一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1．根据总体规划，制定全县科普计划，弘扬科学精神，宣传科学思想、科学方法，推广先进技术。

2．开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，加强国际国内民间科技交流，推动决策的科学化和民主化进程。

3．反映科学技术工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务。

4．表彰和奖励优秀科技工作者，举荐科技人才，组织开展科技人员再创业服务。

5．开展科学论证，提出政策性建议，受托承担项目评估、成果坚定。

6．开展继续教育和技术培训工作，进行技术咨询服务，管理全县科技咨询行业，推动科技成果向现实生产力转化。

7．参与科技政策及科技计划、规划的制定。

8．对直属县级学会、协会、研究会、企业科协进行管理，对乡镇科协、基层科协组织进行业务指导。

9．组织开展反对邪教、反对伪科学、反对封建迷信等活动。

10．承办县委、县政府和上级科协交办的其他工作。

（二）2020年重点工作

1．大力促进创新成果转移转化。加快院士（专家）工作站建设，开展示范院士（专家）工作站创建和院士专家企业行活动，实施“金桥工程”，开展企业创新方法培训和竞赛。

2．认真组织开展好“天府科技云服务”。通过广泛、智能、精准共享平台资源，把“科技所能”与“科技所需”有机联结起来，充分发挥科技供需市场在资源配置中的决定性作用，实现科技供需智能匹配、精准对接、精准服务，从而建立健全科协组织引领广大科技工作者精准科技服务的长效机制。为推动全县科技进步和经济社会事业全面发展激发出新活力。

3．全力开展科技助力精准扶贫。实施科技扶贫、增智增收、科普引领“三大工程”，助推我县“精准扶贫、精准脱贫”。实施“百场千次”科普引领工程，全面覆盖今年脱贫的贫困村，引导贫困村群众形成学科学、懂科学、用科学的良好风气。广泛开展“会会合作”、“会村合作”、“站村合作”，切实提供科技咨询、科技成果转化、新技术示范推广等科技服务。

4．开展移风易俗科学知识普及。倡导崇尚科技新风尚，加快科普e站建设，推动科普信息在我县的精准化推送。办好“科普大篷车”电视栏目。倡导文明生活新风尚，发挥农民夜校、农村科普学校等科普阵地作用，组织开展“科普大讲堂进农村”、“科普文化进万家”活动，开展“科技之春”、“科技活动周”、“全国科普日”、“科普六进”等科普活动，大力普及科学知识，引领科学生活方式。

5．加强领导班子和干部队伍建设。全面加强各级科协组织领导班子思想、作风和廉政建设。组织各级科协干部参加全省科协干部培训轮训和科协系统干部培训班。

6．加强基层科协组织建设。采取单独组建、区域联建、行业统建、依托组建等多种方式，大力发展企业科协、园区科协和企业科协联盟、企业科协联合会等。

二、机构设置及人员构成

（一）机构设置

县科协下属二级预算单位1个，其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。主要包括：县科协机关。

（二）人员构成

县科协部门预算实有编制内在职人员4人，其中：行政编制3人，事业（工勤）编制1人。离退（职）休人员4人。遗属补助1人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，县科协所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、事业收入、事业经营收入、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出。县科协2020年收支总预算115.83万元，同口径较2019年收支预算总数增加5.26万元，主要原因是将部门财政拨款结转资金按核定项目和金额编入部门预算等。

（一）收入预算情况

县科协2020年收入预算167.31万元，其中：上年结转51.48万元，占31%；一般公共预算拨款收入115.83万元，占69%。

（二）支出预算情况

县科协2020年支出预算167.31万元，其中：基本支出76.83万元，占45.9%；项目支出90.48万元，占54.1%。

四、财政拨款收支预算情况说明

县科协2020年收支总预算115.83万元，同口径较2019年收支预算总数增加5.26万元，主要原因是将部门财政拨款结转资金按核定项目和金额编入部门预算等。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入115.83万元、上年结转一般公共预算拨款收入51.48万元。支出包括：一般公共服务支出63.21万元、科学技术支出90.48万元、社会保障和就业支出6.21万元、卫生健康支出2.97万元、住房保障支出4.44万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

县科协2020年一般公共预算当年拨款115.83万元，同口径较2019年预算数增加5.26万元。主要原因是人员及项目支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出63.21万元，占37.8%；科学技术支出90.48万元，占54%；社会保障和就业支出6.21万元，占3.7%；卫生健康支出2.97万元，占1.8%；住房保障支出4.44万元，占2.7%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．科学技术（类）科学技术普及（款）机构运行（项）2020年预算数为63.21万元，主要用于：县科协机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2．科学技术（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）2020年预算数为90.48万元，主要用于：县科协开展科普e站建设及科技工作者培训、科普大篷车运行及维护、科普活动开展、老科协工作运行、天府科技云服务中心建设等项目支出。

3．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为6.21万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为2.97万元，主要用于：机关及参照公务员法管理的事业单位基本医疗保险缴费支出。

5．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2020年预算数为4.44万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

县科协2020年一般公共预算基本支出167.31万元，其中：

人员经费56.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费98.26万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费、科普活动费用等支出。

对个人与家庭的补助经费12.17万元，包括遗属补助、独生子女奖励等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县科协2020年“三公”经费财政拨款预算数1.35万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.45万元，公务用车购置及运行维护费0.9万元。

（一）因公出国（境）经费未安排预算。

（二）公务接待费（同口径）与2019年预算下降10%。2020年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费与2019年预算下降70%。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车1辆。

2020年未安排公务用车购置费。

2020年安排公务用车运行维护费0.9万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要用于科普宣传等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

县科协2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况

县科协2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，县科协下属1机关0个行政单位的机关运行经费财政拨款预算为63.21万元，同口径较2019年预算减少6.36万元，下降9%。主要原因是2019年有一名在职人员退休。

（二）政府采购情况

2020年，县科协未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年底，科协共有车辆1辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆、科普大篷车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年县科协部门预算整体支出和项目支出均按要求编制了绩效目标，从年度内履职所要达到的总体产出和效果，以及项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映部门整体支出和项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1．一般公共预算拨款收入。指县级财政当年拨付的资金。

2．上年结转。指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3．科学技术（类）科学技术普及（款）机构运行（项）。指科协机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

5．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。指科协机关用于缴纳单位基本医疗保险支出。

6．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

7．基本支出。指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8．项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9．“三公”经费。纳入科协预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

10．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1．部门收支总表

表1-1．部门收入总表

表1-2．部门支出总表

表2．财政拨款收支总表

表2-1．财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3．一般公共预算支出预算表

表3-1．一般公共预算基本支出预算表

表3-2．一般公共预算项目支出预算表

表3-3．一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4．政府性基金支出预算表

表4-1．政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5．国有资本经营预算支出预算表

表6．2020年部门整体支出绩效目标

表6-1．2020年部门预算项目支出绩效目标