一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

苍溪县发展和改革局主要负责全县项目投资宏观管理、协调推进重大项目建设；贯彻实施国家和省、市价格管理的法律、法规和方针、政策；拟订全县有关国民经济和社会发展、经济体制改革的规章草案， 监测经济运行；指导、协调并综合管理全县招标投标工作；加强粮食宏观调控、粮食储备体系、救灾物资储备管理；加强全县以工代赈项目管理。

内设机构有办公室、政策法规股（粮食监督检查股）、经济综合股、固定资产投资股(项目储备股、信用建设股)、产业发展股（低碳能源股）、项目管理协调股、区域协作发展股、以工代赈办、物价管理股、粮食调控股（物资储备股），党委办、县委财经委员会办公室秘书股；下属事业机构有县重点项目建设调度指挥中心（县经济信息中心、县项目编制储备研究中心）和县价格认证中心（挂县粮油质量检验监测站牌子）。

（二）2020年重点工作

一是做好重点项目投资工作。加快S411线广元市苍溪至旺苍段公路建设工程、百利大桥、百利堤防等项目前期工作，加快绵万高速（苍溪段）、苍溪县肖家坝桥隧道路工程、百利棚改、三清片区棚改、剑阁区块礁滩气藏试采（苍溪永宁净化厂）产能建设、川东北储气调峰基地、紫云工业园二期扩面等项目建设进度。二是谋划好“十四五”规划。扎实做好“十四五”基本思路、规划建议的编写工作，完成《苍溪县国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》编制。三是实施好阆苍南区域协同发展。编制《阆苍南空间规划（2020—2035年）》和《阆苍南区域协同发展“十四五”规划》，强化资源整合利用，明确重大事项、重大工程项目、重大政策措施，促进区域联动发展。四是做好粮食工作。全年计划完成社会粮食收购10万吨，粮食销售10万吨，油菜籽收购2万吨，食用油销售0.6万吨。完成省级储备粮食轮换0.5万吨，食用油0.153万吨，县级储备粮食轮换0.2万吨，储备油0.02万吨。

二、机构设置及人员构成

（一）机构设置

苍溪县发展和改革局下属二级预算单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。主要包括：苍溪县发展和改革局机关。

（二）人员构成

苍溪县发展和改革局部门预算实有编制内在职人数46人，其中：行政编制29人，事业（工勤）编制17人。离退（职）休人员52人。遗属补助8人。其他人员1人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，苍溪县发展和改革局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、其他支出。苍溪县发展和改革局2020年收支总预算10364.15万元，同口径较2019年收支预算总数增加6.83万元，主要原因是人员增加。

（一）收入预算情况

苍溪县发展和改革局2020年收入预算10364.15万元，其中：上年结转9614.75 万元，占92.8%；一般公共预算拨款收入749.4万元，占7.2%。

（二）支出预算情况

苍溪县发展和改革局2020年支出预算10364.15万元，其中：基本支出788.15万元，占7.6%；项目支出9576万元，占92.4%。

四、财政拨款收支预算情况说明

苍溪县发展和改革局2020年财政拨款收支总预算10364.15万元，同口径较2019年财政拨款收支总预算增加6.83万元，主要原因人员增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入749.4万元、上年结转一般公共预算拨款收入9614.75万元。支出包括：一般公共服务支出759.35万元、社会保障和就业支出52.39万元、卫生健康支出30.09万元、农林水支出9427万元、住房保障支出36.32万元、粮油物资储备支出17万元、其他支出42万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

苍溪县发展和改革局2020年一般公共预算当年拨款749.4万元，同口径较2019年预算数增加6.83万元。主要原因是人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出759.35万元，占7.32%；社会保障和就业支出52.39万元，占0.51%；卫生健康支出30.09万元，占0.29%；农林水支出9427万元，占90.96%；住房保障支出36.32万元，占0.35%；粮油物资储备支出17万元，占0.16%；其他支出42万元，占0.41%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）2020年预算数为540.61万元，主要用于：发展和改革局机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2．一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）2020年预算数为90万元，主要用于：项目规划编制论证及专项规划编制等工作经费。

3．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为50.16万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2020年预算数为2.23万元，主要用于：对新中国成立初期参加革命工作的部分退休干部适当照顾支出。

5．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为30.09万元，主要用于：单位基本医疗保险缴费支出。

6．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2020年预算数为36.31万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

苍溪县发展和改革局2020年一般公共预算基本支出659.4万元，其中：

人员经费585.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费73.61万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

苍溪县发展和改革局2020年“三公”经费财政拨款预算数13.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费13.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费未安排预算。

（二）公务接待费（同口径）较2019年预算下降16.4%。2020年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年未安排公务用车购置及运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明

苍溪县发展和改革局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况

苍溪县发展和改革局2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年苍溪县发展和改革局机关运行经费财政拨款预算为49.68万元，同口径较2019年预算增加3.32万元，增长7.2%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况

2020年，苍溪县发展和改革局未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年底，苍溪县发展和改革局共有车辆0辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年苍溪县发展和改革局部门预算整体支出和项目支出均按要求编制了绩效目标，从年度内履职所要达到的总体产出和效果，以及项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映部门整体支出和项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：指苍溪县发展和改革局机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：指苍溪县发展和改革局机关开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度后，由单位缴纳的养老保险费的支出。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指对新中国成立初期参加革命工作的部分退休干部适当照顾支出。

（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指苍溪县发展和改革局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（八）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（九）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入苍溪县发展和改革局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（十二）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1．部门收支总表

表1-1．部门收入总表

表1-2．部门支出总表

表2．财政拨款收支总表

表2-1．财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3．一般公共预算支出预算表

表3-1．一般公共预算基本支出预算表

表3-2．一般公共预算项目支出预算表

表3-3．一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4．政府性基金支出预算表

表4-1．政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5．国有资本经营预算支出预算表