一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
1．贯彻执行党和国家有关卫生工作的方针、政策和法律法规。
2．承担精神、心理疾病的预防、治疗与康复以及精神残疾鉴定工作。
3．负责对县内乡镇医疗机构精神卫生的技术支持、业务指导工作。
4．负责重性精神疾病监测管理、效果评估等工作；开展精神卫生健康教育。
5．参与各类突发公共事件、自然灾害中受害人员的心理干预、疏导工作。
6．承担云峰镇五里片区的公共卫生与基本医疗服务工作。
7．完成上级和业务主管部门交办的其它工作。
（二）2020年重点工作
1．抓好项目推进工作，全方位征求意见于2020年3月份前完成新院建设项目规划设计图，于6月份前完成拆迁等相关工作，于8月份前开始进行项目建设相关工作。
2．加强特色专科建设，抓好心身疾病、睡眠医学、老年医学等学科建设，同时成立以运营部为核心的运营链接部门，向广大群众普及重精相关政策知识、提供更优质的服务，不断强化医院与患者纽带关系，进一步拓展业务服务范围。
3．加快人才引进和培养，利用住院医师规范化培训、转岗培训、全科医师培训、基层医师执业范围扩大培训、外派进修学习等措施对全院卫生类专业技术人员全覆盖规范化培训。积极争取政策引进高层次专业技术人才，力争引进研究生1名，本科生3-5名充实精神卫生队伍。
4．抓好各项政策落实，重点抓好DRGs付费改革政策、药品集中采购和使用政策的落实。
二、机构设置及人员构成
（一）机构设置
县精防院属县财政一级预算事业单位，下属二级预算单位0个，其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（二）人员构成
县精防院部门预算实有编制内在职人数34人，其中：行政编制0人，事业（工勤）编制34人。离退（职）休人员9人。遗属补助1人。其他人员12人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，县精防院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。县精防院2020年收支总预算791.01万元，同口径较2019年收支预算总数增加163.75万元，主要原因是将部门财政拨款结转资金按核定项目和金额编入部门预算以及新增政府购买福利专项资金等。
（一）收入预算情况
县精防院2020年收入预算791.01万元，其中：上年结转25.75万元，占3.3%；一般公共预算拨款收入765.26元，占96.7%。
（二）支出预算情况
县精防院2020年支出预算791.01万元，其中：基本支出467.82万元，占59.1%；项目支出323.19万元，占40.9%。
四、财政拨款收支预算情况说明
县精防院2020年财政拨款收支总预算791.01万元，同口径较2019年财政拨款收支总预算增加163.75万元，主要原因是将部门财政拨款结转资金按核定项目和金额编入部门预算以及新增政府购买福利专项资金等。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入765.26万元、上年结转一般公共预算拨款收入25.75万元。支出包括：社会保障和就业支出60.6万元、卫生健康支出704.27万元、住房保障支出26.14万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
县精防院2020年一般公共预算当年拨款765.26万元，同口径较2019年预算数增加163.75万元。主要原因是人员及项目支出增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出60.6万元，占7.7%；卫生健康支出704.27万元，占89%；住房保障支出26.14万元，占3.3%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1．卫生健康支出（类）公共卫生款（款）精神卫生机构（项）2020年预算数为660.08万元，主要用于：县精防院正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。
2．卫生健康支出（类）公共卫生款（款）重大公共卫生专项（项）2020年预算数为27.44万元，主要用于：县精防院重大公共卫生服务包括重性精神疾病管理和癫痫病防治工作的支出。
3．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为34.85万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为16.75万元，主要用于：机关及参照公务员法管理的事业单位基本医疗保险缴费支出。
5．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2020年预算数为26.14万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
县精防院2020年一般公共预算基本支出467.82万元，其中：
人员经费429.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
公用经费37.99万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
县精防院2020年“三公”经费财政拨款预算数3.6万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.8万元，公务用车购置及运行维护费1.8万元。
（一）因公出国（境）经费未安排预算。
（二）公务接待费（同口径）较2019年预算下降5.3%。2020年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费（同口径）较2019年预算下降5.3%。
单位现有公务用车2辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车2辆。
2020年未安排公务用车购置费。
2020年安排公务用车运行维护费1.8万元，用于2辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障部门应急抢险、工作调研、脱贫攻坚等工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
县精防院2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况
县精防院2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年，精防院机关运行经费财政拨款预算为30.6万元，同口径较2019年预算增加4.76万元，增长18.4%。主要原因是2019年人员工资调整。
（二）政府采购情况
2020年，县精防院未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年底，县精防院共有车辆2辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年县精防院部门预算整体支出和项目支出均按要求编制了绩效目标，从年度内履职所要达到的总体产出和效果，以及项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映部门整体支出和项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）卫生健康支出（类）公共卫生款（款）重大公共卫生专项（项）：指反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
（四）卫生健康支出（类）公共卫生款（款）精神卫生机构（项）：指反映卫生健康部门所属精神卫生机构的支出。
（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度后，由单位缴纳的养老保险费的支出。
（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指县精防院机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十）“三公”经费：纳入县精防院预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（十一）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1．部门收支总表
表1-1．部门收入总表
表1-2．部门支出总表
表2．财政拨款收支总表
表2-1．财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3．一般公共预算支出预算表
表3-1．一般公共预算基本支出预算表
表3-2．一般公共预算项目支出预算表
表3-3．一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4．政府性基金支出预算表
表4-1．政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5．国有资本经营预算支出预算表
表6．2020年部门整体支出绩效目标
表6-1．2020年部门预算项目支出绩效目标
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