一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

宣传贯彻《公路法》《道路交通安全法》等和有关地方性路政法规，对公路沿线的单位的个人进行爱路护路教育；负责本辖区公路用地、公路建筑控制区内建筑，电（光）缆埋设、穿跨越公路、平交道口、广告牌的控制、审核、上报许可事宜及负责辖区内超限运输行驶公路管理工作；负责国、省、县道路安防设施维护工作；依法查处违反《公路法》《道路交通安全法》等和其他有关地方性路政法规的违法行为，保护公路产权；按规定上交缴纳公路损坏（害）赔（补）偿及罚款等工作。

（二）2020年重点工作

1．继续巩固新冠肺炎防控工作，认真落实上级相关指导意见，严防死守，杜绝疫情输入，做好机关、站、场、所的消毒等工作。

2．持续搞好安全管理和路政巡查工作，加大安全教育培训，加大安全经费投入，加强安全生产检查，争取全年无安全事故发生。加大路政巡查力度，及时处置路障，确保公路的畅、洁、净、美。

3．全面完成上级下达的安防工程计划。全面排查、维护破损的安防设施，及时修复损坏的波形护栏，为群众出行提供安全、舒适的路域环境，提升全国“四好农村路”示范县的带头和引领作用。

4．持续开展脱贫攻坚工作，继续深入帮扶柳溪村、普济村的脱贫，持续开展“三同三进”活动，继续帮助已脱贫户增产增收，确保全村已脱贫户不出现返贫。

5．持续提高路政管理的科技水平。争取在国道212线、省道411线安装不停车预检系统，提高科技治超水平，积极争取更换执法设备。

二、机构设置及人员构成

（一）机构设置

苍溪县公路路政管理所下属一级预算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。主要包括：苍溪县公路路政管理所。

（二）人员构成

苍溪县公路路政管理所部门预算实有编制内在职人数18人，其中：行政编制10人，事业（工勤）编制8人。离退（职）休人员5人。其他人员65人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，苍溪县公路路政管理所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。苍溪县公路路政管理所2020年收支总预算575.03万元，同口径较2019年收支预算总数增加19.57万元，主要原因是将部门财政拨款结转资金按核定项目和金额编入部门预算以及人员增加等。

（一）收入预算情况

苍溪县公路路政管理所2020年收入预算575.03万元，其中：上年结转22.29万元，占3.9%；一般公共预算拨款收入552.74万元，占96.1%。

（二）支出预算情况

苍溪县公路路政管理所2020年支出预算575.03万元，其中：基本支出444.74万元，占77.3%；项目支出130.29万元，占22.7%。

四、财政拨款收支预算情况说明

苍溪县公路路政管理所2020年财政拨款收支总预算575.03万元，同口径较2019年财政拨款收支总预算增加19.57万元，主要原因是将部门财政拨款结转资金按核定项目和金额编入部门预算以及人员增加等。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入552.74万元、上年结转一般公共预算拨款收入22.29万元。支出包括：社会保障和就业支出20.41万元、卫生健康支出9.12万元、交通运输支出530.92万元、住房保障支出14.58万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

苍溪县公路路政管理所2020年一般公共预算当年拨款552.74万元，同口径较2019年预算数增加19.57万元。主要原因是人员及项目支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出20.41万元，占3.6%；卫生健康支出9.12万元，占1.6%；交通运输支出530.92万元，占92.3%；住房保障支出14.58万元，占2.5%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为20.41万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为9.12万元，主要用于：机关及参照公务员法管理的事业单位基本医疗保险缴费支出。

3．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2020年预算数为14.58万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

4．交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）:2020年预算数为400.62万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5．交通运输（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）:2020年预算数为108万元，主要用于：公路运输管理支出。

6.交通运输（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）:2020年预算数为22.29万元，主要用于：车辆购置税收入安排用于农村公路建设的支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

苍溪县公路路政管理所2020年一般公共预算基本支出444.74万元，其中：

人员经费421.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费23.03万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

苍溪县公路路政管理所2020年“三公”经费财政拨款预算数9万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费4.5万元，公务用车购置及运行维护费4.5万元。

（一）因公出国（境）经费未安排预算。

（二）公务接待费（同口径）较2019年预算下降5.3%。2020年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费（同口径）较2019年预算下降5.3%。

单位现有公务用车3辆，其中：轿车2辆、越野车0辆、其他乘用车1辆。

2020年未安排公务用车购置费。

2020年安排公务用车运行维护费4.5万元，用于3辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障部门应急抢险、工作调研、脱贫攻坚等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

苍溪县公路路政管理所2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况

苍溪县公路路政管理所2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，苍溪县公路路政管理所的机关运行经费财政拨款预算为16.2万元，同口径较2019年预算增加2.52万元，增长18.4%。主要原因是脱贫攻坚、新冠防疫、非洲猪瘟守卡口等。

（二）政府采购情况

2020年，苍溪县公路路政管理所未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年底，苍溪县公路路政管理所共有车辆3辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车3辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年苍溪县公路路政管理所部门预算整体支出和项目支出均按要求编制了绩效目标，从年度内履职所要达到的总体产出和效果，以及项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映部门整体支出和项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度后，由单位缴纳的养老保险费的支出。

（四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指苍溪县公路路政管理所机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（五）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（六）交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（七）交通运输（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）:指公路运输管理支出。

（八）交通运输（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）:指车辆购置税收入安排用于农村公路建设的支出。

（九）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入苍溪县公路路政管理所预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（十二）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1．部门收支总表

表1-1．部门收入总表

表1-2．部门支出总表

表2．财政拨款收支总表

表2-1．财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3．一般公共预算支出预算表

表3-1．一般公共预算基本支出预算表

表3-2．一般公共预算项目支出预算表

表3-3．一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4．政府性基金支出预算表

表4-1．政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5．国有资本经营预算支出预算表

表6．2020年部门整体支出绩效目标

表6-1．2020年部门预算项目支出绩效目标