一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1．政协苍溪县委员会办公室是政协苍溪县委员会的综合办事机构，主要职责是为政协全委会议、常委会议、主席会议服务；为政协委员服务。

2．负责政协委员会及办公室有关文件的起草、审核、印发工作。

3．协助政协委员会主席、副主席开展视察、调研、检查工作；做好相关材料的收集、整理，为委员会提供信息服务。

4．负责开展政协委员视察、调研、培训学习工作，确保委员履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职能。

5．负责政协机关的人事管理、学习安排与组织和机关离退休人员的管理与服务工作。

6．承担机关的行政事务和后勤服务等工作。

7．负责处理和接待来信、来访的登记、收取、催办和督办等工作，负责县政协委员会主席、副主席接待来访的工作安排和服务工作，反馈接访和信访件的处理意见。

8．积极配合、协助、参与各委室开展的有关工作。

9．充分协调利用各类宣传载体，牵头组织并搞好政协及其委员会、政协机关的对内对外宣传活动，负责《政协工作》等内部简报的编印等工作。

10．负责做好机关的日常事务、上级交办和县委安排的其他工作；负责办理政协委员会领导临时交办的其他事项。

（二）2020年重点工作

1．落实党对政协工作全面领导。以习近平新时代中国特色社会主义思想统领政协工作,加强党对人民政协工作的全面领导。确保中央大政方针和省委、市委、县委决策部署贯彻落实，认真调研总结我县政协党的建设“三项制度”的经验，推动政协系统党建工作制度化规范化高效化，确保落实落地。

2．发挥政协专门协商机构作用。选取“十四五规划”编制、政府性债务管理、重大疫情防控体系建设、后扶贫时期制度完善、小微学校教学质量、天九农业园区建设等开展各类协商。创新基层协商工作机制，在乡镇设立政协联络委员会，在口长单位建立“政协委员之家”，在有影响力的政协委员所在单位建立“政协委员工作室”，开展好小微协商活动，不断延伸协商工作触角。组织各类专家、委员成立县政协“参政议政人才库”和“应用型智库”，为协商提供智力支持，提高协商质量。

3．做好省政协“有事来协商”平台建设试点。认真实施好年度协商计划，继续深入开展好省政协“有事来协商”平台建设试点工作，打造苍溪“有事来协商·遇事多商量”协商品牌。创新搭建好“为苍溪加油”“民情坝坝会”“议政建言日”“政策快递包”“提办面对面”5个协商平台，开展特色协商活动。紧扣“党政工作重点”“全县发展热点”“群众关注焦点”选题。

4．健全完善政协机制制度。立足把人民政协的制度优势转化为治理效能，把助推苍溪经济社会高质量发展作为履职重点，聚焦常态化疫情防控和经济社会发展“双重任务”，持续助力新冠肺炎疫情“外防输入、内防反弹”工作，协力做好“六稳”工作、落实“六保”任务，围绕坚决打赢三大攻坚战等建言献策，切实增强履职实效。

5．加大提案办理协商力度。完善党政领导领衔办理重点提案机制，探索多种形式的提案办理“面对面”协商，努力提高协商议政质量和实效。加强专门委员会工作制度建设，深化“有事来协商”平台建设，扎实开展调查研究，形成长效制度。

6．狠抓新冠肺炎疫情防控。组织政协各界别、参加单位和政协委员发挥智力密集优势，积极投身防疫一线，为疫情防控建言献策，报送社情民意信息，积极创作歌曲、诗文等作品，传递正能量，为防疫加油鼓劲。发挥联系广泛优势，组织委员参与防疫，捐款捐物支持防控工作和复工复产，为坚决打赢新冠疫情阻击战和经济复苏贡献政协力量。

7．全面提升委员履职能力。强化政协委员责任担当，创新举办专家委员讲台、委员素质提升讲座等学习活动，教育引导委员准确把握履职方式方法，提升专业精神专业素养，全面增强履职本领。继续优化委员管理，运用现代信息技术拓宽履职途径，鼓励委员通过政协协商平台提出微建议、开展微协商、实施微监督，引导委员积极投身于凝心聚力、决策咨询、协商民主、国家治理的基层实践。

8．加强政协机关自身建设。着力推动干部担当有为，坚持政治理论学习常态化开展，积极履行全面从严治党和党风廉政建设，扎实开展“以案促改”，从严教育、从严要求、从严管理、从严监督，提高政协干部业务素质，提升机关服务水平，建设让县委放心、让委员满意的一流机关。

二、机构设置及人员构成

（一）机构设置

政协苍溪县委员会办公室下属二级预算单位1个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）人员构成

政协苍溪县委员会办公室部门预算实有编制内在职人数30人，其中：行政编制27人，事业（工勤）编制3人。离退（职）休人员35人。遗属补助2人。其他人员3人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，政协苍溪县委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。政协苍溪县委员会办公室2020年收支总预算740.92万元，同口径较2019年收支预算总数增加68.17万元，主要原因是将部门财政拨款结转资金按核定项目和金额编入部门预算以及人员经费增加、当年新增项目资金等。

