一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

１．承担本行政区域气象灾害监测预警及预警信息发布；

２．承担气象灾害应急工作保障服务；

３．负责突发公共事件预警信息发布平台管理及信息发送；

４．负责气象灾害风险评估和本地气候资源的综合调查、区划和规划编制工作；

５．承担基层气象防灾减灾体系建设并组织实施；

６．负责乡镇自动气象站点维护管理；

７．指导乡镇气象工作服务站工作；

８．承担人工影响天气作业工作；

９．负责开展气象科普宣传和气象知识普及等公共气象服务工作；

10．负责雷电灾害防御工作；

11．开展农业、交通、环境、地质灾害、森林火险、乡村振兴、五水共治、全域旅游等专业专项气象服务工作；

12．完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）2020年重点工作

1．推进气象改革和防灾减灾工作。进一步加强自动化建设，严格执行质量管理体系，推进地面气象观测自动化改革工作。进一步加强与应急、水利、自然资源等部门的应急联动。做好灾害性、关建性、转折性天气预警预报及重大会议、工程气象保障服务。

2．扎实做好脱贫攻坚工作。继续加强对帮扶村的结对帮扶，认真履行帮扶单位职责，做深做实帮扶工作，巩固提升脱贫成效。

3．推进单位依法治县工作。强化单位干部职工法律知识学习；加强县一体化政务平台、市场主体信息信用共享交换平台的使用，推进“双随机、一公开”工作，严格履行社会管理职能。

4．全面落实从严治党要求。继续加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设。强化制度执行情况监督检查，强化正风肃纪氛围，巩固风清气正良好环境。

二、机构设置及人员构成

（一）机构设置

苍溪县气象局（气象防灾减灾中心）下属二级预算单位1个，其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。主要包括：苍溪县气象局（气象防灾减灾中心）机关。

（二）人员构成

苍溪县气象局（气象防灾减灾中心）部门预算实有编制内在职人数2人，其中：行政编制0人，事业（工勤）编制2人。离退（职）休人员0人。遗属补助0人。其他人员0人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，苍溪县气象局（气象防灾减灾中心）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。苍溪县气象局（气象防灾减灾中心）2020年收支总预算57.94万元，同口径较2019年收支预算总数增加9.47万元，主要原因是将部门财政拨款结转资金按核定项目和金额编入部门预算以及人员增加等。

（一）收入预算情况

苍溪县气象局（气象防灾减灾中心）2020年收入预算57.94万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入57.94万元，占100%。

（二）支出预算情况

苍溪县气象局（气象防灾减灾中心）2020年支出预算57.94万元，其中：基本支出35.94万元，占62.03%；项目支出22.00万元，占37.97%。

四、财政拨款收支预算情况说明

苍溪县气象局（气象防灾减灾中心）2020年财政拨款收支总预算57.94万元，同口径较2019年财政拨款收支总预算增加9.47万元，主要原因是将部门财政拨款结转资金按核定项目和金额编入部门预算以及人员支出增加等。收入包括：本年一般公共预算拨款收入57.94万元。支出包括：社会保障和就业支出2.63万元、卫生健康支出1.23万元、自然资源海洋气象等支出52.10万元、住房保障支出1.98万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

苍溪县气象局（气象防灾减灾中心）2020年一般公共预算当年拨款57.94万元，同口径较2019年预算数增加9.47万元。主要原因是人员支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出2.63万元、卫生健康支出1.23万元、自然资源海洋气象等支出52.10万元、住房保障支出1.98万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为2.63万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为1.23万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

3．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2020年预算数为1.98万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

4．自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象事业机构（项）：2020年预算数为30.10万元，主要用于：单位的正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

5．自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）其他气象事务支出（项）：2020年预算数为22.00万元，主要用于：乡镇区域气象站和加密气象站的维修维护，全县防灾减灾事项，以及播报真人版电视天气预报等费用。

六、一般公共预算基本支出情况说明

苍溪县气象局（气象防灾减灾中心）2020年一般公共预算基本支出35.94万元，其中：

人员经费28.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费等支出。

公用经费7.86万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、其他商品和服务等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

苍溪县气象局（气象防灾减灾中心）2020年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费未安排预算。

（二）公务接待费（同口径）与2019年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车0辆。

2020年未安排公务用车购置费。

2020年未安排公务用车运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明

苍溪县气象局（气象防灾减灾中心）2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况

苍溪县气象局（气象防灾减灾中心）2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，苍溪县气象局（气象防灾减灾中心）下属1个事业单位机关运行经费拨款预算1.8万元，同口径较2019年预算增加0.28万元，增长18.4%。

（二）政府采购情况

2020年，苍溪县气象局（气象防灾减灾中心）未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年底，苍溪县气象局（气象防灾减灾中心）共有车辆0辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年苍溪县气象局（气象防灾减灾中心）部门预算整体支出和项目支出均按要求编制了绩效目标，从年度内履职所要达到的总体产出和效果，以及项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映部门整体支出和项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度后，由单位缴纳的养老保险费的支出。

（四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出

（五）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（六）自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象事业机构（项）：指气象局（气象防灾减灾中心）正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

（七）自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）其他气象事务支出（项）：指乡镇区域气象站和加密气象站的维修维护，全县防灾减灾事项，以及播报真人版电视天气预报等费用。

（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：纳入苍溪县气象局（气象防灾减灾中心）预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（十一）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件： 表1．部门收支总表

表1-1．部门收入总表

表1-2．部门支出总表

表2．财政拨款收支总表

表2-1．财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3．一般公共预算支出预算表

表3-1．一般公共预算基本支出预算表

表3-2．一般公共预算项目支出预算表

表3-3．一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4．政府性基金支出预算表

表4-1．政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5．国有资本经营预算支出预算表

表6．2020年部门整体支出绩效目标

表6-1．2020年部门预算项目支出绩效目标