一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1．贯彻执行党和国家关于信访工作的方针、政策、法律、法规以及县委、县政府的决策部署;制定信访问题排查化解、风险评估等制度并组织实施，提出改进和加强信访工作的意见和建议。

2．负责向县委、县政府反映来信来电来访中提出的重要建议、意见和问题，综合研判信访信息，开展调查研究，提出制定修改完善有关政策的建议。

3．综合协调指导全县信访工作，督促检查县级各部门(单位)和各乡镇信访工作，协调信访工作宣传和信息发布。

4．负责处理县内外群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给县委、县政府及领导同志的来信来电，接待来访。

5．负责落实县领导批示交办信访事项，向县级各部门(单位)、各乡镇转办、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。

6．建立和完善信访信息汇集分析机制，指导信访信息系统建设和应用。 

7．承担县信访工作联席会议、县信访事项复查复核委员会日常工作，督促落实有关事项。

8．指导全县信访机构、干部队伍建设和业务培训。

9．完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2020年重点工作

对标国家治理体系和治理能力现代化，坚持以人民为中心，推动信访制度改革措施落实，畅通和规范诉求表达、利益协调、权益保障通道，提升信访工作化解突出矛盾的社会效能，更好地维护群众合法权益，服务全县工作大局。

1．推动信访制度改革措施落实。一是创新推进信访信息化智能化建设。进一步加强网上信访工作，深入挖掘信访大数据资源，做好书记县长信箱系统升级改版。二是巩固提升“人民满意窗口”创建成果，尽力让群众 “只进一门、只访一次”就能有效解决诉求。三是持续推进信访法治化建设。严格落实诉访分离要求，进一步健全涉法涉诉信访事项甄别、分离机制。

2．进一步夯实基层基础。一是抓实领导接访下访包案。实行每周五“县领导接待日”县乡（镇）联动接访，接访情况网上抽查。认真落实领导干部包案制度，协助县四大家领导每年至少化解1件信访积案。二是健全矛盾纠纷多元化解机制。加强信访与人民调解、行政调解、司法调解等非诉讼纠纷解决方式的联动，建立对接制度。三是推进信访基础业务规范化建设。定期开展信访事项办理规范度评查，实行“错情”通报点评，不断提升信访基础业务专业化水平。

3．持续攻坚化解信访矛盾。全力清仓信访矛盾。对滚动排查出的重信重访和重复投诉，建立台账、推动化解，加强回访核实。

4．持续提升信访部门自身能力。一是全力服务改革发展大局。严格落实矛盾纠纷隐患排查化解制度，深化社情民意收集分析研判，为县委县政府决策提供参考。二是加强信访干部队伍建设。组织开展办信、书记县长信箱、接访、督查督办等业务培训，提升全县信访干部队伍整体素质。

二、机构设置及人员构成

（一）机构设置

县委群工局下属二级预算单位0个，其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）人员构成

县委群工局部门预算实有编制内在职人数16人，其中：行政编制10人，事业（工勤）编制6人。离退（职）休人员5人。遗属补助0人。其他人员2人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，县委群工局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。县委群工局2020年收支总预算360.97万元，同口径较2019年收支预算总数增加71.24万元，主要原因是将部门财政拨款结转资金按核定项目和金额编入部门预算以及人员增加等。

（一）收入预算情况

县委群工局2020年收入预算360.97万元，其中：上年结转68.88万元，占19.1%；一般公共预算拨款收入292.09万元，占80.9%。

（二）支出预算情况

县委群工局2020年支出预算360.97万元，其中：基本支出216.97万元，占60.1%；项目支出144万元，占39.9%。

四、财政拨款收支预算情况说明

县委群工局2020年财政拨款收支总预算360.97万元，同口径较2019年财政拨款收支总预算增加71.24万元，主要原因是将部门财政拨款结转资金按核定项目和金额编入部门预算以及人员增加等。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入292.09万元、政府上年结转一般公共预算拨款收入68.88万元。支出包括：一般公共服务支出326.21万元、社会保障和就业支出15.89万元、卫生健康支出7.39万元、住房保障支出11.48万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

县委群工局2020年一般公共预算当年拨款292.09万元，同口径较2019年预算数增加2.36万元。主要原因是人员工资调标及社会保障缴费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出257.33万元，占88.1%；社会保障和就业支出15.89万元，占5.5%；卫生健康支出7.39万元，占2.5%；住房保障支出11.48万元，占3.9%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）2020年预算数为173.33万元，主要用于：县委群工局正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2．一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）2020年预算数为84万元，主要用于：县委群工局开展信访宣教、网上信访等未单独设置项级科目的专门性信访工作的项目支出。如：信访短信平台信息专项经费、信访值班工作经费等。

3．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为15.89万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为7.39万元，主要用于：机关及参照公务员法管理的事业单位基本医疗保险缴费支出。

5．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2020年预算数为11.48万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

县委群工局2020年一般公共预算基本支出208.09万元，其中：

人员经费186.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费21.75万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县委群工局2020年“三公”经费财政拨款预算数4.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费4.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费未安排预算。

（二）公务接待费（同口径）较2019年预算下降10%。2020年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车0辆。2020年未安排公务用车购置费。2020年未安排公务用车运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明

县委群工局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况

县委群工局2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，县委群工局机关运行经费财政拨款预算为173.33万元，比2019年预算增加15.02万元，增长9.5%，主要原因是在职人员工资调标及社会保险缴费增加。

（二）政府采购情况

2020年，县委群工局未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年底，县委群工局共有车辆0辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年县委群工局部门预算整体支出和项目支出均按要求编制了绩效目标，从年度内履职所要达到的总体产出和效果，以及项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映部门整体支出和项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入。指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。指县委群工局机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。指县委群工局机关开展信访宣教、网上信访等未单独设置项级科目的项目支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。指部门实施养老保险制度后，由单位缴纳的养老保险费的支出。

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。指县委群工局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（八）基本支出。指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费。纳入县委群工局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（十一）机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1．部门收支总表

表1-1．部门收入总表

表1-2．部门支出总表

表2．财政拨款收支总表

表2-1．财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3．一般公共预算支出预算表

表3-1．一般公共预算基本支出预算表

表3-2．一般公共预算项目支出预算表

表3-3．一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4．政府性基金支出预算表

表4-1．政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5．国有资本经营预算支出预算表

表6．2020年部门整体支出绩效目标

表6-1．2020年部门预算项目支出绩效目标