一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1．公共安全应急管理、抢险救援和社会公共突发事件的处置；

2．侦办刑事案件；

3．负责治安管理，处置重大治安案件和群体性事件，负责治安保卫警卫；

4．负责麻醉药品、精神药品、易制毒化学品监督管理，侦办涉毒犯罪案件，承担县禁毒委员会的具体工作；

5．依法开展出入境管理；

6．消防监督、火灾预防、火灾扑救；

7．维护道路交通安全和交通秩序；

8．实施公共信息网络的安全保护；

9．防范、处置邪教及有害气功组织的违法犯罪活动；

10．负责对恐怖活动的情报收集、防范指导、犯罪侦查和应急处置；

11．负责对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实施监督、考察；

12．依法履行法律、法规规定的其他职能，承办苍溪县委、县人民政府和上级公安机关交办的其他事项。

（二）2020年重点工作

１．在防范化解重大风险上有新作为，着力健全源头治理机制，坚决维护政治安全、大局稳定。

２．严厉打击突出违法犯罪。快侦快破有广泛社会影响大要案件。持续保持命案全破；打好扫黑除恶专项斗争收官之战；以打击电信诈骗专项行动为重点，切实提高多发性侵财犯罪打防管控水平；对八类暴力犯罪保持高压势态，确保破案率达到90%以上；严打涉枪犯罪，积极探索侦破网络贩枪工作机制。持续推进执法规范化建设。

3．大力整治治安热点问题。主动探索打击防范非法集资等涉众型经济犯罪工作机制，推动建立查处非法集资的工作格局，强化对集资、涉税、招投标、传销等经济犯罪案件的侦办工作，对P2P、非法集资、网络传销等经济金融领域的风险隐患要落实专班专人、专业应对。严厉打击网络毒品违法犯罪活动，开展禁毒整治攻坚战，落实“打防管控建”措施，健全完善毒品治理体系。紧盯网络犯罪，遏制网络色情、网络赌博、网络传销、网络诈骗等违法犯罪势头。

4．狠抓基础警务工作。以“枫桥式派出所”创建为契机，健全完善社区民警管理机制，拓展常态走访、警民恳谈、网上互动等沟通联系群众渠道，用好考核杠杆，督促社区民警履行五大职责。深入开展新时代治安户长、梨乡好邻居、楼院长创建工作，力争在全市起到标杆引领作用。大力推广全县智慧小区建设。结合全国第七次人口普查，深入推进“一标三实”维护工作。抓实抓细行业场所规范化、等级化管理，着力破解快递物流业、旅馆式出租屋、留宿洗浴场所、出租式公寓等场所实名登记，以及公共场所无线上网等管理难题，建立完善分级分类、检查暗访、动态管控等举措，堵塞管理漏洞。

5．完善巡逻防控体系。制定治安防控体系建设的总体方案及配套方案，推进数字化立体化治安防控体系建设。强化重点部位、治安复杂区域、犯罪多发地段巡逻防控；加强“网格化布警”，加强派出所、交警、特巡警的联勤联动。

6．全力维护公共安全。深化货车超限超载治理联合执法机制；巩固提升农村交通安全管理社会协同共治成效，深化“农交安”APP应用，健全农村“两站两员”监督考核工作机制和“警保合作”工作机制，扎实推进农村平交路口“千灯万带”工程建设；联合相关部门开展变型拖拉机、电动三（四）轮车工作调研，加大监管、查处力度，进一步净化农村、城市交通安全环境；深入推进交通安全五大行动，强化事故预防及隐患排查，提升风险分析研判能力，严防较大事故。加强消防安全管理，强化火险隐患常态化排查整治，进一步严格三级防火责任。严格危爆物品安全管理，持续开展缉枪治爆、管制刀具治理等整治行动。加强大型活动和警卫活动安保，健全大型活动审批、群众自发性节庆聚集活动风险评估制度，完善安全管理方案和应急处置预案。

7．打造执法监管新模式。以“刑事案件审核”及“行政案件审核”两大平台为抓手，完善执法监督管理体系，打造执法监管新模式，进一步推动全县公安执法规范化建设提档升级，为实现“两个跨越”创造和谐稳定的社会环境和公平正义的法治环境。

8．持续推进“双随机”监管模式。继续牵头在全市范围内推广应用“四川省公安机关‘双随机’抽查监管机制运行平台”，构建“一网联动、随机抽查、规范执法、长效监管”的公安监管新模式，并以此为抓手劲推“放管服”改革工作，用群众办事“最多跑一次”的标准倒逼公安机关内部“最多跑一次改革”，全面梳理基层到机关办事的堵点、难点，通过创新方法和流程再造，进一步提升行政管理质效。

9．深入推广“精神障碍患者幸福驿站APP”。完善并推广“互联网+微信”层级搭配使用的肇事肇祸精神病人管控平台“精神障碍患者幸福驿站APP”，落实亲属（监护人）、治安户长、乡镇综治员、社区民警四级监管机制，实现资源共享、无缝衔接，以此为基础，逐步构建重点人员管控“公安网+互联网”新模式。

10．致力构建“大联动”社会格局。以“治安户长”、“红袖章”队伍建设等先进经验为基础，深入推进“梨乡好邻居”、“平安义警”等创建工作；推动完善社会治理机制，高扬新时代“枫桥经验”旗帜，促进“公调对接”创新发展；用活“最强民力”，构建共建共治共享的基层社会治理格局。