（一）收入预算情况

政协苍溪县委员会办公室2020年收入预算740.92万元，其中：上年结转1.96万元，占0.26%；一般公共预算拨款收入738.96万元，占99.74%。

（二）支出预算情况

政协苍溪县委员会办公室2020年支出预算740.92万元，其中：基本支出512.92万元，占69.23%；项目支出228万元，占30.77%。

四、财政拨款收支预算情况说明

政协苍溪县委员会办公室2020年财政拨款收支总预算740.92万元，同口径较2019年财政拨款收支总预算增加68.17万元，主要原因是将部门财政拨款结转资金按核定项目和金额编入部门预算以及人员经费增加、当年新增项目资金等。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入738.96万元、上年结转一般公共预算拨款收入1.96万元。支出包括：一般公共服务支出650.53万元、社会保障和就业支出41.04万元、卫生健康支出20.49万元、住房保障支出28.86万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

政协苍溪县委员会办公室2020年一般公共预算当年拨款738.96万元，同口径较2019年预算数增加66.21万元，主要原因是人员经费增加、当年新增项目资金等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出648.57万元，占87.77%；社会保障和就业支出41.04万元，占5.55%；卫生健康支出20.49万元，占2.77%；住房保障支出28.86万元，占3.91%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）2020年预算数为420.57万元，主要用于：政协苍溪县委员会办公室机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2．一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）2020年预算数为78万元，主要用于政协开展参政议政、规范化建设等未单独设置项级科目的专项业务工作的项目支出。如：提案办理、民主评议、文史资料收集撰写、党建宣传、信访维稳、网络维护、政协之友联谊会活动、老干部公务活动等。

3．一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）2020年预算数为68万元，主要用于政协全委会、常委会、主席会议、专门委员会会议的召开。

4．一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）2020年预算数为45万元，主要用于政协开展委员活动、委员能力提升、培训及视察等项目支出。

5．一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政（项）2020年预算数为37万元，主要用于政协开展调研视察工作、各类检查、各界别开展协商活动等项目支出。

6．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为40.48万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2020年预算数为0.56万元，主要用于：对建国初期参加革命工作的部分退休干部适当照顾支出。

8．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为20.49万元，主要用于：机关及参照公务员法管理的事业单位基本医疗保险缴费支出。

9．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2020年预算数为28.86万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

政协苍溪县委员会办公室2020年一般公共预算基本支出510.96万元，其中：

人员经费452.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费58.03万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

政协苍溪县委员会办公室2020年“三公”经费财政拨款预算数9万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费9万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费未安排预算。

（二）公务接待费较2019年预算下降了10%。2020年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车0辆。

2020年未安排公务用车购置费。

2020年未安排公务用车运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明

政协苍溪县委员会办公室2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况

政协苍溪县委员会办公室2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，政协苍溪县委员会办公室下属1个机关1个行政单位以及0个事业单位的机关运行经费财政拨款预算为48.6万元，同口径较2019年预算减少5.4万元，下降10%。主要原因是厉行节约、压缩公务支出。

（二）政府采购情况

2020年，政协苍溪县委员会办公室未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年底，政协苍溪县委员会办公室共有车辆0辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年政协苍溪县委员会办公室部门预算整体支出和项目支出均按要求编制了绩效目标，从年度内履职所要达到的总体产出和效果，以及项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映部门整体支出和项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、  名词解释

（一）一般公共预算拨款收入。指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转。指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）。指政协苍溪县委员会办公室机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。指政协苍溪县委员会办公室机关开展提案办理、民主评议、文史资料收集撰写等未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）。指政协召开政协协商会议等专门会议的支出。

（六）一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）反映政协委员开展各类视察的支出。

（七）一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政（项）政协为参政议政进行调研、检查方面等方面的支出。

（八）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。指部门实施养老保险制度后，由单位缴纳的养老保险费的支出。

（九）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指对新中国成立初期参加革命工作的部分退休干部适当照顾支出。

（十）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。指政协苍溪县委员会办公室机关用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十一）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十二）基本支出。指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）“三公”经费。纳入政协苍溪县委员会办公室预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（十五）机关运行经费。指各部门的公用经费。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1．部门收支总表

表1-1．部门收入总表

表1-2．部门支出总表

表2．财政拨款收支总表

表2-1．财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3．一般公共预算支出预算表

表3-1．一般公共预算基本支出预算表

表3-2．一般公共预算项目支出预算表

表3-3．一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4．政府性基金支出预算表

表4-1．政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5．国有资本经营预算支出预算表

表6．2020年部门整体支出绩效目标

表6-1．2020年部门预算项目支出绩效目标