一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1．维护职能：维护职工群众的经济效益和民主权益。

2．建设职能：吸引和组织职工群众参加经济建设和改革，努力完成经济和社会发展任务。

3．参与职能：发挥职工群众参政议政作用，代表和组织职工参与国家和社会事务管理。

4．教育职能：帮助职工不断提高思想政治觉悟和文化素质。

（二）2020年重点工作

1．坚持“两个强化”，着力加强职工思想政治引领工作。

2．深化“三项机制”，着力动员广大职工建功高质量发展。

一是深化产业工人队伍建设改革机制。二是深化劳动和技能竞赛机制。三是深化劳模工匠培育选树机制。

3．提升“四个能力”，着力构建共建共治共享新格局。

一是提升推动城乡基层治理能力。二是提升集体协商能力。三是提升民主建设能力。四是提升劳动关系协调能力。

4．实施“五大行动”，着力满足职工群众对美好生活的向往。

一是实施职工法律服务行动。二是实施就业创业技能提升行动。三是实施普惠服务行动。四是实施困难职工帮扶行动。五是实施职工健康权益维护行动。

5．推进“三大工程”，着力增强工会政治性先进性群众性。

一是推进基层工会组织建设工程。二是推进社会化工作水平提升工程。三是推进智慧工会建设工程。

6．加强“三大建设”，为新时代工会工作提供坚强保证。

一是深入推进党的建设。二是深化工会经费管理建设。三是加强干部队伍建设。

二、机构设置及人员构成

（一）机构设置

苍溪县总工会下属事业单位1个：苍溪县工人文化宫。

（二）人员构成

苍溪县总工会预算实有编制内在职人数8人，其中：行政编制6人，事业（工勤）编制2人。离退（职）休人员7人。遗属补助1人。其他人员8人（工人文化宫人员）。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，苍溪县总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。苍溪县总工会2020年收支总预算745.43万元，比2019年收支预算总数减少6.25万元，主要原因是项目经费减少。

（一）收入预算情况

苍溪县总工会2020年收入预算745.43万元，其中：一般公共预算拨款收入745.43万元，占100%。

（二）支出预算情况

苍溪县总工会2020年支出预算745.43万元，其中：基本支出127.43万元，占17%；项目支出618万元，占83%。

四、财政拨款收支预算情况说明

苍溪县总工会2020年财政拨款收支总预算745.43万元，比2019年财政拨款收支总预算减少6.25万元，主要原因是项目经费减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入745.43万元。支出包括：一般公共服务支出721.33万元、社会保障和就业支出10.8万元、医疗卫生与计划生育支出5.56万元、住房保障支出7.74万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

苍溪县总工会2020年一般公共预算当年拨款745.43万元，比2019年预算数减少6.25万元。主要原因是项目经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出721.33万元，占96.8%；社会保障和就业支出10.80万元，占1.4%；卫生健康支出5.56万元，占0.7%；住房保障支出7.74万元，占1.1%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．一般公共服务（类）行政运行（款）基本支出（项）2020年预算数为127.43万元，主要用于：苍溪县总工会日常公用经费和人员经费，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2．一般公共服务（类）工会事务（款）一般行政管理事务（项）2020年预算数为618万元，主要用于：工会经费、职工经济技术创新竞赛专项经费、劳模专项经费、厂务公开工资经费、五一活动经费、基层工会活动经费、县级群团组织服务中心支出等。

3．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为10.8万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为5.56万元，主要用于：机关及参照公务员法管理的事业单位基本医疗保险缴费支出。

5．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2020年预算数为7.74万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

苍溪县总工会2020年一般公共预算基本支出127.43万元，其中：

人员经费119.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费7.54万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

苍溪县总工会2020年“三公”经费财政拨款预算数10万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费10万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费未安排预算。

（二）公务接待费与2019年预算持平。

2020年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费与2019年预算持平。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野0辆、其他乘用车0辆。

2020年未安排公务用车购置费。

2020年未安排公务用车运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明

苍溪县总工会2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况

苍溪县总工会2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，苍溪县总工会机关运行经费财政拨款预算为745.43万元，比2019年预算减少6.25万元。主要原因是项目经费减少。

（二）政府采购情况

2020年，苍溪县总工会未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年底苍溪县总工会共有车辆0辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年苍溪县总工会部门预算整体支出和项目支出均按要求编制了绩效目标，从年度内履职所要达到的总体产出和效果，以及项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映部门整体支出和项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）会机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服务（类）工会事务（款）一般行政管理事务（项）。指苍溪县总工会机关及参公管理事业单位开展：工会经费、职工经济技术创新竞赛专项经费、劳模专项经费、厂务公开工资经费、五一活动经费、基层工会活动经费、县级群团组织服务中心支出。

（五）一般公共服务（类）工会事务（款）事业运行（项）。指苍溪县总工会用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。指苍溪县总工会机关离休人员的支出。

（七）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。指部门实施养老保险制度后，由单位缴纳的养老保险费的支出。

（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。指苍溪县总工会机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十一）基本支出。指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）“三公”经费。纳入苍溪县总工会预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（十四）机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1．部门收支总表

表1-1．部门收入总表

表1-2．部门支出总表

表2．财政拨款收支总表

表2-1．财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3．一般公共预算支出预算表

表3-1．一般公共预算基本支出预算表

表3-2．一般公共预算项目支出预算表

表3-3．一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4．政府性基金支出预算表

表4-1．政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5．国有资本经营预算支出预算表

表6．2020年部门整体支出绩效目标

表6-1．2020年部门预算项目支出绩效目标