二、机构设置及人员构成

（一）机构设置

苍溪县公安局下属二级预算单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。主要包括：公安局机关。

（二）人员构成

苍溪县公安局部门预算实有编制内在职人数322人，其中：行政编制282人，事业（工勤）编制40人。离退（职）休人员102人。遗属补助7人。其他人员138人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，苍溪县公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。苍溪县公安局2020年收支总预算7564.48万元，同口径较2019年收支预算总数增加1664.22万元，主要原因是将部门财政拨款结转资金按核定项目和金额编入部门预算、提前下达2020年度上级政法转移支付资金以及人员增加和人员政策性调资增加。

（一）收入预算情况

苍溪县公安局2020年收入预算7564.48万元，其中：上年结转332.04万元，占4.4%；一般公共预算拨款收入7232.44万元，占95.6%。

（二）支出预算情况

苍溪县公安局2020年支出预算7564.48万元，其中：基本支出6391.69万元，占84.5%；项目支出1172.79万元，占15.5%。

四、财政拨款收支预算情况说明

苍溪县公安局2020年财政拨款收支总预算7564.48万元，同口径较2019年财政拨款收支总预算增加1664.22万元，主要原因是将部门财政拨款结转资金按核定项目和金额编入部门预算、提前下达2020年度上级政法转移支付资金以及人员增加和人员政策性调资增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入7232.44万元、上年结转财政拨款资金332.04万元。支出包括：公共安全支出6763.21万元、社会保障和就业支出393.28万元、卫生健康支出161.76万元、住房保障支出246.23万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

苍溪县公安局2020年一般公共预算当年拨款7232.44万元，同口径较2019年预算数增加1332.18万元。主要原因是人员增加和人员政策性调资增加及提前下达2020年度上级政法转移支付资金纳入当年项目经费预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出6431.17万元，占88.9%；社会保障和就业支出393.28万元，占5.5%；卫生健康支出161.76万元，占2.2%；住房保障支出246.23万元，占3.4%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．公共安全（类）公安（款）行政运行（项）2020年预算数为6363.44万元，主要用于：苍溪县公安局正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、职工遗属生活困难补助等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、公务用车运行等日常公用经费，保障部门正常运转。

2．公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）2020年预算数为85.78万元，主要用于：办理户口证件工本费、火车站综合执勤室经费、禁毒宣传、涉毒人员管控、无毒害创建、社区戒毒康复、看守所、拘留所被拘押人员给养费支出。

3．公共安全（类）公安（款）信息化建设（项）2020年预算数为69.22万元，主要用于：公安四级专网租线服务、基站信息传输租线服务、派出所政务外网租线服务、天网信息传输租线服务和治安卡口信息传输租线服务费支出。

4．公共安全（类）公安（款）特别业务费（项）2020年预算数为8万元，主要用于：公安执法办案特别业务支出。

5．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为393.28万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为161.76万元，主要用于：机关及参照公务员法管理的事业单位基本医疗保险缴费支出。

7．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2020年预算数为246.23万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

8．其他公安支出：2020年省提前下达政法纪检监察转移支付资金706万元，主要用于公安机关执法办案业务装备支出和办案业务支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

苍溪县公安局2020年一般公共预算基本支出6363.44万元，其中：

人员经费5526.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费836.73万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

苍溪县公安局2020年“三公”经费财政拨款预算数200.70万元，其中：公务接待费13.50万元，公务用车购置及运行维护费187.20万元。

（一）因公出国（境）经费未安排预算。

（二）公务接待费（同口径）与2019年预算下降4.5万元。2020年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费与2019年预算下降10%。

单位现有执法执勤用车46辆，其中轿车24辆，小型载客汽车（面包车）2辆，越野车4辆、大中型载客汽车（运兵车）3辆，斗式载货汽车（皮卡型）13辆。

2020年部门预算未安排车辆购置，待上级政法转移支付装备专项资金到位后再做调整。

2020年安排公务用车运行维护费187.20万元，用于46辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障部门公安行政管理、执法执勤、侦查办案、应急抢险等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

苍溪县公安局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况

苍溪县公安局2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，苍溪县公安局机关及内设29个行政单位和1个事业单位机关运行经费财政拨款预算为836.73万元，比2019年预算减少22.87万元，减少2.7%。

（二）政府采购情况

2020年，苍溪县公安局安排使用中央政法转移支付资金政府采购预算347万元，主要用于政府购买执法办案业务装备。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年底，苍溪县公安局所属各预算单位共有车辆46辆，其中，执法执勤用车46辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆及未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年苍溪县公安局部门预算整体支出和项目支出均按要求编制了绩效目标，从年度内履职所要达到的总体产出和效果，以及项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映部门整体支出和项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）公共安全（类）公安（款）行政运行（项）主要用于用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）主要用于：办理户口证件工本费、火车站综合执勤室经费、禁毒宣传、涉毒人员管控、无毒害创建、社区戒毒康复、看守所、拘留所被拘押人员给养费支出。

（五）公共安全（类）公安（款）信息化建设（项）主要用于：公安四级专网租线服务、基站信息传输租线服务、派出所政务外网租线服务、天网信息传输租线服务和治安卡口信息传输租线服务费支出。

（六）公共安全（类）公安（款）特别业务费（项）主要用于：公安执法办案特别业务支出。

（七）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（八）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度后，由单位缴纳的养老保险费的支出。

（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指苍溪县公安局机关用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十一）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入苍溪县公安局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（十四）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1．部门收支总表

表1-1．部门收入总表

表1-2．部门支出总表

表2．财政拨款收支总表

表2-1．财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3．一般公共预算支出预算表

表3-1．一般公共预算基本支出预算表

表3-2．一般公共预算项目支出预算表

表3-3．一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4．政府性基金支出预算表

表4-1．政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5．国有资本经营预算支出预算表

表6．2020年部门整体支出绩效目标

表6-1．2020年部门预算项目支出绩效目标