一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

贯彻执行土地登记、房屋登记、林地登记等不动产登记政策、法规；负责全县土地登记、房屋登记、林地登记受理经办工作；负责不动产登记信息基础平台建设和管理，做好数据的整理、备份、依法对外查询工作，并与县建设、农业、林业等部门建立信息共享机制。

（二）2020年重点工作

1．提升档案管理水平，加快推进档案移交。由于不动产登记形成的档案资料多，利用率高，不动产登记中心档案室库容仅次于县档案管；进一步规范档案管理，依法对外查询；完成地籍、房屋登记档案电子化，整合到不动产登记数据库规范管理，协调县地产管理事务中心将房屋登记档案纸质资料移交我中心档案室统一保管。

2．启动“互联网+不动产登记”工作。按照国务院优化不动产登记时限的相关要求，加快推进“互联网+不动产登记”工作，尽快编制工作方案，力争实现数据共享，让数据多跑路、群众少跑腿。

3．启动不动产登记延伸服务功能。2017年，全省在遂宁市射洪县、广元市剑阁县开展了向基层延伸示范工作，其余各县区也陆续开展，我县将吸取兄弟县区经验，尽快编制方案，力争在2020年将不动产登记业务延伸至中心乡镇，让办事群众足不出户就可以办理不动产登记业务。

4．加快推进农村“房地一体”确权登记发证工作。一是加大资料审核力度； 二是严格首次登记公告；三是加快项目工程进度，力争在9月底前全面完成。

二、机构设置及人员构成

（一）机构设置

苍溪县不动产登记中心下属二级预算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。主要包括：苍溪县不动产登记中心。

（二）人员构成

苍溪县不动产登记中心部门预算实有编制内在职人数16人，其中：行政编制0人，事业（工勤）编制16人。离退（职）休人员0人。遗属补助0人。其他人员0人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，苍溪县不动产登记中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。苍溪县不动产登记中心2020年收支总预算324.09万元，同口径较2019年收支预算总数增加11.55万元，主要原因是将部门财政拨款结转资金按核定项目和金额编入部门预算以及人员增加等。

（一）收入预算情况

苍溪县不动产登记中心2020年收入预算324.09万元，其中：上年结转36.47万元，占11.3%；一般公共预算拨款收入287.62万元，占88.7%。

（二）支出预算情况

苍溪县不动产登记中心2020年支出预算324.09万元，其中：基本支出205.67万元，占63.46%；项目支出118.42万元，占36.54%。

四、财政拨款收支预算情况说明

苍溪县不动产登记中心2020年财政拨款收支总预算324.09万元，同口径较2019年财政拨款收支总预算增加11.55万元，主要原因是将部门财政拨款结转资金按核定项目和金额编入部门预算以及人员增加等。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入287.62万元、上年结转一般公共预算拨款收入36.47万元。支出包括：社会保障和就业支出15.65万元、卫生健康支出7.33万元、自然资源海洋气象等支出289.38万元、住房保障支出11.73万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

苍溪县不动产登记中心2020年一般公共预算当年拨款287.62万元，同口径较2019年预算数增加11.55万元。主要原因是将部门财政拨款结转资金按核定项目和金额编入部门预算以及人员增加等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出15.64万元，占4.8%；卫生健康支出7.33万元，占2.3%；自然资源海洋气象等支出289.38万元，占89.3%；住房保障支出11.7323万元，占3.6%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

涉及部门（单位）一般公共预算支出的均需按单位支出功能科目逐项说明，举例说明如下：

1．自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务（款）事业运行（项）2020年预算数为289.38万元，主要用于：苍溪县不动产登记中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为15.63万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为7.33万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出。

4．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2020年预算数为11.73万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

苍溪县不动产登记中心2020年一般公共预算基本支出188.62万元，其中：

人员经费173.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费14.95万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

苍溪县不动产登记中心2020年“三公”经费财政拨款预算数1.8万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.8万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费未安排预算。

（二）公务接待费（同口径）较2019年预算下降5.3%。2020年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车0辆。固定格式

2020年未安排公务用车购置费。

2020年未安排公务用车运行维护费。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车0辆。固定格式

2020年未安排公务用车购置费。

八、政府性基金预算支出情况说明

苍溪县不动产登记中心2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

苍溪县不动产登记中心2020年使用政府性基金预算拨款安排的支出0万元，其中城乡社区支出0万元、其他支出0万元。

九、国有资本经营预算支出情况

苍溪县不动产登记中心2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，苍溪县不动产登记中心的机关运行经费财政拨款预算为14.4万元，同口径较2019年预算增加2.24万元，增长18.4%。主要原因是人员增加等。

（二）政府采购情况

2020年，苍溪县不动产登记中心未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年底，苍溪县不动产登记中心共有车辆0辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年苍溪县不动产登记中心部门预算整体支出和项目支出均按要求编制了绩效目标，从年度内履职所要达到的总体产出和效果，以及项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映部门整体支出和项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度后，由单位缴纳的养老保险费的支出。

（四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指部门用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（五）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（六）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。指部门用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（十）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1．部门收支总表

表1-1．部门收入总表

表1-2．部门支出总表

表2．财政拨款收支总表

表2-1．财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3．一般公共预算支出预算表

表3-1．一般公共预算基本支出预算表

表3-2．一般公共预算项目支出预算表

表3-3．一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4．政府性基金支出预算表

表4-1．政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5．国有资本经营预算支出预算表

表6．2020年部门整体支出绩效目标

表6-1．2020年部门预算项目支出绩效目标