一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
宣传贯彻执行有关公路养护工作的方针政策、法律法规；承担我县境内国道、部分省道、县乡道公路养护工作；协助编制、分解、下达列养路段养护计划；负责职责范围内的安全生产工作；完成上级主管部门交办的其他工作。
（二）2020年重点工作
1．抓好公路保畅工作。
2．加大公路病害整治力度。
3．加大公路大中修建设力度，做好G212线迎部检工作。
4．强化安全保障工作、维护稳定的安全生产形势。
5．苍溪县重点工程有序推进，王渡渡改桥工程、S205线建设工程已开工建设；Ｓ411工程、土鲤大桥等项目正在进行初步设计及相关前期工作，争取年内开工建设。
二、机构设置及人员构成
（一）机构设置
苍溪县公路养护中心下属二级预算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。主要包括：苍溪县公路养护中心。
（二）人员构成
苍溪县公路养护中心预算实有编制内在职人员 89人，其中：事业管理岗位 9 人，事业专技岗位 25 人，事业（工勤）编制55人。离退（职）休人员 144 人。遗属补助 55 人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，苍溪县公路养护中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。苍溪县公路养护中心2020年收支总预算1111.26万元，同口径较2019年收支预算总数增加0.02万元，主要原因是将部门财政拨款结转资金按核定项目和金额编入部门预算以及人员增加等。
（一）收入预算情况
苍溪县公路养护中心2020年收入预算1111.26万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1111.26万元，占100%。
（二）支出预算情况
苍溪县公路养护中心2020年支出预算1111.26万元，其中：基本支出1111.26万元，占100%。
四、财政拨款收支预算情况说明
苍溪县公路养护中心2020年财政拨款收支总预算1111.26万元，同口径较2019年财政拨款收支总预算增加0.02万元，主要原因是将部门财政拨款结转资金按核定项目和金额编入部门预算以及人员增加等。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1111.26万元。支出包括：社会保障和就业支出89.93万元、卫生健康支出58.30万元、交通运输支出895.58万元、住房保障支出67.45万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
苍溪县公路养护中心2020年一般公共预算当年拨款1111.26万元，同口径较2019年预算数增加0.02万元。主要原因是将部门财政拨款结转资金按核定项目和金额编入部门预算以及人员增加等。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
苍溪县公路养护中心社会保障和就业支出89.93万元，占8.09%；卫生健康支出58.30万元，占5.25%；交通运输支出895.58万元，占80.59%；住房保障支出67.45万元，占6.07%；
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为89.93万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为58.30万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出。
3．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2020年预算数为67.45万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
4．交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2020年预算数为895.58万元，主要用于：县交通运输局机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。
六、一般公共预算基本支出情况说明
苍溪县公路养护中心2020年一般公共预算基本支出1111.26万元，其中：
人员经费1050.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
公用经费60.63万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
苍溪县公路养护中心2020年“三公”经费财政拨款预算数6.3万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.8万元，公务用车购置及运行维护费4.5万元。
（一）因公出国（境）经费未安排预算。
（二）公务接待费（同口径）与2019年预算持平，2020年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费。
单位现有公务用车4辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、其他作业用车4辆。
2020年未安排公务用车购置费
2020年安排公务用车运行维护费4.5万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障公路、桥梁及项目管理工作。
八、政府性基金预算支出情况说明
苍溪县公路养护中心2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况
苍溪县公路养护中心2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年，苍溪县公路养护中心安排机关运行经费财政拨款预算为60.63万元，同口径较2019年预算增加11.13万元，增长22%。主要原因是人员支出增加。
（二）政府采购情况
2020年，苍溪县公路养护中心未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年底，苍溪县公路养护中心共有车辆4辆，其中，定向保障用车2辆、执法执勤用车0辆,其他作业用车2辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年苍溪县公路养护中心部门预算整体支出和项目支出均按要求编制了绩效目标，从年度内履职所要达到的总体产出和效果，以及项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映部门整体支出和项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：部门离休人员经费支出。
（三）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：机关及参照公务员法管理的事业单位基本医疗保险缴费支出。
（五）交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。
（六）交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：交通项目差旅费、印刷费、办公费等日常公用经费，确保交通项目推进。
（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（十一）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1．部门收支总表
表1-1．部门收入总表
表1-2．部门支出总表
表2．财政拨款收支总表
表2-1．财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3．一般公共预算支出预算表
表3-1．一般公共预算基本支出预算表
表3-2．一般公共预算项目支出预算表
表3-3．一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4．政府性基金支出预算表
表4-1．政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5．国有资本经营预算支出预算表
表6．2020年部门整体支出绩效目标
表6-1．2020年部门预算项目支出绩效目标
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