一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1．向上级巡察工作领导小组办公室报送巡察工作规划、年度计划、年度巡察工作总结、重要情况和信息等。

2．向县委巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻巡察工作领导小组决策和部署。

3．统筹、协调、指导巡察组开展工作。

4．承担政策研究、制度建设等工作。

5．对县委和县委巡察工作领导小组决定的事项进行督查督办。

6．配合县纪委、县委组织部及有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理。

7．建立与纪检监察机关、政法机关和组织、审计、信访等部门的联系机制，负责与其沟通衔接。

8．办理县委巡察工作领导小组和上级巡察工作领导小组办公室交办的其他事项。

（二）2020年重点工作

2020年，我们将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以贯彻落实党的十九届四中全会精神为首要政治任务，把推动国家治理能力现代化、深入推进党风廉政建设的根本要求与巡察工作紧密结合，继续高点高位推进巡察工作。计划完成两轮30个单位的常规巡察任务，并对个别重点、关键领域的部门单位开展“回头看”。

一是聚焦职责使命，强化政治监督。准确把握政治监督重点，聚焦落实党委（党组）政治责任，监督检查党的路线方针政策和党中央决策部署落实情况；聚焦严明政治纪律和政治规矩，加强对党章和党内政治生活准则等执行情况的监督检查；聚焦破除形式主义、官僚主义，坚决消除其滋生蔓延的土壤；聚焦整治群众身边腐败和作风问题，不断夯实党执政的政治基础。

二是聚焦质量效果，创新驱动整改问效。召开全县巡察发现问题通报大会，正面警示推动整改。加强巡察反馈问题整改曝光力度，推动整改落地落实，达到以儆效尤的目的。

二、机构设置及人员构成

（一）机构设置

中共苍溪县委巡察工作领导小组办公室,无下属二级预算单位。

（二）人员构成

县委巡察办部门预算实有编制内在职人数15人，其中：行政编制15人，事业（工勤）编制0人。离退（职）休人员0人。遗属补助0人。其他人员0人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，县委巡察办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。县委巡察办2020年收支总预算287.43万元。

县委巡察办2020年收支总预算287.43万元，比2019年收支预算总数增加76.21万元，主要原因是人员编制数增加3个，增加市县提级交叉巡察、帮扶式巡察等任务，抽挂人员增多等。

（一）收入预算情况

县委巡察办2020年收入预算287.43万元，其中：上年结转10.15万元，占3.5%；预算拨款收入277.28万元，占96.5%。

（二）支出预算情况

县委巡察办2020年支出预算287.43万元，其中：基本支出215.03万元，占74.8%；项目支出72.4万元，占25.2%。

四、财政拨款收支预算情况说明

县委巡察办2020年财政拨款收支总预算277.28万元，比2019年财政拨款收支总预算增加66.06万元，主要原因是人员编制数增加3个，增加交叉巡察、帮扶式巡察等任务，抽挂人员增多。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入277.28万元、上年结转一般公共预算拨款收入10.15万元。支出包括：一般公共服务支出249.79万元、社会保障和就业支出17.43万元、卫生健康支出7.77万元、住房保障支出12.44万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

县委巡察办2020年一般公共预算当年拨款277.28万元，同口径比2019年预算数增加66.06万元。主要原因是人员及项目支出增加，人员编制数增加3个，巡察任务增加，项目支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出239.64万元，占86.42 %；社会保障和就业支出17.43万元，占6.29%；卫生健康支出7.77万元，占2.8%；住房保障支出12.44万元，占4.49%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．一般公共服务（类）纪检监察（款）行政运行（项）:2020年预算数为176.64万元，主要用于：县委巡察办正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2．一般公共服务（类）纪检监察（款）一般行政管理事务（项）:2020年预算数为63万元，主要用于：县委巡察办设施设备维修、培训宣传、巡察专项业务等费用开支。

3．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2020年预算数为17.43万元，主要用于：实施养老保险制度后，县委巡察办按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2020年预算数为7.77万元，主要用于：县委巡察办基本医疗保险缴费支出。

5．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2020年预算数为12.44万元，主要用于：县委巡察办按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

县委巡察办2020年一般公共预算基本支出214.29万元，其中：

人员经费198.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费15.76万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县委巡察办2020年“三公”经费财政拨款预算数0.9万元，其中：其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.9万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费未安排预算。

（二）公务接待费同口径较2019年下降5.3%。2020年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车0辆。2020年未安排公务用车购置费。

八、政府性基金预算支出情况说明

县委巡察办2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况

县委巡察办2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，县委巡察办机关运行经费财政拨款预算为15.12万元，比2019年预算增加3.72万元，增长32.6%。主要原因是人员编制增加3人，巡察工作业务量增加，抽挂人员增多。

（二）政府采购情况

2020年，县委巡察办未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年底，县委巡察办共有车辆0辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年县委巡察办部门预算整体支出和项目支出均按要求编制了绩效目标，从年度内履职所要达到的总体产出和效果，以及项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映部门整体支出和项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、 名词解释

1．一般公共预算拨款收入。指县级财政当年拨付的资金。

2．上年结转。指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3．一般公共服务（类）纪检监察（款）行政运行（项）：指县委巡察办机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4．一般公共服务（类）纪检监察（款）一般行政管理事务（项）：指县委巡察办机关开展综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的项目支出。

5．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指县委巡察办实施养老保险制度后，由单位缴纳的养老保险费的支出。

6．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指县委巡察办用于缴纳单位基本医疗保险支出。

7．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

8．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

9．基本支出。指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10．项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11．“三公”经费。纳入县委巡察办预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

12．机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1．部门收支总表

表1-1．部门收入总表

表1-2．部门支出总表

表2．财政拨款收支总表

表2-1．财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3．一般公共预算支出预算表

表3-1．一般公共预算基本支出预算表

表3-2．一般公共预算项目支出预算表

表3-3．一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4．政府性基金支出预算表

表4-1．政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5．国有资本经营预算支出预算表

表6．2020年部门整体支出绩效目标

表6-1．2020年部门预算项目支出绩效目标