一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

负责维护道路运输市场秩序、保障道路运输安全、保护道路运输有关各方当事人的合法权益，促进道路运输事业的健康发展，对从事道路旅客运输经营、道路货物运输经营、道路运输相关业务包括站（场）经营、机动车维修经营、机动车驾驶员培训等行业管理等工作。

（二）2020年重点工作

1．抓好执法队伍建设。通过定期和适时召开全体职工大会、中层会、专题培训会等形式，采取集中学习和自学相结合的方法，以会代训，加强思想政治教育，加大政策法规和业务培训，不断提高全所人员思想政治觉悟，提高政策业务水平，强化政纪法规意识，通过完善规章制度，深入推进行风建设，严格按制度管事管人，纠正和查处不良问题，弘扬正气，彰显正能量，在全所大力营造注重学习、勤奋工作、团结进取的良好氛围。

2．强化运输行业安全生产监管。严格落实“三关一监督”工作职责，进一步建立健全安全生产规章制度；加强道路运输企业、管理人员和从业人员安全教育和资格培训；把好车辆技术状况关，从源头上消除安全隐患，确保道路运输安全。

3．落实源头治超目标任务。源头治超工作是运管部门的一项重要工作职责和任务，要进一步加强源头巡查力度，认真落实“一超四究”和“黑名单”制度。建立长效治超的联动机制，积极联合相关部门开展源头治超专项治理活动。

4．加强维修和驾培行业管理。进一步加大维修市场监管力度，整顿市场秩序和经营资质，严厉打击无证经营、超范围经营等不正当竞争行为。加强驾培学校监督管理，严厉打击私设培训点和从事其它非法驾培活动的违法行为，净化驾培市场。

5．打击非法营运，净化道路运输市场环境。进一步加大打击“黑车”非法营运工作力度，充分发挥群众作用，畅通举报投诉热线，加大宣传力度，提高全民参与打击“黑车”意识；加强与公安交警部门的配合，采取集中整治和长效管理相结合、领导带队和分片包干相结合的方式，对车站、医院、宾馆、市场周边地区、城乡结合部等区域无证经营的车辆进行重点打击，有力维护合法经营者的权益，促进道路运输市场健康有序发展。

二、机构设置及人员构成

（一）机构设置

苍溪县公路运输管理所属二级预算单位1个，其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。主要包括：苍溪县公路运输管理所。

（二）人员构成

苍溪县公路运输管理所部门预算实有编制内在职人数26人，其中：行政编制15人，事业（工勤）编制8人。离退（职）休人员14人。遗属补助1人。其他人员47人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，苍溪县公路运输管理所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。苍溪县公路运输管理所2020年收支总预算1329.79万元，同口径较2019年收支预算总数增加5.37万元，主要原因是将部门财政拨款结转资金按核定项目和金额编入部门预算以及人员增加等。

（一）收入预算情况

苍溪县公路运输管理所2020年收入预算1329.79万元，其中：上年结转611.75万元，占46%；一般公共预算拨款收入718.04万元，占54%。

（二）支出预算情况

苍溪县公路运输管理所2020年支出预算1329.79万元，其中：基本支出453.04万元，占34.1%；项目支出876.75万元，占65.9%。

四、财政拨款收支预算情况说明

苍溪县公路运输管理所2020年财政拨款收支总预算1329.79万元，同口径较2019年财政拨款收支总预算增加5.37万元，主要原因是将部门财政拨款结转资金按核定项目和金额编入部门预算以及人员增加等。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入718.04万元、上年结转一般公共预算拨款收入611.75万元。支出包括：社会保障和就业支出25.32万元、卫生健康支出12.49万元、交通运输支出1273.92万元、住房保障支出18.06万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

苍溪县公路运输管理所2020年一般公共预算当年拨款718.04万元，同口径较2019年预算数增加5.37万元。主要原因是人员及项目支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出25.32万元，占1.9%；卫生健康支出12.49万元，占0.94%；交通运输支出1273.92万元，占95.8%；住房保障支出18.06万元，占1.36%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为25.32万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为12.49万元，主要用于：机关及参照公务员法管理的事业单位基本医疗保险缴费支出。

3．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2020年预算数为18.06万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

4．交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）:2020年预算数为397.17万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5．交通运输（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）:2020年预算数为45万元，主要用于：公路运输管理支出。

6．交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村客运道路的补贴（项）:2020年预算数为599.87万元，主要用于：成品油价格改革财政对农村道路客运的补贴。

7．交通运输（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）:2020年预算数为11.88万元，主要用于：车辆购置税收入安排用于农村公路建设的支出。

8．交通运输（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）:2020年预算数为220万元，主要用于：对公共交通运输企业的补助支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

苍溪县公路运输管理所2020年一般公共预算基本支出453.04万元，其中：

人员经费425.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费27.89万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

苍溪县公路运输管理所2020年“三公”经费财政拨款预算数7.2万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费4.5万元，公务用车购置及运行维护费2.7万元。

（一）因公出国（境）经费未安排预算。

（二）公务接待费（同口径）较2019年预算下降5.3%。2020年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费（同口径）较2019年预算下降43.2%

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车0辆。

2020年未安排公务用车购置费。

2020年安排公务用车运行维护费2.7万元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要用于道路运输市场整治、保障部门应急抢险、工作调研、脱贫攻坚等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

苍溪县公路运输管理所2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况

苍溪县公路运输管理所2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，苍溪县公路运输管理所的机关运行经费财政拨款预算为20.7万元，同口径较2019年预算增加1.7万元，增长8.9%。主要原因是脱贫攻坚等。

（二）政府采购情况

2020年，苍溪县公路运输管理所未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年底，苍溪县公路运输管理所共有车辆0辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年苍溪县公路运输管理所部门预算整体支出和项目支出均按要求编制了绩效目标，从年度内履职所要达到的总体产出和效果，以及项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映部门整体支出和项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度后，由单位缴纳的养老保险费的支出。

（四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指苍溪县公路运输管理所机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（五）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（六）交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（七）交通运输（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）:指公路运输管理支出。

（八）交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村客运道路的补贴（项）:指成品油价格改革财政对农村道路客运的补贴。

（九）交通运输（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）:指车辆购置税收入安排用于农村公路建设的支出。

（十）交通运输（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）:指对公共交通运输企业的补助支出。

（十一）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入苍溪县公路运输管理所预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（十四）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1．部门收支总表

表1-1．部门收入总表

表1-2．部门支出总表

表2．财政拨款收支总表

表2-1．财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3．一般公共预算支出预算表

表3-1．一般公共预算基本支出预算表

表3-2．一般公共预算项目支出预算表

表3-3．一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4．政府性基金支出预算表

表4-1．政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5．国有资本经营预算支出预算表

表6．2020年部门整体支出绩效目标

表6-1．2020年部门预算项目支出绩效目标