一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1．深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一政法单位思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

2．深入贯彻党中央决定和省委、市委、县委决策，对政法工作研究提出全局性部署，推进平安苍溪、法治苍溪建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业、护航经济社会发展。

3．了解掌握和分析研判政法工作情况动态和全县社会稳定形势。创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，构建矛盾纠纷多元化解体系和机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件，统筹推动全县维护稳定工作。

4．加强对政法工作的督查，统筹协调维护政治安全、社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作；指导全县政法单位网络安全和智能化建设工作。

5．组织开展政法领域的调查研究，研究拟订全县政法工作的政策措施，及时向县委提出建议。

6．掌握分析政法舆情动态，指导协调政法单位媒体网络宣传工作，指导政法单位做好涉及政法工作的重大宣传和舆论引导工作。

7．支持和监督政法单位依法行使职权，指导和协调政法单位密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。

8．组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化政法改革。

9．指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协同县级有关职能部门管理监督政法领导干部。

10．完成县委交办的其他任务。

（二）2020年重点工作

2020年全县政法工作要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届四中全会精神和中央、省委、市委、县委政法工作会议精神，坚持党对政法工作的绝对领导，统筹推进平安建设、法治建设、队伍建设、智能化建设 “四大建设”，切实履行维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业“四大任务”，为深入实施“2344”发展方略，推进县域经济高质量发展和社会和谐稳定提供坚强的政法保障。

二、机构设置及人员构成

（一）机构设置

苍溪县委政法委下属二级预算单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。主要包括：苍溪县委政法委机关。

（二）人员构成

苍溪县委政法委部门预算实有编制内在职人数20人，其中：行政编制15人，事业（工勤）编制5人。离退（职）休人员5人，遗属补助1人，其他人员2人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，苍溪县委政法委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。苍溪县委政法委2020年收支总预算636.94万元，同口径较2019年收支预算总数增加34.18万元，主要原因是将部门财政拨款结转资金按核定项目和金额编入部门预算以及人员增加等。

（一）收入预算情况

苍溪县委政法委2020年收入预算636.94万元，其中：上年结转7.69万元，占1.2%；一般公共预算拨款收入629.25万元，占98.8%。

（二）支出预算情况

苍溪县委政法委2020年支出预算636.94万元，其中：基本支出327.94万元，占51.5%；项目支出309万元，占48.5%。

四、财政拨款收支预算情况说明

苍溪县委政法委2020年财政拨款收支总预算636.94万元，同口径较2019年财政拨款收支总预算增加34.18万元，主要原因是将部门财政拨款结转资金按核定项目和金额编入部门预算以及人员增加等。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入629.25万元、上年结转一般公共预算拨款收入7.69万元。支出包括：一般公共服务支出586.99万元、社会保障和就业支出23.02万元、卫生健康支出10.36万元、住房保障支出16.57万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

苍溪县委政法委2020年一般公共预算当年拨款629.25万元，同口径较2019年预算数增加26.49万元。主要原因是人员及项目支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出579.30万元，占92.1%；社会保障和就业支出23.02万元，占3.7%；卫生健康支出10.36万元，占1.6%；住房保障支出16.57万元，占2.6%。 

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．一般公共服务（类）2020年预算数为579.30万元，主要用于：苍溪县委政法委机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为23.02万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为10.36万元，主要用于：机关基本医疗保险缴费支出。

4．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2020年预算数为116.57万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

苍溪县委政法委2020年一般公共预算基本支出320.25万元，其中：

人员经费279.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费40.48万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

苍溪县委政法委2020年“三公”经费财政拨款预算数5.40万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费5.40万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费未安排预算。

（二）公务接待费（同口径）较2019年预算下降10%。2020年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费。单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车0辆。2020年未安排公务用车购置费。

2020年未安排公务用车运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明

苍溪县委政法委2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况

苍溪县委政法委2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，苍溪县委政法委下属行政机关1个，政法委机关运行经费财政拨款预算为270.30万元，同口径较2019年预算增加28.07万元，增长11%,主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况

2020年，苍溪县委政法委安排政府采购预算165万元，主要用于政府购买涉案财物集中管理服务。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年底，苍溪县委政法委共有车辆0辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年苍溪县委政法委部门预算整体支出和项目支出均按要求编制了绩效目标，从年度内履职所要达到的总体产出和效果，以及项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映部门整体支出和项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入。指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转。指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务（类）行政运行（项）。指苍溪县委政法委机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。指部门实施养老保险制度后，由单位缴纳的养老保险费的支出。

（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。指苍溪县委政法委机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（八）基本支出。指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费。纳入苍溪县委政法委预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的公务接待费，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（十一）机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1．部门收支总表

表1-1．部门收入总表

表1-2．部门支出总表

表2．财政拨款收支总表

表2-1．财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3．一般公共预算支出预算表

表3-1．一般公共预算基本支出预算表

表3-2．一般公共预算项目支出预算表

表3-3．一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4．政府性基金支出预算表

表4-1．政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5．国有资本经营预算支出预算表

表6．2020年部门整体支出绩效目标

表6-1．2020年部门预算项目支出绩效目标