一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

一是为人民群众提供医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务；二是满足全县人民医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的医疗环境；三是承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传普及；四是承担卫生医疗人才、卫生专业技术人员继教育工作；五是负责城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险等定点医疗机构的各项工作；五是参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作；六是承担县委、县政府和县卫健局交办的其他工作。

（二）2020年重点工作

1．全力推进回水医养中心项目建设，创新设计理念，合理功能分区，提早规划科室建设和人才培训。

2．加强重点专科建设。一是继续推进康复科、医疗美容科、中西结合“肺系病”科等市、县级重点专科建设。二是继续推进“胶囊内镜在临床中的应用价值”、“中药联合针灸治疗带状疱疹后的神经痛”科研课题研究。三是分别整合五官科、口腔科，加强急诊急救工作，将重症医学科与急诊科整合一体，激发内部合力。

3．加快人才队伍建设。一是选派9名医务人员到西南医科大学附属医院、川北医学院附属医院等三级医院进修学习。二是计划招收引进专科或以上专业技术人员（包括学生、取得相应资质专业人员及具有一定影响力的门诊医生）共计20名。

4．强化医疗质量管理。一是进一步完善院、科两级质量管理组织和质量管理委员会组织，促进医疗质量持续改进。二是加强核心制度落实，修订完善切合医院实际的规章制度，巩固提升二级乙等综合医院，为创建国家二级甲等综合医院做准备。

5．加强财务管理和固定资产管理，完善各项财务制度，推进全成本核算，增收节支，降低运行成本。

6．优化完善绩效考核方案，将分配与工作量紧密结合，不断完善中层干部考核制度。

7.加强远程医疗系统建设，力争与川北医学院建成远程会诊系统，并正常开展业务。推进医联体建设，加快建立远程医学协作网。

8．进一步加大帮扶贫困村脱贫攻坚工作力度。帮助亭子镇沿江村、龙王三房沟村发展好村集体经济，搞好贫困户庭园经济，打好脱贫攻坚的收官之战。

二、机构设置及人员构成

（一）机构设置

苍溪第二人民医院下属二级预算单位0个，其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）人员构成

苍溪县第二人民医院部门预算实有编制内在职人数82人，其中：行政编制0人，事业（工勤）编制82人。离退（职）休人员47人。遗属补助4人。其他人员72人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，苍溪县第二人民医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，上年结转。支出包括：卫生健康支出。

苍溪县第二人民医院2020年收支总预算336万元，比2019年收支预算总数增加99万元，主要原因是:1．上年结转75万元。2．职工工资增加，各项保险增加导致人员经费增加。3．扶贫驻村工作队经费增加。

（一）收入预算情况

苍溪县第二人民医院2020年收入预算336万元，其中：上年结转75万元，占22.3%；一般公共预算拨款收入261万元，占77.7%。

（二）支出预算情况

苍溪县第二人民医院2020年支出预算336万元，其中：基本支出11万元，占3.3%；项目支出325万元，占96.7%。

四、财政拨款收支预算情况说明

苍溪县第二人民医院2020年财政拨款收支总预算336万元，比2019年财政拨款收支总预算增加99万元。主要原因是：

1．上年结转75万元。

2．职工工资增加，各项保险增加导致人员经费增加。

3．扶贫驻村工作队经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入261万元，上年结转一般公共预算拨款收入75万元。支出包括：卫生健康支出336万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

苍溪县第二人民医院2020年一般公共预算当年拨款261万元，比2018年预算数增加24万元。主要原因是：

1．职工工资增加、各项保险增加导致人员经费增加，在职职工住房公积金缴费（计提）比例调整。

2．扶贫驻村工作队经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

卫生健康支出261万元，占100.00%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）：2020年预算数为261万元，主要用于：商品和服务支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

苍溪县第二人民医院2020年一般公共预算基本支出11万元，其中：

人员经费0万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费11万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

苍溪县第二人民医院2020年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费未安排预算。

（二）公务接待费（同口径）与2019年预算持平。2020年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费（同口径）与2019年预算持平。

单位现有公务用车3辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车3辆。

2020年未安排公务用车购置费。

2020年安排公务用车运行维护费0万元，用于3辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障部门应急抢险、工作调研、脱贫攻坚等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

苍溪县第二人民医院2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况

苍溪县第二人民医院2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

苍溪县第二人民医院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2020年，苍溪县第二人民医院未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年底，苍溪县第二人民医院共有车辆3辆，其中，定向保障用车3辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备1台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年苍溪县第二人民医院部门预算整体支出和项目支出均按要求编制了绩效目标，从年度内履职所要达到的总体产出和效果，以及项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映部门整体支出和项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1．一般公共预算拨款收入。指县级财政当年拨付的资金。

2．上年结转。指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3．卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）。指公立医院日常一般支出。

4．卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。指公立医院除日常一般支出的其他支出。

5．基本支出。指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6．项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7．“三公”经费。纳入苍溪县卫生和计划生育监督执法大队预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

附件：    表1．部门收支总表

表1-1．部门收入总表

表1-2．部门支出总表

表2．财政拨款收支总表

表2-1．财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3．一般公共预算支出预算表

表3-1．一般公共预算基本支出预算表

表3-2．一般公共预算项目支出预算表

表3-3．一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4．政府性基金支出预算表

表4-1．政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5．国有资本经营预算支出预算表

表6．2020年部门整体支出绩效目标

表6-1．2020年部门预算项目支出绩效目标