资源和社会保障工作的相关法律、法规、规章和政策，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策规定并组织实施和监督检查。

2．拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施，建立全县统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

3．负责促进就业工作。拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，拟订并组织落实创业、就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头实施高校毕业生就业政策，会同有关部门实施高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

4．统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。贯彻执行全县城乡居民社会保险及其补充保险政策和标准，贯彻执行全国统一的社会保险关系转续办法，贯彻执行机关企事业单位基本养老保险政策。会同有关部门拟订全县社会保险及其补充保险基金管理和监督办法，编制全县社会保险基金预决算草案，参与制定县本级社会保障基金投资政策。

5．负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6．贯彻执行机关、事业单位人员工资收入分配政策和企业职工工资收入分配调控政策，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，贯彻执行机关企事业单位人员福利和有关离退休政策。

7．会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法，参与人才管理工作，落实专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订吸引国（境）外专家、留学人员来苍（回苍）工作或定居政策。

8．贯彻执行军队转业干部安置政策，拟订军队转业干部安置计划，贯彻执行企业军队转业干部解困和稳定政策，负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

9．贯彻执行国家有关公务员分类、录用、考核、奖惩、任用、交流、培训、回避、辞职、辞退等法律、法规、规章和政策；贯彻执行公务员申诉控告制度和聘任制公务员人事争议仲裁制度，保障公务员合法权益；贯彻执行事业单位工作人员参照《公务员法》管理和聘任制公务员管理的具体办法；负责行政机关公务员综合管理；贯彻执行有关人员调配政策和特殊人员安置政策；负责公务员信息统计管理工作。

10．综合管理政府奖励表彰工作，实施国家荣誉制度、政府奖励制度，组织实施以县政府名义奖励表彰的活动，审核县级各部门（单位）的全县性评选表彰工作方案和表彰对象。

11．承办提请县人大常委会和县政府决定的人事任免事项。

12．贯彻执行劳务开发及农民工工作相关政策，拟订全县农民工工作规则，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

13．统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，拟订消除非法使用童工和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

14．负责国（境）外人才、智力引进以及人力资源和社会保障领域的国际交流与合作，负责相关涉外业务技术合作和人才交流，负责出国（境）培训工作。

15．承办县政府公布的有关行政审批事项。

16．承办县政府交办的其他事项。

（三）人员概况

苍溪县人力资源和社会保障局2018年在岗公务员25人，机关工勤3人，事业编制102人，退休人员30人，其他人员54人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2018年财政资金收入2473.91万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1629.09万元；政府性基金预算财政拨款82万元；其他收入10万元；年初结转结余752.82万元。

（二）部门财政资金支出情况

2018年财政资金支出2041.86万元，其中：基本支出1438.46万元；项目支出603.4万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

一是严格预算支出管理。在支出预算编制上，人员经费按照配置定额，逐人核定编制，公用经费分类分档，按定额编制；根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，资产的配置严格政府采购，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保证部门整体支出的规范化、制度化。

二是严格财务管理制度。制定了财务、接待、会务、因公出差等管理制度，并严格按照制度管理和执行，防范风险，保证财政资金的安全和高效运行。

（二）专项预算管理

包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。

（三）结果应用情况

根据评价指标体系测算，本单位部门整体支出绩效评价评价结果等次为“优”，部门预算、部门整体支出绩效目标以及自评包括部门自评情况均按要求及时在《苍溪县人民政府公众信息网》进行了公开，自觉接受监督。针对评价报告中反应的问题，本部门认真开展自查自纠，不断加强学习，不断完善绩效评价指标体系，科学编制预算，严格预算执行，优化资源配置、控制节约成本、提高公共务服务质量和财政资金使用效益，充分发挥本单位的职能作用。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

1．济效益评价

（1） 预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内；2018年“三公”经费财政拨款支出预算为15万元，支出决算为9.07万元，完成预算的60%。

（2）预算管理方面。为了规范机关财务管理，建立健全财务管理制度，我局制定了一系列合法合规、较为完整、具有很强操作性财务管理制度。资金的支付国家财经法规和财务管理规定，以及有关专项资金管理办法的规定，经费支出符合部门预算批复的用途。

（3）资产管理方面。建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

2．效率性评价和有效性评价

我单位不断改善行政管理，加强经费及资产管理，改进文风会风，在提高行政效率、降低行政成本方面取得较好效果。

3．社会公众满意度评价

2018年我单位全体职工切实转变工作作风，办事更积极，态度更热情，使广大群众和服务对象更满意。

（二）存在问题

机关的支出管理项目还有待进一步细化和量化，强化机关经费预算管理的刚性约束，项目支出按预算和工作进度执行，进一步规范各项支出。

（三）改进建议

1．完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作，进一步探索完善项目绩效评价指标体系，增强绩效评价结果的可比性、可行度。加强结绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化。

2．加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3．加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。提高资金的使用绩效，真正做到依法理财、科学理财、民主理财。

