一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

一是统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草“三农”有关地方规范性文件。二是统筹实施乡村振兴战略，牵头组织改善全县农村人居环境。三是拟订深化全县农业农村体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策措施。四是指导全县乡村特色产业、农产品加工业（产地初加工）、休闲农业和乡村企业发展工作。五是负责全县种植业、畜牧业、渔业等农业产业和农业机械化的监督管理。六是负责制定全县农业机械化、智能化、数字化发展规划并组织实施。七是负责全县农产品质量安全监督管理。八是组织开展全县农业资源区划和资源保护工作。九是负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。十是负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。十一是负责全县农业投资管理。十二是负责全县农田建设管理。十三是制定全县农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策并组织实施。牵头推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。十四是负责全县农业农村人才工作。十五是牵头开展全县农业对外合作工作。十六是负责全县国有农场土地的保护、利用和管理，指导国有农场的改革与发展。十七是负责全县农业综合执法。十八是依法依规负责农业安全生产和职业健康监督管理工作。十九是负责职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化等工作。二十是完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2020年重点工作

1．坚持“质量优先”，深入推动现代农业发展。一是坚持“三园联建”促进现代农业发展。加快建设“一环三线”现代特色农业产业带。因地制宜建设“一村一品”示范园，鼓励农户按照“四有”标准，大力发展户办庭园经济。二是推进“三个百亿产业”做大做强。高规格做好猕猴桃改造提升、中药材标准化种植；高站位抓好畜禽保障工作。三是深入开展质量兴农行动。巩固全国农产品质量安全示范县成果，健全县、乡、村三级农产品检验检测体系，推动农产品质量安全智慧监管和追溯体系建设。修订优势特色产业标准化生产技术规程，加强推广应用。四是着力夯实农业发展基础。巩固两区划定工作成果，加强“渠、塘、堰”建设。

2．坚持“绿色发展”，着力调优农业产业结构。一是加强农业面源污染防控。实施化肥、农药减量行动，全面实施秸秆禁烧和综合利用。二是推进畜禽养殖粪污资源化利用。利用好种养结合整县推进试点项目成果，深入推进畜禽粪污清理整治和资源化利用，完善病死畜禽无害化处理体系建设。三是筑牢动植物疫病防控屏障。继续严抓消毒灭源、禁调限运、无害化处置等关键防控举措。加强猕猴桃苗木、花粉市场的监督管理，提前谋划，做好草地贪夜蛾、牛羊布病等疫病预防措施，确保不发生重大动植物疫病。

3．坚持“市场导向”，持续促进三产融合、产销对接。一是实施农产品加工业提升行动。加快发展农产品产地标准初加工，推动农产品及加工副产物综合利用，完善政策扶持体系，逐步转向现代科学的加工方式。二是推动农旅文深度融合。开发推广环嘉陵江生态农业旅游路线，丰富猕猴桃、中药材等品种资源。三是深入实施品牌提升行动。持续推进“三品一标”创建。不断提高品牌附加值和竞争力。加强品牌认证登记保护、产品防伪标识使用和证后监管，拓展国内外市场，助推特色农产品进超市、进批发市场。

4．坚持“改革推动”，激发农业农村发展活力。一是构建新型农业经营体系。按照政府引导、群众参与、社会共建的路径，着力发展农民专合社、家庭农场、农业产业化联合体、农业公共服务组织、农业社会化服务组织等各类新型农业经营体系。二是深化农村金融体制改革。用好用活涉农资金，优化顶层设计，完善政策措施，开展绩效评估，以奖代补，激发内生动力。三是推进农村集体产权制度改革。稳步推进农村土地所有权承包权经营权“三权分置”制度改革。积极引导农村土地承包经营权健康有序流转，促进村级集体经济与农民“双增收”。四是积极探索发挥改革试点示范作用。在推进省级农村改革综合试验区建设和城乡融合发展综合改革试点工作中，协同县级有关部门和乡镇全面探索、重点聚焦，从土地、人才、投入、新型集体经济发展、城乡民生共享机制、乡村治理机制等方面取得改革新突破，形成示范效应。

5．坚持“示范带动”，扎实开展乡村振兴。一是深入实施人居环境整治“六大行动”。二是强力推进乡村振兴示范创建。结合“美丽四川·宜居乡村”达标村创建，着力做强特色产业、做美人居环境、做好乡风文明、做优乡村治理。三是强化县委农办统筹能力。当好县委、县政府统筹“三农”工作的“参谋长”，谋划全县“三农”工作，及时向县委、县政府提出重大政策建议，推动实施乡村振兴战略各项工作落地落实。

