一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

宣传贯彻执行有关房地产的方针政策、法律法规；承担房地产开发企业、房地产中介机构、物业服务企业的事务性工作；负责商品房销（预）售及存量房交易合同网签备案的事务性工作；负责房地产开发项目住宅维修资金、商品房预售资金的交（缴）存、使用等工作；负责房地产开发市场、房地产交易市场、房地产中介市场、物业服务市场、商品房租赁市场的事务性工作；指导城市白蚁防治工作；负责督促城镇既有房屋(危旧房、建筑玻璃幕墙)使用安全的事务性工作；负责房地产产籍资料的收集、制档、利用工作；负责职责范围内的安全生产工作；完成上级主管部门交办的其他工作。

（二）2020年重点工作

1．加强房地产管理。持续开展房地产市场专项整治，从严查处违法违规行为；全年新入库房地产开发项目2个，商品房销售面积15万平方米；推进鸣悦城、楠洋都汇等房地产开发项目加快建设。

2．加强物业服务管理。持续开展物业服务企业经营（消防安全）行为监督检查；指导开展物业管理优秀住宅小区创建活动；积极培育规模以上物业服务企业。

3．加强既有房屋安全管理。全年开展督导检查不少于1次；督促有安全隐患的危旧房、建筑物玻璃幕墙责任单位限期整治。

4．加强房地产项目信访问题处理。全面完成“壹品江山”项目工程建设，并通过竣工验收；推进“国际商贸城”项目破产重整，复工建设。

5．启动城镇老旧小区改造。积极推进并全面完成商贸楼宿舍、农资公司宿舍等20个老旧小区改造任务。

二、机构设置及人员构成

（一）机构设置

苍溪县房地产事务中心下属二级预算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。主要包括：房地产事务中心机关。

（二）人员构成

县房地产事务中心部门预算实有编制内在职人数25人，其中：行政编制0人，事业（工勤）编制25人。离退（职）休人员4人。遗属补助0人。其他人员0人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，县房地产事务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。县房地产事务中心2020年收支总预算1547.88万元，同口径较2019年收支预算总数增加1116.51万元，主要原因是将部门财政拨款结转资金按核定项目和金额编入部门预算以及人员增加等。

（一）收入预算情况

县房地产事务中心2020年收入预算1547.88万元，其中：上年结转19.69万元，占1.3%；一般公共预算拨款收入1528.19万元，占98.7%。

（二）支出预算情况

县房地产事务中心2020年支出预算1547.88万元，其中：基本支出330.88万元，占21.4%；项目支出1217万元，占78.6%。

四、财政拨款收支预算情况说明

县房地产事务中心2020年财政拨款收支总预算1547.88万元，同口径较2019年财政拨款收支总预算增加1116.51万元，主要原因是将部门财政拨款结转资金按核定项目和金额编入部门预算以及人员增加等。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1528.19万元、上年结转一般公共预算拨款收入19.69万元。支出包括：社会保障和就业支出26.05万元、卫生健康支出12.21万元、城乡社区支出325.08万元、住房保障支出1184.54万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

县房地产事务中心2020年一般公共预算当年拨款1528.19万元，同口径较2019年预算数增加1116.51万元。主要原因是人员及项目支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出26.05万元，占1.7%；卫生健康支出12.21万元，占0.8%；城乡社区支出305.39万元，占19.98%；住房保障支出1184.54万元，占77.52%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为26.05万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为12.21万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

3．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）2020年预算数为305.39万元，主要用于：县房地产事务中心机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

4．住房保障（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）:2020年预算数为1165万元，主要用于：老旧小区改造方面的支出。

5．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2020年预算数为19.54万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

县房地产事务中心2020年一般公共预算基本支出311.19万元，其中：

人员经费281.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费29.54万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县房地产事务中心2020年“三公”经费财政拨款预算数5.4万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.7万元，公务用车购置及运行维护费2.7万元。

（一）因公出国（境）经费未安排预算。

（二）公务接待费（同口径）较2019年预算下降5.3%）。2020年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费（同口径）较2019年预算（同口径）下降43.2%。

单位现有公务用车2辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车2辆。

2020年未安排公务用车购置费。

2020年安排公务用车运行维护费2.7万元，用于2辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障部门应急抢险、工作调研、脱贫攻坚、房地产市场监管等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

县房地产事务中心2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况

县房地产事务中心2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，县房地产事务中心下属中心机关1个事业单位的机关运行经费财政拨款预算为22.5万元，同口径较2019年预算增加5.02万元，增长28.7%。主要原因是人员增加等。

（二）政府采购情况

2020年，县房地产事务中心未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年底，县房地产事务中心共有车辆2辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆、其他用车2辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年县房地产事务中心部门预算整体支出和项目支出均按要求编制了绩效目标，从年度内履职所要达到的总体产出和效果，以及项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映部门整体支出和项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。指部门实施养老保险制度后，由单位缴纳的养老保险费的支出。

（四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（五）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）：指房地产事务中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（六）住房保障（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。用于老旧小区方面的支出。

（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（八）、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：纳入县房地产事务中心预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（十一）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1．部门收支总表

表1-1．部门收入总表

表1-2．部门支出总表

表2．财政拨款收支总表

表2-1．财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3．一般公共预算支出预算表

表3-1．一般公共预算基本支出预算表

表3-2．一般公共预算项目支出预算表

表3-3．一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4．政府性基金支出预算表

表4-1．政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5．国有资本经营预算支出预算表

表6．2020年部门整体支出绩效目标

表6-1．2020年部门预算项目支出绩效目标