一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1．贯彻执行国家有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规；

2．拟订全县交通运输政策规定；

3．承担道路、水路交通运输市场监管责任和水上交通安全监管责任；

4．提出公路、水路固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排建议，指导交通运输行业审计工作；

5．承担公路、水路建设市场监管责任；

6．指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作；

7．贯彻实施交通运输科技政策，组织重大科技开发，开展相关统计工作；

8．负责全县交通运输行业招商引资和利用外资工作；

9．承担县政府公布的有关行政审批事项和交办的其他事项。

（二）2020年重点工作

1．抓好“1+4”交通重点项目建设。重点抓好绵苍巴高速公路（苍溪段）和韩家山隧道—肖家坝大桥工程、嘉陵江百利大桥（渡改桥）新建工程、黄猫垭战役红色旅游公路（彭店乡至龙山镇公路）建设工程、环嘉陵江产业路建设工程建设。策划包装交通项目22 个，其中续建项目 7 个，新建项目 9 个，储备项目 6 个，总投资 318 亿元。计划完成固定资产投资 10 亿元，争取到位上级补助专项资金 3.5 亿元。

2．继续抓好交通扶贫。依据交通行业脱贫规划积极争取上级补助专项资金，进一步巩固脱贫摘帽成果。

3．抓好运输行业管理。继续加大非法营运整治力度，进一步优化运输市场环境，规范管理网约车运营行为。狠抓车辆超限超载治理工作，强化超限运输检测和管理，规范执法行为，严厉打击恶性超限超载。

4．抓好公路管养。以日常养护为重点，加大国省干线公路养护管理，提升公路养护管理水平。重点抓好中小修工程，完成公路地质灾害隐患治理、安全保障等工作，加大危病桥梁的排查整治力度。

5．抓好安全生产。进一步健全安全管理网格，落实安全监管责任，常态化开展安全生产检查工作，做到标准化、规范化、闭环化管理，会同县应急管理局推进鸳溪水上应急救援中队建设，实现水陆交通运输安全持续稳定向好。

二、机构设置及人员构成

（一）机构设置

县交通运输局下属二级预算单位1个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）人员构成

县交通运输局部门预算实有编制内在职人数23人，其中：行政编制21人，事业（工勤）编制2人。离退（职）休人员10人。遗属补助2人。其他人员3人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，县交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出。县交通运输局2020年收支总预算18244.95万元，同口径较2019年收支预算总数增加17833.35万元，主要原因是将部门财政拨款结转资金按核定项目和金额编入部门预算。

（一）收入预算情况

县交通运输局2020年收入预算18244.95万元，其中：上年结转17829.88万元，占97.7%；一般公共预算拨款收入415.07万元，占2.3%。

（二）支出预算情况

县交通运输局2020年支出预算18244.95万元，其中：基本支出361.07万元，占2%；项目支出17883.88万元，占98%。

四、财政拨款收支预算情况说明

县交通运输局2020年财政拨款收支总预算18224.95万元，同口径较2019年财政拨款收支总预算增加17833.35万元，主要原因是将部门财政拨款结转资金按核定项目和金额编入部门预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入415.07万元、上年结转一般公共预算拨款收入17829.88万元。支出包括：社会保障和就业支出38.38万元、卫生健康支出13.16万元、农林水支出2383.95万元、交通运输支出15789.45万元、住房保障支出20.01万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

县交通运输局2020年一般公共预算当年拨款415.07万元，同口径较2019年预算数增加3.47万元。主要原因是人员支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出38.38万元，占9.2%；卫生健康支出13.16万元，占3.2%；交通运输支出343.52万元，占82.8%；住房保障支出20.01万元，占4.8%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2020年预算数为10.38万元，主要用于：部门离休人员经费支出。

2．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为28万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为13.16万元，主要用于：机关及参照公务员法管理的事业单位基本医疗保险缴费支出。

4.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2020年预算数为289.52万元，主要用于：县交通运输局机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

5.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）2020年预算数为54万元，主要用于：交通项目差旅费、印刷费、办公费等日常公用经费，确保交通项目推进。

6．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2020年预算数为20.01万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

县交通运输局2020年一般公共预算基本支出361.07万元，其中：

人员经费330.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费31.04万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县交通运输局2020年“三公”经费财政拨款预算数9.9万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费7.2万元，公务用车购置及运行维护费2.7万元。

（一）因公出国（境）经费未安排预算。

（二）公务接待费（同口径）较2019年预算下降5.3%。2020年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费（同口径）较2019年预算（同口径）增加。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、其他乘用车0辆。

2020年未安排公务用车购置费。

2020年安排公务用车运行维护费2.7万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障部门应急抢险、工作调研、脱贫攻坚等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

县交通运输局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况

县交通运输局2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，县交通运输局的机关运行经费财政拨款预算为23.76万元，同口径较2019年预算增加0.96万元，增长4.2%。主要原因是人员支出增加。

（二）政府采购情况

2020年，县交通运输局未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，县交通运输局共有车辆1辆，其中，定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年县交通运输局部门预算整体支出和项目支出均按要求编制了绩效目标，从年度内履职所要达到的总体产出和效果，以及项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映部门整体支出和项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：部门离休人员经费支出。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：机关及参照公务员法管理的事业单位基本医疗保险缴费支出。

（六）交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：县交通运输局机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

（七）交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：交通项目差旅费、印刷费、办公费等日常公用经费，确保交通项目推进。

（八）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

（九）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入县交通运输局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（十二）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1．部门收支总表

表1-1．部门收入总表

表1-2．部门支出总表

表2．财政拨款收支总表

表2-1．财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3．一般公共预算支出预算表

表3-1．一般公共预算基本支出预算表

表3-2．一般公共预算项目支出预算表

表3-3．一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4．政府性基金支出预算表

表4-1．政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5．国有资本经营预算支出预算表

表6．2020年部门整体支出绩效目标

表6-1．2020年部门预算项目支出绩效目标