一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1．负责研究拟订百利新区经济、社会和产业发展规划，承担组织实施的事务性工作；根据百利新区城市总体规划，承担专项规划、控制性详细规划编制、实施的事务性工作。

2．承担百利新区开发、建设与管理的事务性、服务性工作。

3．负责百利新区固定资产投资管理的事务性工作，协调解决百利新区项目建设管理过程中的相关问题。

4．.负责研究拟订百利新区招商引资、投融资及产业发展政策，并承担组织实施的事务性工作。

5．负责研究提出百利新区智慧城市规划建议，并承担组织实施的事务性工作。

6．负责职责范围内的安全生产、生态环境保护工作。

7．完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）2020年重点工作

1．完成《百利新区控制性详细规划》和《百利新区控制性详细规划阶段城市设计》编制工作。

2．完成百利棚户区（城中村）改造项目（一期）征拆工作。

3．加快推进百利大桥、嘉陵江河道综合治理（堤防及景观）工程建设

4．启动百利棚户区（城中村）改造项目限价商品房（一期）和棚户区改造配套项目建设。

5．启动新区城市主干道、百利新区污水处理厂项目征拆、规划设计工作，力争实现年底开工建设。

二、机构设置及人员构成

（一）机构设置

百利新区发展事务中心下属二级预算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。主要包括：百利新区发展事务中心机关。

（二）人员构成

百利新区发展事务中心部门预算实有编制内在职人数0人，其中：行政编制0人，事业（工勤）编制0人。离退（职）休人员0人。遗属补助0人。其他人员0人。新成立单位，人员系其他单位借用，暂未办理调动手续。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，百利新区发展事务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：城乡社区支出。百利新区发展事务中心2020年收支总预算45万元，同口径较2019年收支预算总数增加45万元，主要原因是我中心系新成立单位，去年无预算。

（一）收入预算情况

百利新区发展事务中心2020年收入预算45万元，其中：一般公共预算拨款收入45万元，占100%。

（二）支出预算情况

百利新区发展事务中心2020年支出预算45万元，其中：项目支出45万元，占100%。

四、财政拨款收支预算情况说明

百利新区发展事务中心2020年财政拨款收支总预算45万元，同口径较2019年财政拨款收支总预算增加45万元，主要原因是我中心系新成立单位，去年无预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入45万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

百利新区发展事务中心2020年一般公共预算当年拨款45万元，同口径较2019年预算数增加45万元。主要原因是我中心系新成立单位，去年无预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出45万元，占100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2020年预算数为45万元，主要用于百利新区发展事务中心开展规划和拆迁等未单独设置项级科目的专门性工作的项目支出。如：百利新区规划和百利坝拆迁工作等。

六、一般公共预算基本支出情况说明

百利新区发展事务中心2020年一般公共预算基本支出0万元，其中：

人员经费0万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

百利新区发展事务中心2020年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费未安排预算。

（二）公务接待费未安排预算。

（三）公务用车购置及运行维护费未安排预算。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车0辆。

2020年未安排公务用车购置费。

2020年未安排公务用车运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明

百利新区发展事务中心2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况

百利新区发展事务中心2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，百利新区发展事务中心下属机关1个事业单位的机关运行经费财政拨款预算为0万元。

（二）政府采购情况

2020年，百利新区发展事务中心未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年底，百利新区发展事务中心共有车辆0辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年百利新区发展事务中心部门预算整体支出和项目支出均按要求编制了绩效目标，从年度内履职所要达到的总体产出和效果，以及项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映部门整体支出和项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指百利新区发展事务中心机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的支出。

（四）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：纳入百利新区发展事务中心预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（七）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1．部门收支总表

表1-1．部门收入总表

表1-2．部门支出总表

表2．财政拨款收支总表

表2-1．财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3．一般公共预算支出预算表

表3-1．一般公共预算基本支出预算表

表3-2．一般公共预算项目支出预算表

表3-3．一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4．政府性基金支出预算表

表4-1．政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5．国有资本经营预算支出预算表

表6．2020年部门整体支出绩效目标

表6-1．2020年部门预算项目支出绩效目标