二、机构设置及人员构成

（一）机构设置

农业农村局下属二级预算单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。主要包括：农业农村局机关。

（二）人员构成

农业农村局部门预算实有编制内在职人数191人，其中：行政编制87人，事业（工勤）编制104人。离退（职）休人员117人。遗属补助16人。其他人员10人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则农业农村所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：农林水支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。农业农村局2020年收支总预算21723.59万元，同口径较2019年收支预算总数增加7279.71万元，主要原因是将部门财政拨款结转资金按核定项目和金额编入部门预算以及原农委并入人员增加。

（一）收入预算情况

农业农村局2020年收入预算21723.59万元，其中：上年结转10180.09万元，占46.9%；一般公共预算拨款收入11543.5万元，占53.1%。

（二）支出预算情况

农业农村局2020年支出预算21723.59万元，其中：基本支出3035.87万元，占14.1%；项目支出186687.72万元，占85.9%。

四、财政拨款收支预算情况说明

农业农村局2020年财政拨款收支总预算21723.59万元，同口径较2019年财政拨款收支总预算增加7279.71万元，主要原因是将部门财政拨款结转资金按核定项目和金额编入部门预算以及原农委并入。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入11543.50万元，上年结转一般公共预算拨款收入10180.09万元。支出包括：农林水支出20758.52万元、社会保障和就业支出236.68万元、卫生健康支出124.18万元、住房保障支出171.87万元、节能环保支出135.85万元、商业服务业等支出76.09万元、粮油物资储备支出220.39万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

农业农村局2020年一般公共预算当年拨款11543.50万元，同口径较2019年预算数增加7279.71万元。主要原因是将部门财政拨款结转资金按核定项目和金额编入部门预算以及原农委并入。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

农林水支出11018.70万元，占95.5%；社会保障和就业支出235.75万元，占2.0%；卫生健康支出117.18万元，占1.0%；住房保障支出171.87万元，占1.5%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）2020年预算数为122.00万元，主要用于：农业农村局开展各项综合业务、农业农村的项目支出等。如：农业农村发展各项监督检查及绩效评价支出、农业农村发展项目投入、农业农村发展宣传等。

2.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）2020年预算数为2324.60万元，主要用于：农业农村局正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

3.农林水支出（类）农业（款）生产发展（项）2020年预算数为7749.13万元，主要用于农业生产发展等。

4.农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）2020年预算数为279.23万元，主要用于农业资源保护修复与利用等。

5.农林水支出（类）农业（款）其他农业农村支出（项）2020年预算数为543.74万元，主要用于动物强制免疫支出等。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为234.63万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出预算数为1.12万元，主要用于对建国初期参加革命工作的部分退休干部适当照顾支出。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为117.18万元，主要用于：机关及参照公务员法管理的事业单位基本医疗保险缴费支出。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2020年预算数为171.87万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

农业农村局2020年一般公共预算基本支出2849.40万元，其中：

人员经费2579.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费269.49万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

农业农村局2020年“三公”经费财政拨款预算数40.50万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费22.50万元，公务用车运行维护费18.00万元。

（一）因公出国（境）经费未安排预算。

（二）公务接待费同口径较2019年下降6.2%。2020年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费（同口径）较2019年预算（同口径）增长50%。

单位现有公务用车4辆，其中：轿车1辆、越野车2辆、其他乘用车1辆。

2020年未安排公务用车购置费。

2020年安排公务用车运行维护费18.00万元，用于4辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障部门应急抢险、工作指导检查、农业执法、脱贫攻坚等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

农业农村局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况

农业农村局2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，农业农村局机关运行经费财政拨款预算为206.28万元，同口径较2019年预算增加15.33万元，增加8%。主要原因是在职人员增加等。

（二）政府采购情况

2020年，农业农村局未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年底，农业农村局共有车辆4辆，其中，定向保障用车2辆、执法执勤用车2辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年农业农村局部门预算整体支出和项目支出均按要求编制了绩效目标，从年度内履职所要达到的总体产出和效果，以及项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映部门整体支出和项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入。指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转。指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。指农业农村局机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）。指农业农村局机关开展各项综合业务。如农业农村发展各项监督检查、农业农村发展项目管理及绩效评价，农业农村发展宣传等未单独设置项级科目的支出。

（五）农林水支出（类）农业（款）生产发展（项）指用于农业农村发展等的项目支出。

（六）农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）指用于农业资源保护修复与利用等。

（七）农林水支出（类）农业（款）其他农业农村支出（项）指用于上述支出以外的用于开展农业农村工作的其他支出。

（八）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。指农业农村局机关用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十一）基本支出。指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）“三公”经费。纳入农业农村局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（十四）机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1．部门收支总表

表1-1．部门收入总表

表1-2．部门支出总表

表2．财政拨款收支总表

表2-1．财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3．一般公共预算支出预算表

表3-1．一般公共预算基本支出预算表

表3-2．一般公共预算项目支出预算表

表3-3．一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4．政府性基金支出预算表

表4-1．政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5．国有资本经营预算支出预算表

表6．2020年部门整体支出绩效目标

表6-1．2020年部门预算项目支出绩效目标