一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1．负责全县辖区内县、乡、村道路的建设规划和管理工作。

2．负责全县公路、水运工程建设质量、安全监督管理。

3．承办县交通运输局交办的其他事项。

（二）2020年重点工作

1．继续抓好安全生产工作。以“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”为工作要求，继续深入开展农村公路建设安全专项行动，确保取得实效。加强对各在建项目安全生产监督检查，排查清理安全生产隐患，严格落实安全生产责任，全面提升行业安全管理能力和水平，确保无交通建设安全责任事故。

2．继续抓好重点项目建设。重视工程建设质量，保证按时完成黄猫垭至三溪口旅游道路建设。

3．继续抓好规划建管和养护工作。做好脱贫攻坚道路建设的监督管理、资料的收集归档；对全县的在建农村公路进行交（峻）工验收，并做好资料的收集归档；对以往下达的建设计划进行监管、验收；持续做好未接养农村公路安全隐患整治工作；督促各乡镇按相关的农村公路养护管理制度进行村组道路养护。

二、机构设置及人员构成

（一）机构设置

县农建中心属一级预算单位。下属二级预算单位0个，其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）人员构成

县农建中心部门预算实有编制内在职人员23人，其中：行政编制0人，事业（工勤）编制23人。离退（职）休人员0人。遗属补助0人。其他人员0人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，县农建中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出。县农建中心2020年收支总预算681.02万元，同口径较2019年收支预算总数增加435.16万元，主要原因是财政拨款结转资金核定项目和金额编入部门预算以及人员增加、政策性调资。

（一）收入预算情况

县农建中心2020年收入预算681.02万元，其中：上年结转380.71万元，占55.9%；一般公共预算拨款收入300.31万元，占44.1%。

（二）支出预算情况

县农建中心2020年支出预算681.02万元，其中：基本支出273.31万元，占40.1%；项目支出407.71万元，占59.9%。

四、财政拨款收支预算情况说明

县农建中心2020年财政拨款收支总预算681.02万元，同口径较2019年财政拨款收支总预算增加435.16万元，主要原因是将部门财政拨款结转资金按核定项目和金额编入部门预算以及人员增加、政策性调资等。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入300.31万元、上年结转一般公共预算拨款收入380.71万元。支出包括：社会保障和就业支出22.43万元、卫生健康支出10.51万元、农林水支出26.06万元、交通运输支出605.20万元、住房保障支出16.82万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

县农建中心2020年一般公共预算当年拨款681.02万元，同口径较2019年预算数增加435.16万元。主要原因是将部门财政拨款结转资金按核定项目和金额编入部门预算以及人员增加、政策性调资等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出22.43万元，占3.3%；卫生健康支出10.51万元，占1.5%；农林水支出26.06万元，占3.8%；交通运输支出605.20万元，占88.9%；住房保障支出16.82万元，占2.5%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为22.43万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2．卫生健康（类）农（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为10.51万元，主要用于：基本医疗保险缴费支出。

3．农林水（类）农业农村（款）农村道路建设（项）2020年预算数为26.06万元，主要用于：农村公路、乡村道路建设方面的支出。

4．交通运输（类）公路水路运输（款）公路建设（项）2020年预算数为380.34万元，主要用于：新建公路支出、改建公路支出、特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出和部门（单位）正常运转的基本支出，基本支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

5．交通运输（类）车辆购置税（款）车辆购置税用于农村公路建设（项）2020年预算数为224.86万元，主要用于：农村公路建设的支出。

6． 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2020年预算数为16.82万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

县农建中心2020年一般公共预算基本支出273.31万元，其中：

人员经费247.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费25.60万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县农建中心2020年“三公”经费财政拨款预算数6.30万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.90万元，公务用车购置及运行维护费5.40万元。

（一）因公出国（境）经费未安排预算。

（二）公务接待费（同口径）较2019年预算下降10%。2020年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费（同口径）较2019年预算下降10%。

单位现有公务用车2辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、其他乘用车1辆。

2020年未安排公务用车购置费。

2020年安排公务用车运行维护费5.40万元，用于2辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障部门交通工程质量监督、工作调研、脱贫攻坚等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

县农建中心2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况

县农建中心2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，县农建中心（事业单位）机关运行经费财政拨款预算为19.80万元，同口径较2019年预算增加3.84万元，增长24.1%。主要原因是政策性调资、专项业务工作、脱贫攻坚、在职职工住房公积金缴纳比例调整、人员增加等。

（二）政府采购情况

2020年，县农建中心未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年底，县农建中心共有车辆2辆，其中，定向保障用车1辆、特种专业技术用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年县农建中心部门预算整体支出和项目支出均按要求编制了绩效目标，从年度内履职所要达到的总体产出和效果，以及项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映部门整体支出和项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度后，由单位缴纳的养老保险费的支出。

（四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（五）农林水（类）农业农村（款）农村道路建设（项）：指农村公路、乡村道路建设方面的支出。

（六）交通运输（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：指新建公路支出、改建公路支出、特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。

（七）交通运输（类）车辆购置税（款）车辆购置税用于农村公路建设（项）：指农村公路建设的支出。

（八）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（九）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入县农建中心预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（十二）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1．部门收支总表

表1-1．部门收入总表

表1-2．部门支出总表

表2．财政拨款收支总表

表2-1．财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3．一般公共预算支出预算表

表3-1．一般公共预算基本支出预算表

表3-2．一般公共预算项目支出预算表

表3-3．一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4．政府性基金支出预算表

表4-1．政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5．国有资本经营预算支出预算表

表6．2020年部门整体支出绩效目标

表6-1．2020年部门预算项目支出绩效目标