附件2

2018年基金监督检查工作经费项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

对社保基金经办单位、医疗机构进行监督检查，确保社会保险经办机构按时足额征缴社会保险基金各项日常工作的开展，进一步加强社会保险基金征收，切实保障了基金安全，规避了征收过程中的风险，强化参保单位的缴费行为，确保社会保险费用应收尽收，维护保险对象的合法权益。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

该项目资金立项依据充分，立项程序规范，绩效目标明确，预算编制合理，保障了我县保险经办机构按时足额征缴社会保险基金各项日常工作的开展，进一步加强社会保险基金征收，切实保障了基金安全。本项目综合考评得分为98分 。

（二）绩效分析

1．项目决策

全面了解财政预算资金支出安排情况、资金实际使用状况和项目的绩效，帮助健全和完善科学的、符合实际情况的项目绩效目标，推进财政绩效预算工作的顺利实施。

2．项目管理

全年应到位5万元，实到位资金5万元。2018年基金监督检查工作经费项目根据预算资金用途，从厉行节约出发，严格项目资金支出审批程序，从而杜绝改变资金用途、超标等违规违纪案件发生。3．项目绩效

完成对社保基金经办单位、定点医疗机构进行监督检查，广泛宣传社保基金征缴、退休人员生存认证政策，维护社保基金安全,对省内外工伤案件调查处理，既让群众享受国家惠民政策又使社保基金无流失。服务对象满意度达98%。

三、存在主要问题

项目支出按预算和工作进度需进一步规范。

四、相关措施建议

在项目执行过程中，要根据计划实施进程中出现影响计划完成情况，及时调整计划，确保项目绩效目标顺利完成。

2018年机关事业单位人事招考费项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

机关事业单位人事招考费项目2018年度预算安排12万元，主要用于全县机关事业单位工作人员招考、三支一扶人员面试工作所需经费、全县公务员和事业单位工作人员遴选考试所需经费、全县新招录的公务员和事业单位工作人员考核工作差旅费支出以及从外县调入的公务员和事业单位工作人员考核工作差旅费支出。二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

2018年度机关事业单位人事招考工作经费项目，遵循预算的项目资金用途，规范资金使用审批程序，严控资金支出标准，完成了各项预定指标，评价分值99分。

（二）绩效分析

1．项目管理

2018年机关事业单位人事招考工作经费项目资金，根据项目的开展实施情况，按项目进度拨付支付。全年应到位12万元，实到位资金12万元。2018年机关事业单位人事招考工作经费项目根据预算资金用途，从厉行节约出发，严格项目资金支出审批程序，从而杜绝改变资金用途、超标等违规违纪案件发生。    2．项目绩效

2018年完成卫生部门人员招聘，公开考试遴选工作人员，“三支一扶”高校毕业生面试工作。2018年机关事业单位人事招考工作服务对象满意度99%。    三、存在主要问题

受预算支出时间、支出方向及项目实施进度等因素影响，在预算执行进度上无法跟进，部门项目存在跨年度执行情况。

四、相关措施建议

在开展机关事业单位人事招考工作中，进一步加强成本控制，提升服务质量，将绩效评价结果及时向社会公开，接受公众监督。

2018年金保网络维护费项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

网络运行和维护项目主要是保障我县社保系统以及数据机房的正常运行和日常维护。目前金保工程系统所包含的有城镇职工社会保险信息系统、就业失业管理信息系统、城镇居民医疗保险信息系统、城镇居民养老保险信息系统、新型农村养老保险信息系统、社会保障卡管理信息系统，机房设备多大上千台，需要进行大量的维护工作。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

该项目资金立项依据充分，立项程序规范，绩效目标明确，预算编制合理，保障了我县社保系统以及数据机房的正常运行和日常维护。本项目综合考评得分为98分。

（二）绩效分析

1．项目决策

随着政府职能的转变，社会公众对公共服务提出了更高的要求，不仅要求我们通过信息网络将人力资源社会保障管理服务职能向基层延伸，为社会化管理和服务提供支持，更要求我们在信息化工作中进一步体现“以人为本”的理念，把为公众提供完善的信息服务放在更加突出的位置。今年网络运行和维护项目主要通过系统开发、运维和以及推广等方式，对我县社保各业务系统的发展与应用做了坚实的基础。

2．项目管理

我局有严格的财务管理制度，并由国库支付中心集中支付，做到专款专用，保证按照项目的实际需要合理的安排资金。

3．项目绩效

网络运行和维护项目按照预期目标完成，为我省人力资源社会保障系统提升信息化应用水平、提升业务经办管理水平和提高社会化服务水平提供了坚实的技术保障，具有一定社会效益。网络运行和维护主要是对我单位数据中心机房和我县社保系统的维护，做好维护工作，能够使系统更加稳定，使经办机构能够更有效的完成业务办理。

