一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1．宣传贯彻国家有关风景名胜、世界自然和文化遗产、民族、宗教、文物、林业、国土资源、规划建设、环境保护、旅游、交通、安全、卫生等方面的法律法规；承担红军渡风景名胜区、世界自然和文化遗产的保护、利用和统一管理工作。

2．保护风景名胜资源和生态环境，维护风景名胜区的自然风貌和人文景观，合理利用风景名胜资源。

3．制定红军渡自然和文化遗产保护措施和管理制度并组织实施；负责景区内自然和文化遗产资源的调查、评价、登记、保护和管理工作，培育壮大旅游文化产业。

4．建设、维护、管理风景名胜区基础设施和公共设施，规范设立风景名胜区标志、安全警示等标牌，改善游览服务条件。

5．制定风景名胜区管理制度和安全事故、突发事件的预防机制和应急预案，负责风景名胜区的交通、环境卫生、治安、服务业管理和游览者安全等工作。

6．按照规划组织和扶助风景名胜区居民发展具有地方特色的生产和服务事业，制止和限制破坏景观、污染环境的生产事业。

7．做好风景名胜区监管信息系统建设和管理工作；开展旅游调查统计工作，及时发布旅游相关信息，维护景区正常旅游秩序；

（二）2020年重点工作

1．发挥项目引擎作用，完善景区功能，改善旅游大环境。强力推进红军渡“001”号游船试航营运；加快“将军文化馆”设计，争取2020年春节前对外开放；启动“王渡河改造升级”打造工作；改造提升红军广场、将帅广场排水管道建设和安全网络监控系统工程；规范景区旅游商品销售场点和新建星级厕所一个；增塑邓仕均、安贞夫二位烈士石像；积极推进红军渡干部学院工程建设和参与黄猫垭红色景区创A工作，如期完成县委和县文化旅游和体育局党组赋予的其他工作任务。

2．抓好建设强特色，突出宣传树品牌。一是加大旅游宣传促销，创新智造红色文化产品，提升景区知名度；二是加强制度建设，规范服务体系，提高服务质量水平；三是深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，强化干部职工的政治站位和责任担当。

二、机构设置及人员构成

（一）机构设置

红军渡事务中心下属二级预算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。主要包括：红军渡事务中心机关。

（二）人员构成

红军渡事务中心部门预算实有编制内在职人数13人，其中：行政编制0人，事业（工勤）编制13人。离退（职）休人员1人。遗属补助0人。其他人员1人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，红军渡事务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。红军渡事务中心2020年收支总预算233.53万元，同口径较2019年收支预算总数减少12.36万元，主要原因是人员变动减少。

（一）收入预算情况

红军渡事务中心2020年收入预算233.53万元，其中：上年结转54.66万元，占23.4%；一般公共预算拨款收入178.87万元，占76.6%。

（二）支出预算情况

红军渡事务中心2020年支出预算233.53万元，其中：基本支出171.87万元，占73.6%；项目支出61.66万元，占26.4%。

四、财政拨款收支预算情况说明

红军渡事务中心2020年财政拨款收支总预算233.53万元，同口径较2019年财政拨款收支总预算减少12.36万元，主要原因是人员变动减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入178.87万元、上年结转一般公共预算拨款收入54.66万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出202.42万元、社会保障和就业支出14.02万元、卫生健康支出6.57万元、住房保障支出10.52万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

红军渡事务中心2020年一般公共预算当年拨款178.87万元，同口径较2019年预算数减少12.36万元，主要原因是人员变动减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出147.76万元，占82.6%；社会保障和就业支出14.02万元，占7.8%；卫生健康支出6.57万元，占3.7%；住房保障支出10.52万元，占5.9%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）2020年预算数为147.76万元，主要用于：红军渡事务中心机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为14.02万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为6.57万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

4．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2020年预算数为10.52万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

红军渡事务中心2020年一般公共预算基本支出171.87万元，其中：

人员经费153.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费18.22万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

红军渡事务中心2020年“三公”经费财政拨款预算数2.7万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.7万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费未安排预算。

（二）公务接待费（同口径）较2019年预算下降43.2%。2020年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车0辆。

2020年未安排公务用车购置费。

2020年未安排公务用车运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明

红军渡事务中心2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况

红军渡事务中心2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，红军渡事务中心下属红军渡事务中心机关1个事业单位的机关运行经费财政拨款预算为11.7万元，同口径较2019年预算减少0.46万元，下降3.8%。主要原因是人平公用经费的减少等。

（二）政府采购情况

2020年，红军渡事务中心未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年底，红军渡事务中心共有车辆0辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年红军渡事务中心部门预算整体支出和项目支出均按要求编制了绩效目标，从年度内履职所要达到的总体产出和效果，以及项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映部门整体支出和项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：指红军渡事务中心机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度后，由单位缴纳的养老保险费的支出。

（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（六）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九） “三公”经费：纳入红军渡事务中心预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（十）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1．部门收支总表

表1-1．部门收入总表

表1-2．部门支出总表

表2．财政拨款收支总表

表2-1．财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3．一般公共预算支出预算表

表3-1．一般公共预算基本支出预算表

表3-2．一般公共预算项目支出预算表

表3-3．一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4．政府性基金支出预算表

表4-1．政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5．国有资本经营预算支出预算表

表6．2020年部门整体支出绩效目标

表6-1．2020年部门预算项目支出绩效目标