一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

苍溪县皮肤病性病防治院属公共卫生服务单位，主要从事麻风病诊疗，畸残康复和性传播疾病防治，皮肤病防治，美容专科特色医院等服务项目。

（二）2020年重点工作

一是坚决打赢脱贫攻坚最后一场战役。引导全院职工积极参与到脱贫攻坚工作中来，为贫困户出谋划策，让习近平总书记最牵挂的人顺利脱贫奔小康。

二是坚持不懈抓好项目建设。2020年争取发行项目收益与融资自求平衡专项债券项目资金3000万元，年内到账；争取在3月底前完成施工单位招标，4月上旬项目正式启动。

三是进一步做好宣传工作，深入到建制乡镇开展巡回义诊活动，同时还要充分利用好省市报刊、融媒体、微信公众号、车载广告、单立柱等媒体和载体宣传我院，提升知晓度。

四是做好人才引进工作，补充新鲜血液，壮大人才队伍，逐步解决快速增长的就医需求和诊疗资源的严重不足之间的矛盾。

五是探索建立银屑病、白癜风省级重点专病门诊。

二、机构设置及人员构成

（一）机构设置

苍溪县皮肤病性病防治院下属二级预算单位0个，其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个

（二）人员构成

苍溪县皮肤病性病防治院部门预算实有编制内在职人数17人，其中：行政编制0人，事业（工勤）编制17人。离退（职）休人员8人。遗属补助1人。其他人员0人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，苍溪县皮肤病性病所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。苍溪县皮肤病性病防治院2020年收支总预算246.12万元，同口径较2019年收支预算总数增加43.48万元，主要原因是将部门财政拨款结转资金按核定项目和金额编入部门预算以及人员增加等。

（一）收入预算情况

苍溪县皮肤病性病防治院2020年收入预算246.12万元，一般公共预算拨款收入246.12万元，占100%；

（二）支出预算情况

苍溪县皮肤病性病防治院2020年支出预算246.12万元，其中：基本支出221.28万元，占89.9%；项目支出24.84万元，占10.1%。

四、财政拨款收支预算情况说明

苍溪县皮肤病性病防治院2020年财政拨款收支总预算246.12万元，同口径较2019年财政拨款收支总预算增加43.48万元，主要原因是将部门财政拨款结转资金按核定项目和金额编入部门预算以及人员增加等。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入246.12万元。支出包括：社会保障和就业支出18.64万元、卫生健康支出213.5万元、住房保障支出13.98万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

苍溪县皮肤病性病防治院2020年一般公共预算当年拨款246.12万元，同口径较2019年预算数增加43.48万元。主要原因是人员及项目支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出18.64万元，占7.6%；卫生健康支出213.5万元，占86.7%；住房保障支出13.98万元，占5.7%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为18.64万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为8.74万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

3．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2020年预算数为13.98万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

4．卫生健康（类）公立医院（款）其他专科医院（项）:2019年预算数为179.92万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、失业保险、生育保险、其他工资福利支出、办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

5．卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）:2019年预算数为24.84万元，主要用于：麻风病的防治和宣传。

六、一般公共预算基本支出情况说明

苍溪县皮肤病性病防治院2020年一般公共预算基本支出221.28万元，其中：

人员经费201万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费20.28万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

苍溪县皮肤病性病防治院2020年“三公”经费财政拨款预算数4.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.7万元，公务用车购置及运行维护费1.8万元。

（一）因公出国（境）经费未安排预算。

（二）公务接待费（同口径）与2019年预算下降5.3%，2020年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费。

公务用车购置及运行维护费（同口径）与（较）2019年预算下降5.3%。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车1辆。

2020年未安排公务用车购置费。

2020年安排公务用车运行维护费1.8万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障部门应急抢险、工作调研、脱贫攻坚等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

苍溪县皮肤病性病防治院2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况

苍溪县皮肤病性病防治院2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年苍溪县皮肤病性病防治院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2020年，苍溪县皮肤病性病防治院未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年底，苍溪县皮肤病性病防治院共有车辆1辆，其中，定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年皮肤病性病防治院部门预算整体支出和项目支出均按要求编制了绩效目标，从年度内履职所要达到的总体产出和效果，以及项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映部门整体支出和项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度后，由单位缴纳的养老保险费的支出。

（四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（五）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（六）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：纳入苍溪县皮肤病性病防治院预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

附件：表1．部门收支总表

表1-1．部门收入总表

表1-2．部门支出总表

表2．财政拨款收支总表

表2-1．财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3．一般公共预算支出预算表

表3-1．一般公共预算基本支出预算表

表3-2．一般公共预算项目支出预算表

表3-3．一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4．政府性基金支出预算表

表4-1．政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5．国有资本经营预算支出预算表

表6．2020年部门整体支出绩效目标

表6-1．2020年部门预算项目支出绩效目标