一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1．为党委和政府培养教育关爱青少年出主意、想办法、提建议、献良策。

2．协助党委和政府的有关职能部门和社会有关方面，为培养教育关爱青少年办实事、做好事、解难事。

3．主动联系城乡各类青少年群体，反应他们的意愿心声，表达他们的利益需求；

4．广泛团结青少年，协调社会各界，凝聚各方面力量，共同参与关心下一代工作。

5．完成县委、县政府及上级主管单位交办的其他任务。

（二）2020年重点工作

2020年我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，加强党对关心下一代工作的领导，认真落实县委、县政府各项决策部署，扎实为青少年办实事、做好事、解难事，努力为青少年健康成长营造良好的成长环境。

1．深入学习贯彻党的十九大精神。

2．坚持立德树人，利用重大节假日，组织青少年就近就地开展红色文化教育，扎实开展好“关爱明天·普法先行”等青少年思想道德教育主题活动。

3．在县委、县政府的领导下，扎实开展党建带关建工作。

4．积极开展助力脱贫攻坚精准助孤帮困活动。

5．加强网吧监管，努力营造青少年健康成长环境。

6．以“五好”关工委创建为抓手着力固本强基，加强关工委自身建设。

7．加大宣传工作力度，营造关心下一代工作良好氛围。

二、机构设置及人员构成

（一）机构设置

县关工委下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）人员构成

县关工委部门预算实有编制内在职人数0人，其中：行政编制0人，事业（工勤）编制0人。离退（职）休人员0人。遗属补助0人。其他人员0人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，县关工委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、其他支出。县关工委2020年收支总预算21万元，同口径较2019年收支预算总数减少2万元，主要原因是项目支出减少等。

（一）收入预算情况

县关工委2020年收入预算21万元，其中：上年结转3万元，占14.3%；一般公共预算拨款收入18万元，占85.7%。

（二）支出预算情况

县关工委2020年支出预算21万元，其中：基本支出3万元，占14.3%；项目支出18万元，占85.7%。

四、财政拨款收支预算情况说明

县关工委2020年财政拨款收支总预算21万元，同口径较2019年财政拨款收支总预算减少2万元，主要原因是项目支出减少等。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入18万元、上年结转一般公共预算拨款收入3万元。支出包括：一般公共服务支出18万元、其他支出3万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

县关工委2020年一般公共预算当年拨款18万元，同口径较2019年预算数减少2万元。主要原因是项目支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出18万元，占100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．一般公共服务201（类）人大事务31（款）行政运行99（项）2020年预算数为12万元，主要用于：县关工委正常运转的基本支出，包括津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2．一般公共服务201（类）人大事务31（款）一般行政管理事务99（项）2020年预算数为6万元，主要用于：县关工委开展基层关工委督导、网吧监督巡查等未单独设置项级科目的专门性关爱工作的项目支出。如：加强五好关工委创建、开展党建带关建工作、开展红色文化主题教育、开展普法教育活动等。

六、一般公共预算基本支出情况说明

县关工委2020年一般公共预算基本支出18万元，其中：

人员经费0万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费18万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县关工委2020年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费未安排预算。

（二）公务接待费未安排预算。

（三）公务用车购置及运行维护费。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车0辆。

2020年未安排公务用车购置费。

2020年未安排公务用车运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明

县关工委2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况

县关工委2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，县关工委下属县关工委办公室机关的机关运行经费财政拨款预算为18万元，同口径较2019年预算减少2万元，下降20%。主要原因是项目支出减少等。

（二）政府采购情况

2020年，县关工委未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年底，县关工委共有车辆0辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年县关工委部门预算整体支出和项目支出均按要求编制了绩效目标，从年度内履职所要达到的总体产出和效果，以及项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映部门整体支出和项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指县关工委机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件：表1．部门收支总表

表1-1．部门收入总表

表1-2．部门支出总表

表2．财政拨款收支总表

表2-1．财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3．一般公共预算支出预算表

表3-1．一般公共预算基本支出预算表

表3-2．一般公共预算项目支出预算表

表3-3．一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4．政府性基金支出预算表

表4-1．政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5．国有资本经营预算支出预算表

表6．2020年部门整体支出绩效目标

表6-1．2020年部门预算项目支出绩效目标