一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

苍溪县人民医院主要职能：为人民身体健康提供医疗与预防保健服务；医病护理；医学教学；医学研究；卫生医疗人员培训；卫生技术人员继续教育；健康与健康教育。

（二）2020年重点工作

1．持续抓好新冠肺炎疫情防控工作。

持续强化医院大门口通道管理，扫码管理，体温管理；强化门急诊预检分诊管理，对就诊患者要查看健康码，要求佩戴口罩，并进行流行病学史调查；持续强化发热门诊管理，严格执行工作流程、确保筛查把关不遗漏；持续强化医院环境消杀；持续强化医院感染防控，加强医护人员防护；严格落实病人陪护和探视管理制度。

２．围绕“脱贫攻坚全面收官”抓严抓实脱贫攻坚工作。

切实巩固提升脱贫成果，确保脱贫攻坚全面胜利、圆满收官。

３．快速有序推进分院项目建设。

有序推进分院建设项目二期一标段装饰装修工程并进入初步验收阶段；快速推进二期二标段特殊科室（手术室、ICU、医用气体工程等项目）装饰装修设备安装工程；按计划开展三期工程（伙食团及附属设施）招标及部分主体施工；加快推进传染病病区建设项目、危急重症能力提升项目的申报和实施。

４．扎实开展质量内涵建设。

全面运用质量管理工具，持续夯实基础提升基本医疗质量。

５．深入推进人才与学科建设

按照国家三级乙等医院标准做好人力资源的配置工作。落实新的五年人力资源发展规划（2019—2023）和人才梯队建设计划；建立健全卫生专业技术人员准入、考核、评价体系；加大人才引进和培养力度，力争引进一批优秀的高层次及紧缺的专业技术人才；坚持学历提高与能力提高并重，有计划的派送人员进到上级医院培训进修。

６．持续推进服务改革

依托东西部协作平台，快速推进“苍溪县区域影像中心暨‘最多跑一次’便民服务信息化建设项目”落实落地，打造区域影像、区域心电中心，提升医疗服务能力；以满足患者就医需求为目标，全面推进门诊运行模式改革。通过调整门诊作息时间，最大程度缩短患者等候时间，方便患者及时就诊，改善门诊服务质量，提升患者满意度；持续开展互联网+智慧医疗服务，广泛推广线上医疗服务。

二、机构设置及人员构成

（一）机构设置

苍溪县人民医院下属二级预算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。主要包括：苍溪县人民医院机关。

（二）人员构成

苍溪县人民医院部门预算实有编制内在职人数420人，其中：行政编制0人，事业（工勤）编制420人。离退（职）休人员171人。遗属补助9人。其他人员294人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，苍溪县人民医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：卫生健康支出。苍溪县人民医院2020年收支总预算518.55万元，同口径较2019年收支预算总数增加413.55万元，主要原因是上年度结转资金310.88万元，占收入预算总额的59.6%。

（一）收入预算情况

苍溪县人民医院2020年收入预算518.55万元，其中：上年结转310.88万元，占60.0%；一般公共预算拨款收入207.67万元，占40.0%。

（二）支出预算情况

苍溪县人民医院2020年支出预算518.55万元，其中：基本支出9万元，占1.7%；项目支出509.55万元，占98.3%。

四、财政拨款收支预算情况说明

苍溪县人民医院2020年财政拨款收支总预算518.55万元，同口径较2019年财政拨款收支总预算增加413.55万元，主要原因是上年度结转资金310.88万元，占收入预算总额的59.6%。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入207.67万元、上年结转一般公共预算拨款收入310.88万元。支出包括：卫生健康支出518.55万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

苍溪县人民医院2020年一般公共预算当年拨款518.55万元，同口径较2019年预算数增加207.67万元。主要原因是上年度结转资金310.88万元，占收入预算总额的59.6%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

卫生健康支出518.55万元，占100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）2020年预算数为169万元，主要用于：苍溪县人民医院机关正常运转的基本支出9万元，包括办公费、印刷费、水电费等日常公用经费；项目支出160万元。其中传染病运行经费60万元，公立医院补助100万元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2．卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）2020年预算数为310.88万元，主要用于：其他公立医院支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

3．卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2020年预算数为11.9万元，主要用于：职业病防治相关支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

4．卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）2020年预算数为26.77万元，主要用于：上消化道早癌筛查相关支出。包括办公费、印刷费、维修维护费等日常公用经费以及购买专业医疗设备等支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

苍溪县人民医院2020年一般公共预算基本支出9万元，其中：

人员经费0万元。

公用经费9万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

苍溪县人民医院2020年“三公”经费财政拨款预算数0万元。

（一）因公出国（境）经费未安排预算。

（二）公务接待费未安排预算。

（三）公务用车购置及运行维护费。

单位现有公务用车4辆，其中：轿车1辆、其他特种专业技术用车3辆。

2020年未安排公务用车购置费。

2020年未安排公务用车运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明

苍溪县人民医院2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况

苍溪县人民医院2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，苍溪县人民医院下属1个事业单位的机关运行经费财政拨款预算为0万元。

（二）政府采购情况

2020年，苍溪县人民医院未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年底，苍溪县人民医院共有车辆4辆，其中，定向保障用车3辆。单位价值200万元以上大型设备11台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年苍溪县人民医院部门预算整体支出和项目支出均按要求编制了绩效目标，从年度内履职所要达到的总体产出和效果，以及项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映部门整体支出和项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）指苍溪县人民医院用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出

（四）卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）指苍溪县人民医院用于取消药品加成和公立医院改革项目支出。

（五）卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）指苍溪县人民医院用于职业病防治相关支出。

（六）卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）指苍溪县人民医院用于上消化道早癌筛查相关支出。

附件：表1．部门收支总表

表1-1．部门收入总表

表1-2．部门支出总表

表2．财政拨款收支总表

表2-1．财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3．一般公共预算支出预算表

表3-1．一般公共预算基本支出预算表

表3-2．一般公共预算项目支出预算表

表3-3．一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4．政府性基金支出预算表

表4-1．政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5．国有资本经营预算支出预算表

表6．2020年部门整体支出绩效目标

表6-1．2020年部门预算项目支出绩效目标