一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1．研究拟定学校职业教育发展战略，贯彻执行国家职业教育方针、政策、法律法规，推进依法治校，积极宣传职业教育，促进学校健康、持续、稳定、科学的发展。

2．坚持文化素养和专业技能并重，努力提高教育教学质量，不断研究和改进教育教学方法，提高教学水平，促进学生德、智、体、美、劳全面发展。

3．加强师资队伍建设，负责对教职工进行思想政治教育、职业道德教育、法纪教育，师德教育。加强教育理论和教学业务学习，全面提高教师队伍素质。

4．组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

5．组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利、职称评定、晋级、聘任、退休等工作。

6．做好招生、学生入学、实习见习、技能鉴定、就业安置、学籍管理、毕业证发放等工作。

7．做好中高职衔接、普职融通、校企合作、产教融合、职业技能培训、教育扶贫、学生资助等工作。

8．组织做好行政后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教育教学工作的顺利进行。

9．贯彻执行勤俭办学的方针，建立健全各项规章制度，加强对学校的管理。

10．完成学校安排的其他工作。

（二）2020年重点工作

1．落实立德树人根本任务，加强师生政治思想建设，以初心教育为抓手，全面落实社会主义荣辱观教育，培养社会主义合格的建设者和接班人。

2．抓好教育教学工作，全面提高学生学习能力和学习水平，教育教学质量保证全市第一，全省一流。高考本科上线至少50人，本专科上线率达到95%以上。

3．积极开展双示范建设，提高学校办学能力和办学质量，辐射周边职业中学，起到榜样示范作用。

4．全面大力推进学校基础建设，完成158亩校园土地征拆工作。完成产教融合实训中心的建设的前期工作，力争年底开工建设。

5．抓好招生工作，完成至少1200人的招生任务。

6．开展好短期培训工作，服务地方经济发展，至少开展5000人次的职业技能培训。积极开展职业技能鉴定工作。

7．抓好精准扶贫工作，确保所帮扶的琳琅村、白山村、晨光村年内全面脱贫。

二、机构设置及人员构成

（一）机构设置

苍溪职业中学校下属二级预算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。主要包括：苍溪职业中学机关。

（二）人员构成

苍溪职业中学校部门预算实有编制内在职人数240人，其中：行政编制0人，事业（工勤）编制240人。离退（职）休人员39人。遗属补助4人。其他人员1人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，苍溪职业中学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。苍溪职业中学校2020年收支总预算5432.26万元，同口径较2019年收支预算总数增加279.90万元，主要原因是将部门财政拨款结转资金按核定项目和金额编入部门预算以及人员增加等。

（一）收入预算情况

苍溪职业中学校2020年收入预算5432.26万元，其中：一般公共预算拨款收入3194.20万元，占58.8%；其他收入253.00万元，占4.7%；上年结转1985.06万元，占36.5%。

（二）支出预算情况

苍溪职业中学校2020年支出预算5432.26万元，其中：基本支出3577.17万元，占65.9%；项目支出1855.08万元，占34.1%。

四、财政拨款收支预算情况说明

苍溪职业中学校2020年财政拨款收支总预算5179.26万元，同口径较2019年财政拨款收支总预算增加26.90万元，主要原因是将部门财政拨款结转资金按核定项目和金额编入部门预算以及人员增加等。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入3194.20万元、上年结转一般公共预算拨款收入1985.06万元。支出包括：教育支出4506.38万元、社会保障和就业支出302.22万元、卫生健康支出144.0万元、住房保障支出226.66万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

苍溪职业中学校2020年一般公共预算当年拨款3194.20万元，同口径较2019年预算数增加226.90万元。主要原因是人员及项目支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出2521.32万元，占78.9%；社会保障和就业支出302.22万元，占9.5%；卫生健康支出144.0万元，占4.5%；住房保障支出226.66万元，占7.1%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）2020年预算数为3194.20万元，主要用于：苍溪职业中学校机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为302.22万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为144.0万元，主要用于：机关及参照公务员法管理的事业单位基本医疗保险缴费支出。

4．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2020年预算数为226.66万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

苍溪职业中学校2020年一般公共预算基本支出3194.20万元，其中：

人员经费3188.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费6.0万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

苍溪职业中学校2020年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费未安排预算。

（二）公务接待费（同口径）与2019年预算持平。2020年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车0辆。

2020年未安排公务用车购置费。

2020年未安排公务用车运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明

苍溪职业中学校2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况

苍溪职业中学校2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，苍溪职业中学校下属1个事业单位的机关运行经费财政拨款预算为0万元，同口径比较与2019年预算持平。

（二）政府采购情况

2020年，苍溪职业中学校未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年底，苍溪职业中学校共有车辆0辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年苍溪职业中学校部门预算整体支出和项目支出均按要求编制了绩效目标，从年度内履职所要达到的总体产出和效果，以及项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映部门整体支出和项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）：指苍溪职业中学校机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度后，由单位缴纳的养老保险费的支出。

（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（六）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入苍溪职业中学校预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（十）、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1．部门收支总表

表1-1．部门收入总表

表1-2．部门支出总表

表2．财政拨款收支总表

表2-1．财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3．一般公共预算支出预算表

表3-1．一般公共预算基本支出预算表

表3-2．一般公共预算项目支出预算表

表3-3．一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4．政府性基金支出预算表

表4-1．政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5．国有资本经营预算支出预算表

表6．2020年部门整体支出绩效目标

表6-1．2020年部门预算项目支出绩效目标