一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
1．宣传贯彻执行有关市政、园林绿化管理方面的方针政策、法律法规。
2．参与编制县城区绿地系统规划。
3．负责园林绿化基建项目的年度计划并组织实施。
4．参与拟定全县城市绿地分级分类管理办法并组织实施。
5．参与拟定绿化养护质量标准和城市园林绿化专业技术规范。
6．承担城区公共绿地保护、管理、养护、修复、宣传教育。
7．承担园林技术研发、应用、推广等职责。
8．负责职责范围内的安全生产工作。
（二）2020年重点工作
1．坚持以“以人民为中心”的发展理念，积极响应广大市民对城市园林绿化方面的诉求，建设群众满意的城市园林景观。
2．积极落实精细化管理措施，提高园林绿化养护质量，确保乔木成活98%以上、灌木成活95%以上，草坪无秃斑；全年无大面积病虫害发生，园林绿化景观效果显著。
3．完成新一轮的城区鲜花栽植项目招标工作，并组织实施，确保四季有花。
4．完成建成区绿地普查工作，为创建国家园林县城提供数据支撑。
5．完成城区部分绿地的改造升级工作，提升城市园林绿化景观效果。
6．加强政府购买服务绿化养护项目的监管工作。
7．加强职工业务培训，提高职工职业技能和工作能力。
8．创新聘用合同工和临时工的管理机制。
9．加强安全生产，增强园林绿化养护突发事件应急工作能力。
10．完成上级组织交办的临时工作。
二、机构设置及人员构成
苍溪县园林绿化事务中心下属二级预算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。主要包括：苍溪县园林绿化事务中心。
（二）人员构成
县园林绿化事务中心部门预算实有编制内在职人数10人，其中：行政编制0人，事业（工勤）编制10人。离退（职）休人员8人。遗属补助1人。其他人员12人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，县园林绿化事务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。县园林绿化事务中心2020年收支总预算349.81万元，同口径较2019年收支预算总数增加69.61万元，主要原因是将部门财政拨款结转资金按核定项目和金额编入部门预算以及人员增加等。
（一）收入预算情况
县园林绿化事务中心2020年收入预算349.81万元，其中：上年结转7.94万元，占2.3%；一般公共预算拨款收入273.87万元，占78.3%；政府性基金预算拨款收入68万元，占19.4%。
（二）支出预算情况
县园林绿化事务中心2020年支出预算349.81万元，其中：基本支出165.87万元，占47.4%；项目支出183.94万元，占52.6%。
四、财政拨款收支预算情况说明
县园林绿化事务中心2020年财政拨款收支总预算349.81万元，同口径较2019年财政拨款收支总预算增加69.61万元，主要原因是将部门财政拨款结转资金按核定项目和金额编入部门预算以及人员增加等。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入273.87万元、政府性基金预算拨款收入68万元、上年结转一般公共预算拨款收入7.94万元。支出包括：社会保障和就业支出10.99万元、卫生健康支出5.36万元、城乡社区支出325.22万元、住房保障支出8.24万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
县园林绿化事务中心2020年一般公共预算当年拨款273.87万元，同口径较2019年预算数增加1.61万元。主要原因是人员及项目支出增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出10.99万元，占4%；卫生健康支出5.36万元，占2%；城乡社区支出249.28万元，占91%；住房保障支出8.24万元，占3%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为10.99万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为5.36万元，主要用于：部门及下属事业单位基本医疗保险缴费支出。
3．城乡社区支出（类）人大事务城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2020年预算数为249.28万元，主要用于：县园林绿化事务中心机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。
4．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2020年预算数为8.24万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
县园林绿化事务中心2020年一般公共预算基本支出165.86万元，其中：
人员经费156.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
公用经费9.53万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
县园林绿化事务中心2020年“三公”经费财政拨款预算数0.45万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.45万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费未安排预算。
（二）公务接待费（同口径）较2019年预算下降5.3%。2020年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车0辆。
2020年未安排公务用车购置费。
2020年未安排公务用车运行维护费。
八、政府性基金预算支出情况说明
县园林绿化事务中心2020年使用政府性基金预算拨款安排的支出68万元，其中城乡社区支出68万元。
九、国有资本经营预算支出情况
县园林绿化事务中心2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年，县园林绿化事务中心下属1个事业单位的机关运行经费财政拨款预算为9万元，同口径较2019年预算增加0.64万元，增长7.7%。主要原因是人员境增加等。
（二）政府采购情况
2020年，县园林绿化事务中心安排政府采购预算68万元，主要用于政府购买江南新城区公共绿地养护服务。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年底，县园林绿化事务中心共有车辆4辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业用车4辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年县园林绿化事务中心部门预算整体支出和项目支出均按要求编制了绩效目标，从年度内履职所要达到的总体产出和效果，以及项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映部门整体支出和项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。指部门实施养老保险制度后，由单位缴纳的养老保险费的支出。
（四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（五）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指房地产事务中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（六）城乡社区支出（类）城乡基础设施配套费安排的支出（款）城乡社区环境卫生（项）：指城市基础设施配套费安排用于道路清扫、垃圾清运与处、园林绿化等方面的支出。
（七）住房保障（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。用于老旧小区方面的支出。
（八）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（九）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）“三公”经费：纳入县园林绿化事务中心预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（十二）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1．部门收支总表
表1-1．部门收入总表
表1-2．部门支出总表
表2．财政拨款收支总表
表2-1．财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3．一般公共预算支出预算表
表3-1．一般公共预算基本支出预算表
表3-2．一般公共预算项目支出预算表
表3-3．一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4．政府性基金支出预算表
表4-1．政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5．国有资本经营预算支出预算表
表6．2020年部门整体支出绩效目标
表6-1．2020年部门预算项目支出绩效目标
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