一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1．负责编制我县国家现代农业示范区、现代农业园区建设规划和年度目标任务、资金统筹等建议方案，并组织实施。

2．负责统筹、协调、指导示范区与现代农业园区的建设、管理和巩固提升。

3．负责示范区建设项目的立项、实施、管理和招商引资。

4．收集汇总全国示范区建设动态，提出推进我县示范区建设的意见和建议。

5．承担示范区和现代农业示范区年度申报、审核、公示及发布等工作。

6．承担示范区和现代农业示范区建设情况的检查和目标考核工作。

（二）2020年重点工作

1．持续做好亭子湖园区后续建设工作。

2．持续做好环嘉陵江产业融合示范带建设督导工作。

3．完成推进国家现代农业产业园创建工作。

4．完成推进国家数字农业试点县建设项目。

5．培育白鹭湖星级粮油园区。

6．持续做好国家现代农业示范区建设的相关工作。

二、机构设置及人员构成

（一）机构设置

县国农区办下属二级预算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。主要包括：国农区办机关。

（二）人员构成

县国农区办部门预算实有编制内在职人数9人，其中：行政编制0人，事业（工勤）编制9人。离退（职）休人员0人。遗属补助0人。其他人员0人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，县国农区办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。县国农区办2020年收支总预算1234.04万元，同口径较2019年收支预算总数减少493.27万元，主要原因是将部门财政拨款结转资金按核定项目和金额编入部门预算以及人员增加等。

（一）收入预算情况

县国农区办2020年收入预算1234.04万元，其中：上年结转1083.4万元，占87.8%；一般公共预算拨款收入150.64万元，占12.2%。

（二）支出预算情况

县国农区办2020年支出预算1234.04万元，其中：基本支出132.64万元，占10.7%；项目支出1101.4万元，占89.3%。

四、财政拨款收支预算情况说明

县国农区办2020年财政拨款收支总预算1234.04万元，同口径较2019年财政拨款收支总预算减少493.27万元，主要原因是将部门财政拨款结转资金按核定项目和金额编入部门预算以及人员增加等。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入150.64万元、上年财政拨款资金结转1083.4万元。支出包括：社会保障和就业支出10.41万元、卫生健康支出4.88万元、农林水支出1210.94万元、住房保障支出7.81万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

县国农区办2020年一般公共预算当年拨款150.64万元，同口径较2019年预算数减少493.27万元。减少的原因：项目支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出10.41万元，占6.9%；卫生健康支出4.88万元，占3.2%；农林水支出127.54万元，占84.7%；住房保障支出7.81万元，占5.2%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）2020年预算数为109.54万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2．农林水支出（类）农业（款）其他农业农村支出（项）2020年预算数为18万元，主要用于全县园区日常管理及宣传经费支出。

3．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为10.41万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为4.88万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出。

5．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2020年预算数为7.81万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出132.64万元，其中：人员经费112.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出、其他社会保障缴费等支出。

公用经费20.1万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、其他商品和服务支出、工会经费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县国农区办2020年“三公”经费财政拨款预算数1.8万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.8万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费未安排预算。

（二）公务接待费（同口径）较2019年预算下降10%。

2020年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车0辆。2020年未安排公务用车购置费。

2020年未安排公务用车运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明

县国农区办2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况

县国农区办2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，县国农区办下属国农区办机关1个事业单位的机关运行经费财政拨款预算为9.72万元，同口径较2019年预算增加2.12万元，增长27.9%，增长主要原因是人员的增加等。

（二）政府采购情况

2020年，县国农区办未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年底，县国农区办共有车辆0辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年县国农区办部门预算整体支出和项目支出均按要求编制了绩效目标，从年度内履职所要达到的总体产出和效果，以及项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映部门整体支出和项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指县国农区办机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）农林水支出（类）农业（款）其他农业农村支出（项）：指县国农区办开展综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的项目支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度后，由单位缴纳的养老保险费的支出  

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指县国农区办用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：纳入县国农区办预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（十一）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

表1．部门收支总表

表1-1．部门收入总表

表1-2．部门支出总表

表2．财政拨款收支总表

表2-1．财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3．一般公共预算支出预算表

表3-1．一般公共预算基本支出预算表

表3-2．一般公共预算项目支出预算表

表3-3．一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4．政府性基金支出预算表

表4-1．政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5．国有资本经营预算支出预算表

表6．2020年部门整体支出绩效目标

表6-1．2020年部门预算项目支出绩效目标