三、存在主要问题

整体来看，在人社系统各部门的努力下，我县社保系统的应用已有所改善，但因资金的投入却非常有限，仍有许多基础工作急需加强，这就需要更多的资金支持。

四、相关措施建议

继续强化资金监管，充分发挥项目的社会经济效益,加强和完善各种项目资金管理，用好用活项目资金，争取项目资金效益最大化，发挥项目的经济、政治和社会效益。

2018年办公楼运行维护费项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

2018年度办公大楼维护运行费预算资金为10万元，已于2018年11月30日以前全部支出完毕，已按100%的进度完成全年预算经费支出。经费的投入完善了基础设施建设，加强了设备设施的管理与维护，保障了办公大楼的正常运行。我局在保证安全、卫生、节能、环保的前提下，以勤俭节约、量力而行为原则，严格坚持合理适用、量力而行，充分利用有限的资金，科学组织，严格控制标准，注重维护和完善使用功能，对资金使用严格财经纪律，专款专用，确保资金使用效率。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

该项目资金立项依据充分，立项程序规范，绩效目标明确，预算编制合理，加强了设备设施的管理与维护，保障了办公大楼的正常运行。综合项目的投入、产出及效益我局自评为99分。

（二）绩效分析

1．项目决策

项目决策：该项目立项与部门中长期规划目标匹配，立项依据充分，立项规范，项目的申请、设立过程符合相关要求。绩效目标设定合理，设定的绩效目标与事业发展规划相关。

2．项目管理

该项目资金的使用符合预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目资金的使用严格按照《福海街道办事处财务管理制度》中的相关规定进行，制度健全、完善、有效。资金的拨付具备完整的审批程序和手续，符合相关制度规定，不存在违反相关财务管理制度的情况。

3．项目绩效

项目目标完成情况该项目资金的投入保障了办事处办公大楼的正常运行，完善了基础设施建设，加强了设备设施的管理与维护；完成办公楼、会议室硬件设备的增配，对机关大院地砖和墙壁破损情况进行维修；对机关院内植物进行修复及更换；及时维修水电问题，更换线路及管网；加强对水电暖、电梯、消防等设备的检修维护,在保证安全、卫生、节能、环保的前提下，以勤俭节约、量力而行为原则，严格坚持合理适用、量力而行，充分利用有限的资金，科学组织，严格控制标准，注重维护和完善使用功能，对资金使用严格财经纪律，专款专用，确保资金使用效率。严格执行工程竣工验收制度，在保证办公大楼有效运行的前提下，大大改善了干部的办公条件，增强了保障能力，更好地服务于辖区群众工作。

三、存在主要问题

由于使用时间长，水电及电梯、空调设施设备维护成本大增，为了保障机关大楼正常运行，需要支出大量经费进行维护。

四、相关措施建议

以勤俭节约、量力而行为原则，充分利用有限的资金，科学组织，严格控制标准，专款专用，确保资金使用效率。

2018年基层公共平台建设费项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

围绕省、市全面建设群众满意的人社公共服务体系“四化建设”和基层人力资源和社会保障公共服务平台标准化建设要求，坚持“整合资源、规范服务、协同推进”的原则，完成全县人社系统机构场所、设施设备、人员配备、经费保障、服务管理等五个方面的标准化建设，加快建设群众满意的人社公共服务体系。全县共建有人力资源和社会保障基层服务平台683个，其中：乡镇39个、行政村572个、社区72个。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

总体上看，该项目规划科学，决策依据充分，资金到位及时，项目管理规范，项目绩效评价得分为98分。

（二）绩效分析

1．项目决策

随着人力资源和社会保障工作重心的下移，民生政策直接延伸基层，面向大众，如何把高密度、大容量的惠民政策、高效、有序的延伸到基层、落实到民众，关键在于基层服务平台。进一步强化基层公共服务平台建设，成为推动人力资源和社会保障事业发展的迫切需要。

2．项目管理

（1）资金分配。该项目由中央财政解决100万元、省级财政解决136.24万元、县级财政解决资金100万元，资金分配符合相关规定，并进行了公示。

（2）资金到位情况。2018年基层公共平台建设专项资金336.24万元全部到位。

（3）资金管理情况。资金的支付符合国家财经法规和财务管理制度规定，以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续。

（4）财务管理情况。本部门建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划方面完成情况较好，合理合规使用财政资金。财务工作人员对应受理的账务做到应尽职责，未出现了违规支付项目资金的情况。

3．项目绩效

（1）项目目标完成情况。完成全县39个乡镇和572行政村、72个社区基层公共服务平台标准化建设。

（2）项目效益情况。通过人力资源和社会保障基层公共服务平台标准化建设，一般业务基本实现了“一条龙”、“一站式”办理，缩短了群众办事时间和地理半径，构建纵到底、横到边、无缝隙、全覆盖的人社公共服务网络，服务平台承载人社服务事项能力显著增强，人民群众满意度达98%，为保障和改善民生起到积极作用。

三、存在主要问题

项目支出按预算和工作进度需进一步规范。

四、相关措施建议

在项目执行过程中，要根据计划实施进程中出现影响计划完成情况，及时调整计划，确保项目绩效目标顺利完成。

第五部分     附  表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表