一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1．贯彻执行国家扶贫开发和大中型水利水电工程移民迁建安置、后期扶持的方针政策和法律法规，拟订有关具体政策措施并组织实施。

2．拟订全县扶贫开发中长期规划和年度计划，组织、协调和指导全县扶贫开发工作，组织和指导社会扶贫工作。

3．拟定扶贫项目年度实施计划，组织评审规划实施的项目方案并报县人民政府审批，指导督促项目实施，开展项目验收并组织审计。

4．承担扶贫、移民资金管理责任，拟订全县扶贫开发、移民资金和项目管理办法，负责有关项目、资金、基金、物资的分配、管理、使用、稽查审计、绩效考评、统计监测等监督工作。

5．负责扶贫开发、移民安置和移民后期扶持政策研究及信息工作，指导精准识别贫困村、贫困户，建立信息系统并动态管理，组织贫困、移民群众生产技能和劳动力转移培训及扶贫移民工作人员培训。

6．编制大中型水利水电工程库区发展规划，制定大中型水利水电工程移民工作年度计划，管理和监督全县大中型水利水电工程移民迁建安置实施工作，组织移民安置验收，后期扶持和监督评估；承担全县水电项目的谋划、争取、协调服务工作。

7．负责扶贫开发和移民信访接待、处理、管理工作，协调、指导有关的社会稳定工作，负责扶贫开发和移民安置、后期扶持政策宣传工作。

8．负责并协调县政府对外友好城市建立后的相关工作。

9．承担县政府公布的有关行政审批事项。

10．承担县脱贫攻指挥部（领导小组）办公室的具体工作，指导县革命老区建设促进会和县扶贫开发协会工作。

11．承办县政府交办的其他事项。

（二）2020年重点工作

一是大力推进脱贫攻坚，二是加强项目实施管理，三是加强信息统计工作，四是强化工程移民工作，五是加强移民后扶工作，六是提升社会扶贫实效，七是强化机关内部管理，八是做好信访维稳工作，九是进一步加强党的建设，十是狠抓党风廉政建设。

二、机构设置及人员构成

（一）机构设置

苍溪县扶贫开发局下属二级预算单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。主要包括：苍溪县扶贫开发局机关。

（二）人员构成

苍溪县扶贫开发局部门预算实有编制内在职人数35人，其中：行政编制20人，事业（工勤）编制15人。离退（职）休人员14人。遗属补助0人。其他人员0人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，苍溪县扶贫开发局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。苍溪县扶贫开发局2020年收支总预算4048.31万元，同口径较2019年收支预算总数减少1744.32万元，主要原因是将部门财政拨款结转资金按核定项目和金额编入部门预算以及人员减少等。

（一）收入预算情况

苍溪县扶贫开发局2020年收入预算4048.31万元，其中：上年结转1448.10万元，占35.8%；一般公共预算拨款收入2035.21万元，占50.3%；政府性基金预算拨款收入565万元，占13.9%。

（二）支出预算情况

苍溪县扶贫开发局2020年支出预算4048.31万元，其中：基本支出489.21万元，占12.08%；项目支出3559.10万元，占87.92%。

四、财政拨款收支预算情况说明

苍溪县扶贫开发局2020年财政拨款收支总预算4048.31万元，同口径较2019年财政拨款收支总预算减少1744.32万元，主要原因是将部门财政拨款结转资金按核定项目和金额编入部门预算以及人员减少等。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入2035.21万元、政府性基金预算拨款收入565万元、上年结转一般公共预算拨款收入1448.10万元。支出包括：社会保障和就业支出603.93万元、卫生健康支出17.83万元、农林水支出3398.28万元、住房保障支出28.27万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

苍溪县扶贫开发局2020年一般公共预算当年拨款2035.21万元，同口径较2019年预算数减少1729.32万元。主要原因是人员及项目支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出38.93万元，占1.9%；卫生健康支出17.83万元，占0.9%；农林水支出1950.18万元，占95.82%；住房保障支出28.27万元，占1.4%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为38.93万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为17.83万元，主要用于：机关及参照公务员法管理的事业单位基本医疗保险缴费支出。

3．农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）2020年预算数为1950.18万元，主要用于：部门正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费和开展脱贫攻坚、农村扶贫互助社管理、扶贫小额信贷以及革命老区建设等工作。

4．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2020年预算数为28.27万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

苍溪县扶贫开发局2020年一般公共预算基本支出489.21万元，其中：人员经费433.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费55.48万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

苍溪县扶贫开发局2020年“三公”经费财政拨款预算数13.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费13.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费未安排预算。

（二）公务接待费（同口径）较2019年预算下降 0.9%。2020年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车0辆。

2020年未安排公务用车购置费。

2020年未安排公务用车运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明

苍溪县扶贫开发局2020年使用政府性基金预算拨款安排的支出565万元，其中大中型水库移民后期扶持基金支出565万元。

九、国有资本经营预算支出情况

苍溪县扶贫开发局2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，苍溪县扶贫开发局下属机关1个行政单位政拨款预算为37.8万元，同口径较2019年预算增加4.55万元，增长13.7%。主要原因是人员工资正常晋级晋档、脱贫攻坚工作检查验收导致差旅费等增加。

（二）政府采购情况

2020年，苍溪县扶贫开发局未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年苍溪县扶贫开发局部门预算整体支出和项目支出均按要求编制了绩效目标，从年度内履职所要达到的总体产出和效果，以及项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映部门整体支出和项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度后，由单位缴纳的养老保险费的支出。

（四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（五）农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）：指部门正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费和开展脱贫攻坚、农村扶贫互助社管理、扶贫小额信贷以及革命老区建设等支出。

（六）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入苍溪县扶贫开发局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（十）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1．部门收支总表

表1-1．部门收入总表

表1-2．部门支出总表

表2．财政拨款收支总表

表2-1．财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3．一般公共预算支出预算表

表3-1．一般公共预算基本支出预算表

表3-2．一般公共预算项目支出预算表

表3-3．一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4．政府性基金支出预算表

表4-1．政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5．国有资本经营预算支出预算表

表6．2020年部门整体支出绩效目标

表6-1．2020年部门预算项目支出绩效目标