一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1．承担县人代会、常委会、主任会和常委会开展的重大活动的筹备和会务工作。

2．负责县人大及其常委会机关的文电、通知、档案、保密、文印和拟定有关议案草案等工作，承担人大常委会会议简报、公报等有关材料的编写工作。

3．协助人大常委会主任、副主任开展视察、执法检查、调查工作；做好相关材料的收集、整理，为常委会提供信息服务。

4．承办人大常委会人事任免事项，负责对人大常委会机关的人事管理、机关的学习安排与组织和机关离退休人员的管理与服务工作。

5．承担机关的行政事务和后勤服务等工作。

6．负责处理和接待来信、来访的登记、收取、催办和督办等工作，负责县人大常委会主任、副主任接待来访的工作安排和服务工作，反馈接访和信访件的处理意见。

7．负责全国人大、省人大、市人大转来的来信来访的处理和转办工作。

8．积极配合、协助、参与各委室开展的有关工作。

9．充分协调利用各类宣传载体，牵头组织并搞好人大及其常委会、人大机关的对内对外宣传活动。

10．负责做好机关的日常事务、上级交办和县委安排的其他工作；负责办理县人大常委会领导临时交办的其他事项。

（二）2020年重点工作

一是突出坚持党的领导这一根本原则，把“政治机关”建设得更加忠诚可靠。

二是突出推进依法治县这一工作重点，把“权力机关”建设得更加坚强有力。

三是突出服务中心大局这一职能定位，把“工作机关”建设得更加务实高效。

四是突出密切联系群众这一价值取向，把“代表机关”建设得更加亲民为民。

二、机构设置及人员构成

（一）机构设置

苍溪县人大办公室下属二级预算单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）人员构成

苍溪县人大办公室部门预算实有编制内在职人数32人，其中：行政编制25人，事业（工勤）编制7人。离退（职）休人员42人。遗属补助1人。其他人员2人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，苍溪县人大办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。苍溪县人大办公室2020年收支总预算838.09万元，同口径较2019年收支预算总数减少7.9万元，主要原因是人员变动及项目支出减少等。

（一）收入预算情况

苍溪县人大办公室2020年收入预算838.09万元，其中：上年结转59.69万元，占7.1%；一般公共预算拨款收入778.4万元，占92.9%。

（二）支出预算情况

苍溪县人大办公室2020年支出预算838.09万元，其中：基本支出532.4万元，占63.5%；项目支出305.69万元，占36.5%。

四、财政拨款收支预算情况说明

苍溪县人大办公室2020年财政拨款收支总预算838.09万元，同口径较2019年财政拨款收支总预算减少7.9万元，主要原因是人员变动及项目支出减少等。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入778.4万元、上年结转一般公共预算拨款收入59.69万元。支出包括：一般公共服务支出741.7万元、社会保障和就业支出42.5万元、卫生健康支出23.5万元、住房保障支出30.3万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

苍溪县人大办公室2020年一般公共预算当年拨款778.4万元，同口径较2019年预算数减少7.9万元。主要原因是人员变动及项目支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出682万元，占87.6%；社会保障和就业支出42.5万元，占5.5%；卫生健康支出23.5万元，占3%；住房保障支出30.3万元，占3.9%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2020年预算数为436万元，主要用于：苍溪县人大办公室机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2．一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2020年预算数为80万元，主要用于：苍溪县人大办公室开展机关建设、脱贫攻坚、老干部活动、公报编撰和印制、党建学习、乡镇人大等方面的支出。 

3．一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）2020年预算数为68万元，主要用于：人代会、主任会、常委会等专门会议的支出。

4．一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）2020年预算数为60万元，主要用于：人大开展监督工作、预算联网监督中心的建设维护的支出。

5．一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）2020年预算数为32万元，主要用于：人大代表开展各类视察等方面的工作和提高人大代表履职能力所发生的支出。

6．一般公共服务（类）人大事务（款）人大信访工作（项）2020年预算数为6万元，主要用于：人大处理各类信访工作的支出。

7．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为42.5万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为23.5万元，主要用于：机关及参照公务员法管理的事业单位基本医疗保险缴费支出。

9．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2020年预算数为30.3万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

苍溪县人大办公室2020年一般公共预算基本支出532.4万元，其中：

人员经费470.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费61.49万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

苍溪县人大办公室2020年“三公”经费财政拨款预算数9万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费9万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费未安排预算。

（二）公务接待费（同口径）较2019年预算下降10%。2020年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车0辆。

2020年未安排公务用车购置费。

2020年未安排公务用车运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明

苍溪县人大办公室2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况

苍溪县人大办公室2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，苍溪县人大办公室机关运行经费财政拨款预算为51.8万元，同口径较2019年预算减少5.8万元，下降10%。主要原因是厉行节约，压缩支出。

（二）政府采购情况

2020年，苍溪县人大办公室未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年底，苍溪县人大办公室共有车辆0辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年苍溪县人大办公室部门预算整体支出和项目支出均按要求编制了绩效目标，从年度内履职所要达到的总体产出和效果，以及项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映部门整体支出和项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：指机关开展招商引资、规范化建设、脱贫攻坚、机关党建等未单独设置项级科目的项目支出。

（五）一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：主要用于县人大召开人代会、常委会、主任会等专门会议的支出。

（六）一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）：主要用于人大开展监督工作的支出。

（七）一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：主要用于人大代表开展各类视察、调研等方面的工作和提高人大代表履职能力所发生的支出。

（八）一般公共服务（类）人大事务（款）人大信访工作（项）：主要用于人大处理各类信访工作的支出。

（九）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度后，由单位缴纳的养老保险费的支出。

（十）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十一）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）“三公”经费：纳入苍溪县人大办公室预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（十五）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1．部门收支总表

表1-1．部门收入总表

表1-2．部门支出总表

表2．财政拨款收支总表

表2-1．财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3．一般公共预算支出预算表

表3-1．一般公共预算基本支出预算表

表3-2．一般公共预算项目支出预算表

表3-3．一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4．政府性基金支出预算表

表4-1．政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5．国有资本经营预算支出预算表

表6．2020年部门整体支出绩效目标

表6-1．2020年部门预算项目支出绩效目标