一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1．宣传贯彻党中央、国务院及省、市、县党委、政府有关供销社工作的方针政策；

2．负责对全县供销社进行指导、服务、协调、监督等行业管理；研究制定全县供销社发展规划、加快机制、体制创新；

3．按照政府授权对全县重要农业生产资料、农副产品及政策性商品经营进行组织、协调、管理；协助相关部门做好有关救灾物资的组织、调运、储备工作；

4．研究供销社运行中的重大问题，了解、反映供销社系统和农民群众的意见和要求，维护供销社和农民群众的合法权益；

5．组织全县供销社系统参与推进农业产业化经营；组织发展各类专业合作社、社区服务社、消费合作社等中介组织；加强农村商品供求、市场、信息服务体系建设；

6．围绕建立和完善农业社会化服务体系，培育农产品市场、规范农村网点建设，搞好农资科技服务；做好农业、农村、农民服务工作，促进农村经济发展和农民收入水平提高；

7．监督和管理社有资产，确保社有资产保值增值；指导全县供销社社有资产的管理；

8．完成县政府交办的其他工作任务。

（二）2020年重点工作

1．全面推进供销社综合改革工作。按照县委、县人民政府对供销社综合改革的目标和任务，重点做好供销社体制机制建设，落实建立苍溪县供销合作社联合社“三会”制度。

2．加强供销社社有企业培育工作。不断推进供销社企业的发展，培育一家年销售额500万元以上的社有控股企业是加强农村网点建设。

3．充分利用供销社闲置资产搭建为农服务平台。认真开展对基层供及县属企业资产清理，对一些长期闲置而未能充分利用的供销社资产，通过整合，开发建设农贸市场一个，农村综合服务社1２个，农民专业合作社1个。

4．抓好项目建设及招商引资工作。积极对接上级部门，完成年度招商引资任务；着力抓好中农城投项目建设工作。

5．切实做好扶贫工作。按照县委、县人民政府的要求，扎实做好帮扶村脱贫工作；按质按量完成东西扶贫协作工作任务，实现销售扶贫产品150万元。

6．抓实做好服务业工作。切实加强对供销社服务企业的指导和服务工作，不断提升服务质量，完成社会消费品零售额2750万元

7．积极做好基层社标杆社和百强县级供销社创建工作。按照全国供销合作总社、省社和市供销社工作安排，全力推进我县供销社创全国基层社标杆社，创全国百强县级供销社的申报工作。

二、机构设置及人员构成

（一）机构设置

苍溪县供销合作社联合社下属二级预算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。主要包括：苍溪县供销合作社联合社机关。

（二）人员构成

苍溪县供销合作社联合社部门预算实有编制内在职人数16人，其中：行政编制11人，事业（工勤）编制5人。离退（职）休人员30人。遗属补助3人。其他人员0人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，苍溪县供销合作社联合社所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、商业服务业等支出、住房保障支出。苍溪县供销合作社联合社2020年收支总预算357.59万元，同口径较2019年收支预算总数增加5.87万元，主要原因是将部门财政拨款结转资金按核定项目和金额编入部门预算以及人员增加等。

（一）收入预算情况

苍溪县供销合作社联合社2020年收入预算357.59万元，其中：上年结转76.29万元，占21.3%；一般公共预算拨款收入281.3万元，占78.7%。

（二）支出预算情况

苍溪县供销合作社联合社2020年支出预算357.59万元，其中：基本支出258.59万元，占72.3%；项目支出99万元，占27.7%。

四、财政拨款收支预算情况说明

苍溪县供销社2020年财政拨款收支总预算357.59万元，同口径较2019年财政拨款收支总预算增加8.57万元，主要原因是人员变动及项目支出增加等。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入281.30万元、上年结转一般公共预算拨款收入76.29万元。支出包括：社会保障和就业支出20.48万元、卫生健康支出13.63万元、商品服务业等支出309.31万元、住房保障支出14.17万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

苍溪县供销合作社联合社2020年一般公共预算当年拨款357.59万元，同口径较2019年预算数增加8.57万元。主要原因是人员及项目支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出20.48万元，占5.73%；卫生健康支出13.63万元，占3.81%；商业服务业等支出309.31万元，占86.50%；住房保障支出14.17万元，占3.96%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．商业服务等支出（216）商品流通服务（02）行政运行（01），2020年预算数为309.31万元，主要用于：苍溪县供销合作社联合社机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2．社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2020年预算数为20.48万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3．卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2020年预算数为13.63万元，主要用于：机关及参照公务员法管理的事业单位基本医疗保险缴费支出。

4．住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金(01）:2020年预算数为14.17万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

苍溪县供销合作社联合社2020年一般公共预算基本支出252.30万元，其中：

人员经费225.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费26.75万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

苍溪县供销合作社联合社2020年“三公”经费财政拨款预算数3.60万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3.60万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费未安排预算。

（二）公务接待费（同口径）较2019年预算下降10%。2020年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车0辆。2020年未安排公务用车购置费。

2020年未安排公务用车运行维护费。

2020年未安排公务用车购置费。

八、政府性基金预算支出情况说明

苍溪县供销合作社联合社2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况

苍溪县供销合作社联合社2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，苍溪县供销合作社联合社下属事业单位1个，事业单位的机关运行经费财政拨款预算为14.4万元，同口径较2019年预算增加0.8万元，增长5.88%。主要原因是人员变动及标准变动等。

（二）政府采购情况

2020年，苍溪县供销合作社联合社未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年底，苍溪县供销合作社联合社共有车辆0辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年苍溪县供销合作社联合社部门预算整体支出和项目支出均按要求编制了绩效目标，从年度内履职所要达到的总体产出和效果，以及项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映部门整体支出和项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指部门实施养老保险制度后，由单位缴纳的养老保险费的支出。

（四）卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：指行政事业机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（五）住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（六）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：纳入纳入苍溪县供销合作社联合预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（九）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1．部门收支总表

表1-1．部门收入总表

表1-2．部门支出总表

表2．财政拨款收支总表

表2-1．财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3．一般公共预算支出预算表

表3-1．一般公共预算基本支出预算表

表3-2．一般公共预算项目支出预算表

表3-3．一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4．政府性基金支出预算表

表4-1．政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5．国有资本经营预算支出预算表

表6．2020年部门整体支出绩效目标

表6-1．2020年部门预算项目支出绩效目标